Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Destaque
Destaque (15)
Semelhante a Business Plan
Semelhante a Business Plan (20)
Mais de Yhanuar Purbokusumo
Business Plan
- 1. Business Plan Presentation PENGELOLAAN SAMPAH PERUSAHAAN & GEDUNG PERKANTORAN DI KOTA-KOTA BESAR DI PULAU JAWA SECARA TERPADU disusun oleh: Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031
- 2. Sampah Perkantoran DKI Jakarta (dalam ton/bulan) Jumlah Sampah Terolah Total Sampah MASALAH PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Besarnya gap antara jumlah sampah perkantoran yang dihasilkan dan yang telah dikelola dengan baik merupakan masalah yang perlu diatasi. Sumber: http://inswa.or.id/?p=1026 http://www.beritasatu.com/lingkungan/164831-penanganan-dampak-plastik-tak-sebanding-tingginya-permintaan.html source: http://health.liputan6.com/read/831646/jumlah-sampah-di-jakarta-sama-dengan-berat-2000-ekor-gajah https://apprayo.wordpress.com/2009/03/
- 3. UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN Berbagai pihak berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pemerintah Non-Pemerintah
- 4. Hal-hal apa yang dianggap penting bagi konsumen pengelola sampah perkantoran. ANTARA LAYANAN PARSIAL DAN TERPADU Mayoritas penyedia layanan pengelolaan sampah perkantoran hanya melayani satu j e n i s s amp a h , p a d a h a l b a n y a k perusahaan yang membutuhkan layanan pengelolaan sampah terpadu. Sumber: Survey 2014
- 5. RENCANA BISNIS Enviro Indonesia adalah penyedia layananan pengelolaan sampah perkantoran secara terpadu di Pulau Jawa.
- 6. BISNIS YANG ATRAKTIF DAN PROSPEKTIF Bisnis pengelolaan sampah perkantoran atraktif dan prospektif karena tingkat kompetisi yang menengah.
- 7. STRATEGI GENERIK • Strategi diferensiasi: one stop solution pengelolaan sampah perkantoran. • Alasan: Pelanggan membutuhkan layanan pengelolaan sampah yang profesional dan terjamin kualitasnya.
- 8. MODEL BISNIS ENVIRO INDONESIA KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES VALUE PROPOSITIONS CUSTOMER RELATIONSHIPS CUSTOMER SEGMENTS 1. Lembaga Pemerintah 2. Pemerintah Daerah 3. Perusahaan pengguna jasa 4. Supplier mesin 5. S u p p l i e r a r m a d a transportasi 6. Pelaku Bisnis 7. Masyarakat. Pengelolaan sampah perkantoran dengan: - Legal formal - Kesepakatan kerjasama pelanggan - Memberikan laporan pengelolaan sampah ke pihak pelanggan - P e n g ump u l a n , P e n g e l o l a a a n , Penjualan hasil daur ulang One Stop Solution untuk l a y a n a n t e r p a d u u n t u k p e n g e l o l a a n , p r o s e s pengumpulsn, pengolahan, p e n g h a n c u r a n s a m p a h perkantoran dengan cara yang lebih praktis, aman, profesional, harga sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pelanggan 1. Kontrak kerjasama 2. Factory Visit 3. Program promosi/edukasi 4. Hasil daur ulang ke customer Perusahaan-Perusahaan dan gedung-gedung perkantoran di CHANNELS KEY RESOURCES kota besar di pulau jawa 1. Sampah perkantoran 2. Mesin Pengolah 3. Armada Transportasi Salesman 4. Gedung, Kantor, Gudang 5. SDM 6. Standarisasi COST STRUCTURE REVENUE STREAMS Biaya Operasi , Pemeliharaan, Tenaga Kerja, Manajemen, Administrasi, Pengembangan bisnis Pendapatan Layanan, Edukasi Mengenai Pengelolaaan Sampah, Dan Penjualan Hasil Olahan
- 10. JENIS PERUSAHAAN YANG KAMI SASAR SEGMEN 1 • Peserta PROPER/Green Building Certification. • Sensitif terhadap isu lingkungan • Customer value: 1. Focus terhadap lingkungan 2. Mematuhi peraturan pemerintah SEGMEN 2 • Belum peserta PROPER/ Green Building Certification. • Peduli lingkungan tapi bukan prioritas • Customer value: 1. Price conscious 2. Peduli lingkungan SEGMEN 3 • Perusahaan tidak peduli lingkungan • Hanya fokus menghasilkan keuntungan bisnis • Customer value: 1. Sampah tak mengganggu aktivitas perusahaan 2. Price conscious Target Primer Target Sekunder
