1. • REVISIÓN 0 CREACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (NIVEL 11) PARA
REFLEJAR LOS REQUISITOS DE LA ISO 14001
•
• En el caso de Queen existe un manual de procedimientos de Nivel II para
el sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad. Por lo tanto,
gran parte del trabajo que la compañía ya tiene adelantado deberá ser
revisado para incluir actividades relacionadas con el sistema de gestión
medioambiental.
•
• SELECCIONAR UN REGISTRADOR CUANDO SE RECIBA LA AUDITORÍA DE UN
TERCERO; LAS AUDITORÍAS DE SEGUNDAS PARTES LAS REALIZARÁN LOS
CLIENTES
•
• Una vez completados los procedimientos de Nivel 11, la compañía
Queen decide buscar un registrador para la ISO 14001. El comité de
supervisión también ha decidido que cualquier registrador que elija debe
tener experiencia en la industria del chapado, haber emitido certificados
ISO 14001 a compañías similares, y ser competitivo en precios.
Posteriormente, el comité de supervisión asigna al representante de la
dirección la tarea de encontrar un registrador adecuado.
•

2. REVISIÓN 0 Redacción DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO CUANDO SEA
NECESARIO
Mientras la dirección de Queen buscaba un registrador, continuaba la
tarea de preparar toda la documentación necesaria para un sistema de
gestión medioambiental. Una vez aprobado cada procedimiento escrito,
las instrucciones de trabajo correspondientes se revisaban o bien se
redactaban.
PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA REVISANDO TODOS LOS PUNTOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CON LA Dirección Y CON LOS
TRABAJADORES
Una vez programada la auditoría de registro, generalmente es el momento
de asegurarse de que todos los empleados y directivos están familiarizados
con el nuevo sistema de gestión medioambiental. Las tareas descritas a
continuación se pueden realizar simultáneamente.

3. ¿CÓMO IMPLEMENTAR LA ISO 14000 Y LA ISO
9000 CONJUNTAMENTE?
 NOMBRAR UN COMITÉ DE DIRECTIVOS QUE
SUPERVISE LA IMPLEMENTACIÓN
 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA
COMPAÑÍA
 PREPARAR UN PLAN DE ACCIÓN POR ESCRITO
BASADO EN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCIÓN
Y EN LA AUDITORÍA DE BASE; ASIGNAR TAREAS
ESPECÍFICAS A PERSONAS ESPECÍFICAS;
PREPARAR UN CALENDARIO DE PROYECTOS

4.  SELECCIONAR UN REGISTRADOR EN EL
CASO DE QUE LACOMPAÑÍA VAYA A SER
AUDITADA POR UN TERCERO; LAS
AUDITORÍAS DE SEGUNDAS PARTES LAS
LLEVARÁN A CABO LOS CLIENTES
 REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA
GLOBAL DEL SISTEMA
 PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA
REVISANDO TODOS LOS PUNTOS DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTALES CON LA DIRECCIÓN Y
CON LOS EMPLEADOS

5. ¿¿CÓMO IMPLEMENTAR LA ISO 14000 POR Sí
MISMA??
 NOMBRAR UN COMITÉ DE VIGILANCIA DE
DIRECTIVOS QUE REDACTE LOS
DOCUMENTOS DE NIVEL 1 Y QUE SUPERVISE
LA IMPLEMENTACIÓN
 PREPARACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
BASADO EN LOS CRITERIOS DE LA
DIRECCIÓN Y EN LA AUDITORÍA DE BASE;
ASIGNAR TAREAS ESPECÍFICAS A
DIRECTORES ESPECÍFICOS; PREPARAR UN
CALENDARIO DE PROYECTOS

6.  REVISION 0 ELABORACIÓN DE
INSTRUCCIONES DE TRABAJO CUAND SEA
NECESARIO
 REALIZAR UNA AUDITORÍA INTERNA
GLOBAL

7. ¿¿¿CÓMO UTILIZARÍAN ESTE MÉTODO LAS
DISTINTAS COMPAÑÍAS????
 ISO 14010. PRINCIPIOS GENERALES DE LA
AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL
 ISO 14011. - CÓMO AUDITAR UN SISTEMA
DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
 ISO 14012. - ¿QUIÉN PUEDE SER AUDITOR?

8. ¡¡¡¡LA INFLUENCIA DE LA ISO 10011!!!
 CÓMO FORMAR, DIRIGIR Y UTILIZAR EL EQUIPO DE
AUDITORÍA INTERNA
 REDACCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO
 PREPARAR A LOS AUDITORES
 RECEPCIÓN DE UN MANDATO
 REUNIÓN DE APERTURA
 REUNIÓN DE CLAUSURA
 INFORME ESCRITO

9. ¿¿Como preparar la documentación de un
sistema de gestión medioambiental basado
en la ISO 14000 ??
 Los documentos de Nivel 1 son
declaraciones políticas para cada
elemento de la Sección 4 en la ISO 14001
 Los documentos de Nivel II son los
procedimientos operativos estándar que se
utilizan dentro de la compañía.
 Los documentos de Nivel III son las
instrucciones de trabajo escritas utilizadas
por un individuo para completar una de las
tareas listada

10. ¿¿¿CÓMO UTILIZAR LOS DIAGRAMAS DE
FLUJO PARA PREPARAR SU
DOCUMENTACIÓN??
 PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. -
CÓMO PREPARAR UN PROCEDIMIENTO
OPERATIVO FINAL
 EL ESTILO EN LA REDACCIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y LAS INSTRUCCIONES DE
TRABAJO

11.  EJEMPLO:

12.  ¿QUÉ ES ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DE LA TAREA?
La creación de un producto o la actividad primaria de
una compañía se considera como una serie de
procesos relacionados.
 CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DE LA
TAREA
Empezaremos estudiando un mismo proceso que utiliza
ambos métodos. La comparación demostrará que
cada método tiene sus ventajas particulares. Realizar el
diagrama de flujo es más rápido, pero el análisis del
trabajo y la tarea es más efectivo.
Al mismo tiempo, los dos métodos se pueden combinar
fácilmente de forma que el diagrama de flujo ayuda al
equipo de análisis del trabajo y la tarea a comprender
mejor el proceso implicado.