gobierno regional de puno.pptx

Prof. Agustín Luque Chayña
Puno, Octubre 2021
Pliego: 458
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE PUNO

En el marco de la Directiva para la Presentación de Información que sustenta el
Proyecto del Presupuesto del Sector Pùblico para el Año Fiscal 2022, pongo a
consideración el “Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2022 del pliego 458:
Gobierno Regional del departamento de Puno”, elaborado de acuerdo a los criterios
establecidos para la Programación Multianual Presupuestaria (Continuidad,
ejecutabilidad, consistencia, pertinencia y principalmente el cierre de brechas).
El presente documento contiene la Ejecución Financiera del año 2020, el nivel de
Cumplimiento de Metas al II trimestre y las proyecciones al cierre del ejercicio fiscal
2021, el Presupuesto Asignado para el año 2022, la Implementación del Presupuesto
por Resultados, los Proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado Puno al 2021 y Presupuesto Participativo, los Proyectos productivos de
acuerdo a la Ley de Competitividad Productiva – PROCOMPITE. Asimismo, la
Asignación de Crédito Presupuestario por Fuentes de Financiamiento y Genérica de
Gasto para el año 2022 y el avance de ejecución de la Prevención, Control,
Diagnóstico y Tratamiento del COVID -19 en el presente ejercicio fiscal 2021.
PRESENTACION

IV : MARCO
ESTRATÉGICO
“Región Puno, con su lago Titicaca navegable más alto del mundo y Parque
Nacional Bahuaja Sonene”
Al 2021, somos una región andina - amazónica que ha afirmado su identidad, su población
ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, con
igualdad de oportunidades.
Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores
ecológicos, con una producción agropecuaria, minero - energética e industrial competitiva;
basada en la ciencia, tecnología e investigación. Líder en el desarrollo de cadenas
productivas en camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, café, trucha y
el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco de desarrollo
integral y sustentable.
La gestión pública es moderna, transparente y democrática en el marco del Estado de
derecho, con equidad y justicia social. Su territorio regional está ordenado y articulado
con perspectiva geopolítica.
“Región Responsable, Competitivo e Inclusivo”
I. VISIÓN REGIONAL AL 2021

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la
región Puno, con autonomía e igualdad de
oportunidades, en el marco de la gestión pública
moderna, transparente, competitiva y concertada,
orientado a mejorar la calidad de vida de la población”
MISIÓN INSTITUCIONAL

OE Población con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales.
OE Salud integral y servicios básicos con cobertura urbana, rural, interculturalidad y
capacidad resolutiva de calidad.
OE Sistema educativo integral - intercultural, que forma capital humano con innovación y
creatividad.
OE Gestión pública eficiente, transparente, eficaz democrática con prácticas de valores
éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible.
OE Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y
responsabilidad social.
OE Actividad turística diversificada, competitiva y articulada a los principales corredores y
circuitos nacionales e internacionales.
OE Integración vial, comunicativa, planificada y ordenada territorialmente que articula al
mundo globalizado.
OE Gestión integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social.
OE Actividad industrial y empresarial diversificada y competitiva para la capitalización regional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
I.

En el ejercicio fiscal 2020 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Gobierno
Regional Puno ha sido de S/. 2,226’737,943 por toda Fuente de Financiamiento, con
una ejecución financiera de S/. 2,146’263,013, que representa el 96.4%, respecto al
PIM.
II. EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM 2020 DEVENGADO %
Recursos Ordinarios 1,988,477,359 1,958,600,750 98.5%
Recursos Directamente Recaudados 33,472,842 17,442,965 52.1%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 127,842,618 112,555,859 88.0%
Donaciones y Transferencias 49,864,979 39,960,001 80.1%
Recursos Determinados 27,080,145 17,703,437 65.4%
TOTAL 2,226,737,943 2,146,263,012 96.4%