- 11. POSITIONING & BRANDING Mengubah persepsi sampah dari beban menjadi nilai tambah. Reliable Benefit Positioning SecurePractical
- 12. STRATEGI PRODUK & LAYANAN Sampah Kertas Layanan inti Sampah Plastik Sampah Organik Mengumpulkan & mengangkut ENVIRO INDONESIA Cacahan Kertas Cacahan Plastik Pupuk Kompos Mengolah Layanan Komplementer Konsultasi Sampah dan Lingkungan Penyewaan Mesin Pengolahan Sampah Produk Cacahan Kertas Standard NAID Cacahan Plastik Standard SNI Pupuk Kompos Standard SNI
- 13. STRATEGI DISTRIBUSI Instalasi bin Pengisian sampah Pengangkutan dengan truk Penghancuran sampah Berita Acara Penghancuran Sampah Distribusi Layanan Produk cacahan 0-Level Distribution Pengangkutan dengan truk Perusahaan pengolahan daur ulang Distribusi Produk STRATEGI HARGA Perceived-value pricing Premium Customer • Layanan premium • Pengecekan sampah otomatis • Konsultasi Corporate Customer • Layanan standar • Pengecekan sampah manual • Tanpa konsultasi Project Based Customer • Layanan project tidak rutin • Penyewaan mesin
- 15. STRATEGI KOMUNIKASI Advertising Print ad di 3 jenis media cetak Internet Komunikasi 2 arah dengan pelanggan Public Relation Seminar & artikel sampah & lingkungan Pull Strategy Trade Show Partisipasi berbagai trade show industri Personal Selling Salesman untuk akuisisi & retensi. Direct Marketing Menggunakan telemarketing Push Strategy
- 16. STRATEGI PENJUALAN Strategi penjualan Enviro melalui salesman, dibagi 2: Akuisisi Pelanggan Baru First Contact • Inbound (advertising, website, etc) •Outbound (tradeshow database, telemarketing, salesman visit, etc) Meetings • Introduction • Proposal presentation • Negotiation Close The Sales 50% conversion 50% conversion Retensi Pelanggan (CRM) Pertemuan berkala Edukasi dan konsultasi sampah & lingkungan Factory visit Customer service
- 17. TARGET PEMASARAN Sampah yang dihasilkan (perbulan) Jumlah Pelanggan Total Sampah Gedung Perkantoran 6.744 ton 10 67.44 Perusahaan 0.7 ton 320 224 330 291.5 Target jumlah pelanggan perbulan Target jumlah sampah perbulan Dengan 10 salesmen maka tiap salesman mempunyai target sekitar 33 pelanggan atau 29.15 ton sampah perbulan
- 18. Kertas Plastik Organik (dalam ton/tahun) TARGET PEMASARAN Jenis Sampah Persentase Terhadap Sampah terolah baik Total Sampah Kertas 26% 4% Plastik 25% 4% Organik 5% 1% *)Target pemasaran tumbuh 5% per tahun
- 20. DIRECT SELLING & PROMOTIONAL BUDGET
- 22. RENCANA OPERASI
- 23. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Permodalan Operasi tahun ke-2 Operasi tahun ke-3 Operasi tahun ke-4 Operasi tahun ke-5 Penentuan lokasi, desain, perizinan Pembangunan Pabrik Operasi tahun ke-1 Hiring Staf Operational dan HRM Hiring Operator Pemesanan alat & mesin pabrik Pemasangan alat & mesin pabrik Commiss-ioning Pembelian mesin baru & rekruitmen karyawan Rencana pembelian mesin baru Rencana penambahan investasi Rencana ekspansi ke Surabaya OPERATION TIMELINE
- 24. Operation Strategy Premium Product OPERATION HIGHLIGHTS PAPER BASKET Pemisahan Sampah Assembly Line Facility Layout Line Layout SONAR SENSOR METER FIELD INSTRUMENT 1 Pengumpulan Sampah Sensory System Bin Proses Produksi Mass Production Layanan Khusus On-Site Destruction Truck
