E-Gob, TICs, GRH

1. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
CAPITULO V
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
175

2. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
5.1 CONCLUSIONES
Como resultado del análisis r ealizado, se tienen las sig uientes
conclusiones:

La Gerencia Regional de Inf raestructura a la f echa brinda los
ser vicios de gestión de trámite docum entario de sus tres sub
gerencias y gerencia de línea, sin embargo se requier e
automatizar el f lujo de trabajo de sus procesos con miras a
agilizar y mejorar la calidad del ser vicio de Atención Ciudadana
con un enf oque basado en ind icadores del Tablero de Control de
Mando BSC, estableciendo estándar es de t iempos m ínimos y
máximos para atender los requer imientos de los administrados.

Los operadores de t elecomunicaciones q ue a la f echa brindan el
ser vicio de Int ernet en la región Huán uco, en concreto: Movistar
y Claro, t ienen el 16.16% y 24. 25% de cobertura del tot al de
localidades existentes respect ivamente, lo cual ref leja una
desatención de ser vicio en zonas de baj a densidad poblacional o
en zonas económicamente no r ent ables que req uier e la
promoción del gobierno para apalancar la viabilidad del modelo
de negocio con un enf oque de asociación público -pr ivado.

La región Huánuco en los próximos años se benef iciará del f lujo
comercial por la presencia de la Carretera Interoceánica en la
ruta Brazil – Ucayali – Huánuco – Ancash, así como una eventual
consolidación de la Macro Región Nor Centro Oriental entre
Ucayali – Huánuco – Ancash, lo que implicar ía benef iciar se del
Canon Minero de Ancash, las ventajas de puesta en
f uncionam iento de l a Central Hidroeléctrica de Chaglla (con
capacidad de gener ación de 2500 GW h/año) , y el canon por
concepto de transporte de las mercancías que ingresan o salen a
Brazil. Este escenario cercano, traerá como consecuencia un
aumento de la población en la zona s, así como crecim iento
económ ico industrial, lo cual hace necesar io invertir en una
inf raestructura adecuada para soportar la log ística empresarial
así como las capacidades tecnológicas a gran escala de la
población, que requiere con urgencia modelos de c apacitación
virtual constante que se plantea como solución integral en el
presente proyect o.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
176

3. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
Figura 5.1.1: Características geo estratégicas de la Región Huánuco.

La población est im ada de la región Huánuco al 2014 ser á de
814,626 habit antes, generándose una brecha creciente por
ser vicios de E-Gob. Este crecim iento de demanda tiene un
comportamiento que justif ica la inter vención del Est ado para
asegurar el aprovisionamiento del ser vicio público de Atención
Ciudadana E-Gob de la GRI sobre Internet de alta capacidad que
permita r educir las brechas de desarrollo mediante el empleo de
las TICs mult isectoriales que plantea el proyecto .