En el año 2020 a nivel de genérica de gasto, los Gastos Corrientes tiene una
ejecución financiera del 97.7%, los Gastos de Capital cuenta con una ejecución del
89.3% y el Servicio de la Deuda con una ejecución del 84.4%, respecto al PIM.
GENÉRICA DE GASTO PIM 2020 DEVENGADO % EJECUC.
GASTOS CORRIENTES 1,880,476,717 1,837,398,711 97.7%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,364,888,962 1,360,941,721 99.7%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 103,003,529 101,830,135 98.9%
2.3 Bienes y Servicios 328,726,792 291,308,448 88.6%
2.4 Donaciones y Transferencias Corrientes 268,174 268,174 100.0%
2.5 Otros Gastos 83,589,260 83,050,233 99.4%
GASTOS DE CAPITAL 337,824,659 301,740,093 89.3%
2.4 Donaciones y Transferencias de Capital 5,258,360 5,258,360 100.0%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 332,566,299 296,481,733 89.1%
SERVICIO DE LA DEUDA 8,436,567 7,124,208 84.4%
2.8 Servicio de la Deuda Pública 8,436,567 7,124,208 84.4%
TOTAL 2,226,737,943 2,146,263,012 96.4%
II. EJECUCIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTO DEL
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020

A nivel de Categorías Presupuestales, los (PPR) han tenido un avance del 97.1%, las
Acciones Centrales una ejecución del 96.5% y las (APNOP) con un avance del 94.9%.
Por otro lado el 62% del presupuesto se asignó a
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados,
el 10% para las Acciones Centrales y el 28% para las
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en
Productos.
62%
10%
28%
PPR AC APNOP
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM 2020 EJECUCION % EJEC.
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR) 1,387,458,929 1,346,701,243 97.1%
Acciones Centrales (AC) 209,789,051 202,416,813 96.5%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
(APNOP)
629,489,963 597,144,956 94.9%
TOTAL 2,226,737,943 2,146,263,012 96.4%
II. EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA
PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020

En el año 2020, se ha ejecutado (31) Programas Presupuestales con un presupuesto de S/.
1,387’458,929, obteniéndose una ejecución del 97.1% (S/. 1,346’701,243).
II.1 EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON
ENFOQUE A RESULTADOS 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS PIM 2020 EJECUCIÓN % EJEC.
0001: Programa Articulado Nutricional 102,287,097 99,943,798 97.7%
0002: Salud Materno Neonatal 66,771,467 64,752,245 97.0%
0016: TBC-VIH/SIDA 16,705,109 16,583,745 99.3%
0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 8,015,092 7,993,874 99.7%
0018: Enfermedades no Transmisibles 21,570,891 21,035,706 97.5%
0024: Prevención y Control del Cáncer 11,065,673 10,983,074 99.3%
0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria 7,968 1,500 18.8%
0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 23,971,765 22,340,716 93.2%
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 682,448 666,177 97.6%
0068: Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres 14,518,028 13,232,369 91.1%
0080: Lucha Contra la Violencia Familiar 2,197,781 2,166,467 98.6%
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural 672,806 269,919 40.1%
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 966,693,365 962,178,973 99.5%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas 55,244 54,294 98.3%
0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 55,513 54,470 98.1%
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 3,708,986 2,612,863 70.4%
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en
la Población Peruana
11,497,502 10,237,954 89.0%
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 2,184,334 1,014,801 46.5%

II.1 EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS PIM 2020 EJECUCION % EJEC.
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 5,153,234 5,105,179 99.1%
0106: Inclusión Niños, Niñas y Jóvenes Discap. Educ. Básica y Técnico
Productiva
4,320,807 4,268,651 98.8%
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación
Superior No Universitaria
11,200,883 10,243,106 91.4%
0116: Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-Proempleo 35,149 17,875
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado 19,753,977 15,266,063 77.3%
0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal 811,063 546,770 67.4%
0129: Prevención y Manejo Condiciones Sec. de Salud Personas con
Discapacidad
1,462,124 1,449,966 99.2%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible Recursos Forestales y de la
Fauna Silvestre
3,897,211 3,714,342 95.3%
0131: Control y Prevención en Salud Mental 11,588,640 10,675,405 92.1%
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte 74,110,251 57,090,149 77.0%
0144: Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de
Servicios Ecosistémicos
149,698 7,106 4.7%
0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica 1,068,075 1,046,711 98.0%
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos
Públicos de la Educación Básica
1,246,748 1,146,975 92.0%
TOTAL 1,387,458,929 1,346,701,243 97.1%