- 25. PROYEKSI KAPASITAS MESIN 5 TAHUN Volume yang dikelola Kapasitas Max / tahun (ton) Volume yang dikelola Kapasitas Max / tahun (ton) Volume yang dikelola Kapasitas Max / tahun (ton) KERTAS 2017 2018 2019 2020 2021 Kapasitas 1,152 1,152 2,304 2,304 2,304 Volume sampah 1,100 1,150 2,100 2,200 2,300 Jumlah mesin 1 1 2 2 2 Utilisasi mesin 95% 100% 91% 95% 100% PLASTIK 2017 2018 2019 2020 2021 Kapasitas 576 576 1,152 1,152 1,152 Volume sampah 550 570 850 950 1,100 Jumlah mesin 1 1 2 2 2 Utilisasi mesin 95% 99% 74% 82% 95% ORGANIK 2017 2018 2019 2020 2021 Kapasitas 576 576 1152 1152 1152 Volume sampah 550 570 750 800 859 Jumlah mesin 1 1 2 2 2 Utilisasi mesin 95% 99% 65% 69% 75%
- 26. RENCANA SUMBER DAYA MANUSIA
- 27. VALUE PERUSAHAAN Professional On time schedule, secure, practical Excellence Give Excellence Services Always Innovating Updated to latest technology & innovation Customer Focus Always focus to customer needs Environment Friendly Zero waste management
- 28. BAGAN ORGANISASI
- 29. HR, GA & Adm Finance Opera?on Marke?ng Direktur PERENCANAAN SDM • 2015 & 2016 merupakan tahun pra operasi • 2017 merupakan tahun mulainya PT. Enviro Indonesia beroperasi • 2019 melakukan investasi penambahan mesin
- 30. RENCANA KEUANGAN
- 31. INVESTMENT PLAN Initial Investment 35% Pre Op and Working Capital IDR 26,1 Billions: 100 % Equity 65 % Fixed Assets Fixed assets required IDR 17.0 billion Working capital & pre-‐ops required IDR 9.1 billion INITIAL INVESTMENT IDR 26.1 billion Additional Investment • By end of 2018, ENVIRO will require IDR 400 million of additional investment, which will be funded from earning.
- 32. Initial Investment IDR 26,1 Billions: 100% equity Source Financing Value (IDR) Contribution # Stock Status Return Siti Nurjanah 2.610.000.000 50% Own Financing 2.610 Common Stock Dividen Varissa Isrina 2.610.000.000 2.610 Dividen Yhanuar 2.610.000.000 2.610 Dividen Bobby Depari 2.610.000.000 2.610 Dividen Prathiwi 2.610.000.000 2.610 Dividen Family 3.915.000.000 15% Family Financing 3.559 Prefered Stock Dividen Angel Investor 9.135.000.000 35% 3rd Party 8.305 Dividen Total 26.100.000.000 24.914 Equity Proportion Angel Investor 35% Family Financing 15% Own Financing 50% FINANCIAL DECISION
- 33. FINANCIAL PROJECTION -1.33% 2.36% 26.52% 31.00% 36.44% Revenue NI % NI IDR billion
- 34. DEVIDENT PAYMENT Dividen for prefered stock at 1st year : IDR 500 / share 3,000 2,250 1,500 750 IDR million 120,000 90,000 60,000 30,000 0 -‐ 0 Dividen Dividen / Saham 119,769 68,304 12,404 638 2,984 1,702 309 16 2017 2018 2019 2020 2021 IDR
- 35. IRR: 28.82% Payback period: 5 years NPV: 6,7 Billion (2016) SCENARIOS ANALYSIS Skenario NPV (dlm juta) Prob Expected Value Varian Best Scenario 7.042 25% 1.760 1.694 Most Likely 6.750 50% 3.375 79 Worst Scenario (6.724) 25% (1.681) 5.135 7.068 3.454 6.909 Std Deviasi 5.878 Coeficient of Var 1,18 Z Score 0,56 Peluang 71,23 %
- 36. KESIMPULAN • Daya tarik bisnis pengelolaan sampah perkantoran ini sangat menarik. • Ini karena teknologinya tidak terlalu sulit, banyaknya pasokan bahan baku sampah, pasar yang siap menampung berapa pun hasil olahan sampah yang dihasilkan, serta kecenderungan industri Indonesia yang semakin peduli lingkungan dengan dukungan pemerintah. • Bisnis ini layak untuk dijalankan karena secara proyeksi keuangan menghasilkan nilai NPV positif 6.7 milyar, nilai IRR 28.82%. • Dengan risiko investasi di skala 1.18 maka manajemen risiko perlu dijalankan agar setiap risiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik.
- 37. TERIMA KASIH Prathiwi Sudirwan MMBM 0152121033 Bobby S. Depari MMBM 0152122005 Yhanuar Ismail P. MMBM 0152122024 Siti Nurjanah MMBM 0152122030 Varissa Isrina MMBM 0152122031