Dentro de sus met as de indicadores de polít ica nacional y
sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el
año 2013, el pr oyecto encaja perf ectamente en los lineamientos
sectoriales, en concr eto:
Política Nacional 2013
del MTC
Desarrollo de plataformas
regionales
de
competit ividad.
Promoción de la inversión
para
aumento
de
la
product ividad,
competit ividad,
inf raestructura pública y
desarrollo rural, para el
crecim iento y g ener ación
del empleo decente .
Promover
la
inserción
laboral product iva, f ormal
y con empleo decente.
Promover e impulsar el
f ortalecimiento
de
las
capacidades
Propuesta del Pro yecto
La plataf orma E -Gob de la GRI sobre Nube
para
desplegar
ser vicios
de
At ención
Ciudadana
que
permit irá
mejorar
la
competit ividad de la región.
La ventaja de tener automatizado todos los
procesos de la GRI sobre E -Gob per mitirá
agilizar la ejecución de los proyectos y el
cumplimiento de las metas de ejecución de
gasto, permitiendo promover la inversión
privada de inf r aestructura en la r egión
Huánuco.
El modelo de E-Gob para br indar el Ser vicio
de Atención Ciudadana de la GRI -GRH,
permitir á ejecutar más proyectos en igual o
menor
tiempo,
lo
cual
pr o mueve
indirect amente más empleo .
La plataf orma de E - Gob de la GRI permitirá
agilizar los trámites administrat ivos de los
Proveedores de los proyectos de inver sión,
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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4. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
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Política Nacional 2013
Propuesta del Pro yecto
del MTC
empresar iales
de
las f ortaleciendo
indirect amente
sus
MYPES.
capacidades .
Generalizar la gestión por Plat af orma de Gobierno Electrónico Regional,
procesos
en
los permitir á a la GRI automatizar sus pr ocesos y
procedimientos
y
los publicarlos en Inter net para generación de
ser vicios adm inistrativos trámites ciudadanos en línea en modalidad
por medio de mecanismos 24x8 en f orma virtual con f uncionalidad de
def inidos por el ente interoperabilidad con las plataf ormas E -Gob
rector.
de las instituciones del estado Peruano .
Universalizar en f or ma Ser vicios de Gobierno Electrónico para
progresiva
el
uso Atención Ciudadana en la G RI , de modo tal
intensivo de E-Gob en las que las ent idades públicas puedan ad aptar
dist intas
entidades las tecnolog ías emergentes para mejorar su
públicas y pr omover la of erta de servicios públicos a la población.
demanda de ser vicios en
línea por la ciudadanía.
Desarrollar estrategias de Se replicará el caso de éxito de E -Gob de la
capacitación
de
las GRI a las demás unidades orgánicas del GRH
entidades
públicas a través de un proyecto integral de E -G ob, y
orientadas a la mejora TICs multisectoriales en la SGDIS -GRH.
continua
de
competencias.
Tabla 5.1.1: Pertinencia del Proyecto con la Polít ica Nacional del MTC .

De acuerdo al Planteamiento Técnico d el “Mejoramiento de
Cobertura y Calidad del Servicio de Atención Ciudadana para l a
Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Huánuco ”
ref erente al mejoram iento de la of erta de servicio de E-Gob GRI vía
Internet act ual, y teniendo en cuenta las caracter íst icas act ua les de
la of erta de las inst ituciones públicas , se hace necesar io dentro de
sus prioridades las siguientes inversiones:
o
o
o
o
o

Construcción de la Plat af orma de Gobierno Electrónico de la
GRI.
Uso de sof tware baj o Estándares de Código Abierto .
Dif usión, Sensibili zación y Capacitación del Portal de
Atención Ciudadana de la GRI .
Implementación del Modelo de Atención y Gest ión Ciudadana
basado en un enf oque BSC .
Propuesta de Nor mativa e Implementación de Procesos
Simplif icados Mejorados de Atención Ciudadana.
Las alternativas identif icadas que dar ían solución al pr oblema
son:
Alternativa 1: Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de
la GRI, usando Software bajo estándares de Código
Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y
Capacitación a la Población del Portal de Atención
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5. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
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Ciudadana de la GRI,
desplegando un Modelo de
Atención y Gestión Ciudadana basado en un enfoque de
Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando
Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos
Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana.

De los resultados del Balance Demanda -Of erta se evidencia la
existencia de un incremento en la demanda de ser vicios de EGob GRI vía I nternet durante el hor izonte del proyecto como
consecuencia de la escasa of erta de recu rsos ( inf raestructura y
equipam iento) y escasa especialización en TI de los recursos
humanos por parte del personal de la GRI . Esta situación
repercute en el com portamiento de la población al no contar con
una adecuada of erta de ser vicios de E-Gob de Atenc ión
Ciudadana vía Inter net de primer nivel que le permita satisf acer
sus necesidades y expectat ivas de comunicación.