En el ejercicio 2020 se ha asignado un presupuesto de S/. 209’789,051 para la
ejecución de (07) Acciones Centrales, obteniéndose una ejecución del 96.5% (S/.
202’416,813).
II.2 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALES (AC) 2020
ACCIONES CENTRALES PIM 2020 EJECUCION % EJEC.
5000001: Planeamiento y Presupuesto 6,554,481 6,009,421 91.7%
5000002: Conducción y Orientación Superior 4,079,255 3,987,366 97.7%
5000003: Gestión Administrativa 178,297,559 171,899,610 96.4%
5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico 478,983 465,041 97.1%
5000005: Gestión de Recursos Humanos 18,753,537 18,539,746 98.9%
5000006: Acciones de Control y Auditoría 1,259,560 1,156,485 91.8%
5000007: Defensa Judicial del Estado 365,676 359,144 98.2%
TOTAL 209,789,051 202,416,813 96.5%

En el ejercicio 2020 se ha asignado S/. 629’489,963 para la ejecución de (90) actividades
APNOP, obteniéndose una ejecución presupuestal del 94.9% (S/. 597’144,956).
II.3 EJECUCIÓN FINANCIERA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2020
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PIM 2020 EJECUCION % EJEC.
4000003: Ampliación de Hospitales 119,354,656 116,798,276 97.9%
4000021: Instalación de Infraestructura de Educación Superior no Universitaria 13,782,910 9,623,970 69.8%
4000160: Mejoramiento de Infraestructura Administrativa 397,750 367,016 92.3%
4000166: Mejoramiento de Infraestructura Deportiva 725,991 645,957 89.0%
4000203: Ampliación de Instalaciones de Vivienda 244,534 201,392 82.4%
5000376: Administración Deuda Interna 8,436,567 7,124,208 84.4%
5000395: Actividad Regular de Inmunizaciones de Personas Mayores de 5 Años 1,080 1,080 100.0%
5000398: Acuicultura 457,766 428,777 93.7%
5000438: Apoyo a la Comunidad 190,143 189,926 99.9%
5000453: Apoyo al Ciudadano con Discapacidad 943,956 943,812 100.0%
5000455: Apoyo al Ciudadano y a la Familia 563,365 550,441 97.7%
5000469: Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo 1,229,248 1,222,905 99.5%
5000486: Asesoramiento y Gestión Del Medio Ambiente 713,269 707,761 99.2%
5000500: Atención Básica de Salud 8,522,222 8,382,676 98.4%
5000505: Atención de la Mujer Gestante 79,600 31,799 39.9%
5000514: Atención Integral de Salud 1,259,445 1,245,838 98.9%
5000515: Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas a
Nivel Nacional
2,318,909 2,101,931 90.6%

5000538: Capacitación y Perfeccionamiento 717,093 687,181 95.8%
5000619: Control Sanitario 668,955 661,234 98.8%
5000659: Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales 420,000 420,000 100.0%
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica 12,347,588 12,325,757 99.8%
5000664: Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos 315,567 313,994 99.5%
5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos 2,073,191 2,072,880 100.0%
5000668: Desarrollo de la Educación Técnica 24,308,696 22,717,168 93.5%
5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas 4,923,478 4,671,704 94.9%
5000674: Desarrollo de la Producción Agropecuaria 2,810,785 2,694,509 95.9%
5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa 13,361,224 13,303,208 99.6%
5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa 2,637,674 2,592,101 98.3%
5000688: Desarrollo Económico Regional 674,577 670,406 99.4%
5000698: Desarrollo Social Regional 880,737 819,442 93.0%
5000708: Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas 1,070,780 1,045,863 97.7%
5000713: Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas 118,201 117,363 99.3%
5000722: Dirección y Gestión 649,492 646,983 99.6%
5000723: Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la
Población
3,210,951 3,103,155 96.6%
5000730: Educación, Información y Comunicación de Salud 101,401 99,491 98.1%
5000776: Formalización de Predios Rurales 915,145 904,553 98.8%
5000825: Gestión de la Infraestructura 1,241,282 1,232,229 99.3%

5000834: Gestión del Desarrollo Tecnológico Agrario 40,000 32,239 80.6%
5000859: Identificación, Evaluación y Control de Riesgos y Daños en Salud
Ocupacional y Ambiental
1,309,288 1,306,312 99.8%
5000861: Imagen Institucional 665,823 655,270 98.4%
5000936: Mantenimiento de Infraestructura Pública 28,950 28950 100.0%
5000942: Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones 1,003,332 876,626 87.4%
5000953: Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud 1,447,129 1,433,260 99.0%
5000991: Obligaciones Previsionales 98,693,134 98,009,663 99.3%
5001022: Planeamiento Urbano 671,336 466,374 69.5%
5001031: Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales y
Archivísticos
950,442 789,876 83.1%
5001034: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud 9,450 8,393 88.8%
5001075: Promoción de la Salud 427,652 421,239 98.5%
5001093: Promoción Industrial 150,576 147,325 97.8%
5001095: Promoción Pesquera 289,002 284,280 98.4%
5001110: Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones 266,332 243,608 91.5%
5001151: Reparación y Conservación de Inmuebles 96,902 48,809 50.4%
5001160: Salud Ocupacional 146,965 146,965 100.0%
5001169: Seguridad y Protección 8,000 5,843 73.0%
5001171: Seguro Integral de Salud 8,808,672 8,350,114 94.8%

5001189: Servicios de Apoyo Al Diagnostico y Tratamiento 9,402,922 9,189,640 97.7%
5001195: Servicios Generales 12,347,135 12,145,291 98.4%
5001205: Sistema de Informática y Telecomunicaciones 40,532 40,531 100.0%
5001216: Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria 170,051 67,278 39.6%
5001285: Vigilancia y Control del Medio Ambiente 63,885 60,282 94.4%
5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico 1,985,096 1,974,079 99.4%
5001561: Atención de Emergencias y Urgencias 6,954,537 6,772,096 97.4%
5001562: Atención en Consultas Externas 17,219,007 16,248,136 94.4%
5001563: Atención en Hospitalización 29,141,569 28,038,610 96.2%
5001564: Intervenciones Quirúrgicas 9,442,048 9,373,714 99.3%
5001565: Mantenimiento y Reparación De Equipo 792,211 727,306 91.8%
5001566: Otras Atenciones de Salud Especializadas 413,812 353,365 85.4%
5001568: Atención de Cuidados Intensivos 658,301 656,470 99.7%
5001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos 18,073,576 11,431,175 63.2%
5001860: Brindar Apoyo en Diagnostico de Laboratorio 30,000 29,763 99.2%
5001903: Consejo Regional 1,146,651 1,143,930 99.8%
5001933: Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte 17,221 13,759 79.9%
5001949: Dirección y Gestión Regional 848,292 823,575 97.1%
5002197: Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado 27,586 14,071 51.0%

5002266: Servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Pesada 534,484 337,152 63.1%
5002350: Transferencia Financiera a Gobiernos Locales 5,258,360 5,258,360 100.0%
5005387: Mejoramiento y Atención a las Personas con Discapacidad 10,000 9,550 95.5%
5005467: Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria 31,084,664 31,055,885 99.9%
5006267: Fortalecimiento Institucional de las UGEL 1,825,368 1,807,903 99.0%
5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus 79,634,316 74,883,465 94.0%
5006373: Promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para la
Reactivación Económica
22,769,590 22,643,918 99.4%
6000001: Expediente Técnico 90,000 89,896 99.9%
6000005: Adquisición de Equipos 7,931,903 6,265,910 79.0%
6000008: Fortalecimiento de Capacidades 8,836,946 8,219,046 93.0%
6000017: Adquisición de Equipos Médicos 26,709 24,959 93.4%
6000019: Adquisición de Vehículos de Transporte Asistido (Ambulancias) 5,743,592 5,714,869 99.5%
6000026: Fortalecimiento de Cadenas Productivas 4,033,467 2,285,219 56.7%
6000032: Estudios de Pre - Inversión 858,417 341,910 39.8%
6000033: Elaboración de Planes 299,736 180,846 60.3%
6000050: Prevencion, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus 4,096,766 4,000,865 97.7%
TOTAL 629,489,963 597,144,956 94.9%