La implement ación de la Alter nat iva N° 1 requiere una inversión
que en el año base ser ía de S/ 1’197,395.85 nuevos soles
(incluido IGV) , con un horizonte de evaluación de 10 años , tal
como se aprecia en el siguiente cuadro.
Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado
Concepto de los Rubros de Inversión
Intangibles
Expediente Técnico (0.5% CAPEX)
Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.)
Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.)
Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.)
Tangibles
CAPEX
1.- Análisis y Diseño del Sistema de Información
2.- Prototipado
3.- Construcción
4.- Implantación en la GRI
5.- Capacitación
Difusión y Sensibilización (0.05% CAPEX)
Mitigación Ambiental (0.05% CAPEX)
Sub Total
Imprevistos (2% CAPEX)
TOTAL INVERSIONES (Con IGV)
Costo Con IGV
Costo en Dólares
Costo en Soles
Tipo de Cambio
2.7
4,967.15
6,705.65
4,319.26
5,831.00
431.93
583.10
107.98
145.78
107.98
145.78
432,357.85
1,167,366.20
431,925.93
1,166,200.00
43,192.59
116,620.00
43,192.59
116,620.00
215,962.96
583,100.00
86,385.19
233,240.00
43,192.59
116,620.00
215.96
583.10
215.96
583.10
437,325.00
1,174,071.85
4,319.26
23,324.00
441,644.26
1,197,395.85
Porcentaje
0.5600%
0.4870%
0.0487%
0.0122%
0.0122%
97.4921%
97.3947%
9.7395%
9.7395%
48.6973%
19.4789%
9.7395%
0.0487%
0.0487%
98.0521%
1.9479%
100.0000%
Tabla 5.1.2: Detalle del Costo de Inversión de la Alternativa N° 1.

Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de
ef icacia la producción de “ unidade s de suscriptores E-Gob G RI a
entregar durante el horizonte de evaluación del proyect o” y el
procedimiento
par a
evaluar
la
alternativa
será
el
de
Costo/Ef ectividad ( C/E), mediante el uso del Valor Actualizado.
En general la met odolog ía Costo –Ef ectividad busca eleg ir la
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6. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
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alternativa con el menor costo posible, con respecto a alguna
var iable determ inant e del proyect o.

Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis
Sensibilidad se seleccionó la única Alt ernativa de Solución.

De acuerdo a los r esultado s de est imación de los ratios costo
ef ectividad ref erente a los ser vicios E-G ob que brindará la GRI,
la opción conocida con mayor benef icio es la Alternativa N° 1 .
de
A cont inuación se m uestra la ventaja de la solución seleccionada
planteada:
Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI
% Variación
Subscriptores
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Alternativa N° 1
VAN
TIR
1,844,471
2,060,259
2,276,046
2,491,833
2,707,621
2,923,408
3,139,195
3,354,982
3,570,770
38.00%
41.03%
44.02%
46.99%
49.93%
52.85%
55.76%
58.65%
61.54%
VANS
2,198,607
2,414,394
2,630,182
2,845,969
3,061,756
3,277,543
3,493,331
3,709,118
3,924,905
TIRS
50.96%
54.65%
58.31%
61.96%
65.59%
69.21%
72.82%
76.42%
80.01%
Tabla 5.1.3: Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.

La viabilidad del proyecto se sustenta en el resultado del análisis
económ ico y en el análisis de sensibilidad de la alternat iva , los
cuales arrojan como la mejor opci ón la única alternativa N° 1.

La sostenibilidad del pr oyecto est á garantizada técnica,
inst itucional y económicamente ; Este enf oque de gestión
inst itucional de Gobierno Electrónico par a la Atención Ciudadana
de Trámites Documentarios por Internet (cero costos en papeles)
hace viable y sostenible el modelo planteado .

El proyecto de la alt ernativa N° 1 es viable y sost enible dur ant e
su per íodo de vigencia , en base a las evidencias secundar ias de
la ONGEI y del est udio de campo ef ectuados en los habitantes
de la región Huánuco .
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