Al 05 de octubre del año 2021, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a
S/. 2,324’306,360, y al II trimestre del presente año cuenta con una ejecución financiera de
38.7% proyectándose una ejecución de 91.3% al cierre del ejercicio 2021.
III. EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE Y PROYECCIÓN DE
CIERRE DEL AÑO FISCAL 2021 – POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM 2021
Devengado al
II Trim. 2021
% EJEC. II
TRIM.
EJECUCION
AL CIERRE
2021 (*)
% EJEC.
CIERRE
Recursos Ordinarios 1,772,002,436 779,104,467 44.0% 1,740,022,240 98.2%
Recursos Directamente Recaudados 24,899,026 4,927,670 19.8% 13,801,401 55.4%
Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito
358,478,060 61,408,495 17.1% 236,150,958 65.9%
Donaciones y Transferencias 54,579,699 15,209,020 27.9% 39,541,250 72.4%
Recursos Determinados 114,347,139 38,104,187 33.3% 91,544,984 80.1%
TOTAL 2,324,306,360 898,753,839 38.7% 2,121,060,833 91.3%
(*) Monto Proyectado

CIERRE DEL AÑO FISCAL 2021 - POR GENÉRICA DE GASTO
Al II trimestre del año 2021, a nivel de genérica de gasto se tiene una ejecución del 38.7% con
una proyección de gasto del 91.3% al cierre del ejercicio 2021.
Al II trimestre 2021, los Gastos Corrientes tiene una ejecución financiera del 42.8% con una
proyección del 96.2% al cierre del ejercicio; los Gastos de Capital cuenta con una ejecución del
20.6% y una proyección del 69.7% al cierre del ejercicio; finalmente, el Servicio de la Deuda
tiene una ejecución del 43.8% y una proyección del 100% al cierre el ejercicio 2021.
GENÉRICA DE GASTO PIM 2021
Devengado al II
Trim. 2021
%
EJECUC.
Devengado al
Cierre 2021
%
EJECUC.
GASTOS CORRIENTES 1,885,919,887 807,051,196 42.8% 1,813,530,052 96.2%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,413,573,053 646,969,131 45.8% 1,398,569,481 98.9%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 104,223,562 47,576,734 45.6% 99,432,061 95.4%
2.3 Bienes y Servicios 335,882,406 110,122,012 32.8% 286,630,243 85.3%
2.4 Donaciones y Transferencias Corrientes 268,174 0 0.0% 268,174 100.0%
2.5 Otros Gastos 31,972,692 2,383,319 7.5% 28,630,093 89.5%
GASTOS DE CAPITAL 431,586,340 88,724,797 20.6% 300,730,648 69.7%
2.4 Donaciones y Transferencias de Capital 8,901,425 8,901,425 100.0% 8,901,425 100.0%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 422,684,915 79,823,372 18.9% 291,829,223 69.0%
SERVICIO DE LA DEUDA 6,800,133 2,977,846 43.8% 6,800,133 100.0%
2.8 Servicio de la Deuda Pública 6,800,133 2,977,846 43.8% 6,800,133 100.0%
TOTAL 2,324,306,360 898,753,839 38.7% 2,121,060,833 91.3%

A nivel de Categorías Presupuestales, al II trimestre 2021 los (PPR) tienen un avance
del 41.9% con una proyección de gasto del 90.2% al cierre de ejercicio; las Acciones
Centrales tienen un avance del 29.9% con una proyección de 89.5% al cierre del
ejercicio; finalmente las (APNOP) tienen un avance del 33.4% con una proyección de
gasto del 93.9% al cierre de ejercicio 2021.
Asimismo, en el presente año, la asignación de
presupuesto a los (PPR) es de 64%, las
Acciones Centrales con 6% y las (APNOP) con
un 30%, respecto al Presupuesto Institucional
Modificado.
CIERRE DEL AÑO FISCAL 2021 – POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
64%
6%
30%
PPR AC
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM 2021
EJECUCION AL II
TRIMESTRE 2021
EJECUCION AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados (PPR)
1,490,433,302 625,192,389 1,344,724,878 41.9% 90.2%
Acciones Centrales (AC) 147,542,604 44,045,425 131,985,501 29.9% 89.5%
Asignaciones Presupuestales que no
Resultan en Productos (APNOP)
686,330,454 229,516,025 644,350,454 33.4% 93.9%
TOTAL 2,324,306,360 898,753,839 2,121,060,833 38.7% 91.3%

En el año 2021 el PIM de los Programas Presupuestales es de S/. 1,490’433,302 y al II
trimestre se tiene una ejecución del 41.9% (S/. 625’192,389) y se estima una ejecución del
90.2% al cierre del ejercicio.
III.1 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS PIM 2021
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
EJECUCIÓN AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
0001: Programa Articulado Nutricional 148,694,350 44,397,826 138,795,652 29.9% 93.3%
0002: Salud Materno Neonatal 97,063,852 35,648,378 91,296,756 36.7% 94.1%
0016: TBC-VIH/SIDA 20,718,877 9,608,356 19,216,712 46.4% 92.7%
0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 9,709,502 4,142,593 8,285,186 42.7% 85.3%
0018: Enfermedades no Transmisibles 23,864,952 10,585,271 21,170,542 44.4% 88.7%
0024: Prevención y Control del Cáncer 11,099,537 4,994,437 9,988,874 45.0% 90.0%
0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria 5,650 0 5,650 0.0% 100.0%
0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 22,658,767 10,636,950 21,273,900 46.9% 93.9%
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 676,645 222,068 444,136 32.8% 65.6%
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres
8,624,679 2,397,477 4,794,954 27.8% 55.6%
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural 2,423,964 108,289 1,716,578 4.5% 70.8%
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular
1,004,002,392 452,793,791 927,454,403 45.1% 92.4%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas 55,244 30,779 51,558 55.7% 93.3%
0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 51,731 33,445 48,890 64.7% 94.5%
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 4,810,460 1,472,682 2,945,364 30.6% 61.2%
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deport. y
Recreativas en la Población Peruana
14,158,384 5,492,276 10,984,552 38.8% 77.6%

III.1 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS PIM 2021
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
EJECUCIÓN AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 2,017,311 948,548 1,897,096 47.0% 94.0%
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 7,980,228 3,254,113 6,508,226 40.8% 81.6%
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la
Educación Básica y Técnico Productiva
4,743,749 2,043,171 4,086,342 43.1% 86.1%
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de
Educación Superior No Universitaria
8,814,008 3,948,424 7,896,848 44.8% 89.6%
0116: Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO 45,617 16,057 32,114 35.2% 70.4%
0121: Mejora Articulación de Pequeños Productores al Mercado 16,603,760 6,845,158 13,690,316 41.2% 82.5%
0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Mineria Artesanal 761,993 160,640 321,280 21.1% 42.2%
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en
Personas con Discapacidad
2,108,659 844,361 1,688,722 40.0% 80.1%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Forestales y de la Fauna Silvestre
2,384,931 1,315,906 2,131,812 55.2% 89.4%
0131: Control y Prevención en Salud Mental 14,312,942 6,297,609 12,595,218 44.0% 88.0%
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de
Transporte
55,768,539 15,060,258 31,120,516 27.0% 55.8%
0144: Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de
Servicios Ecosistémicos
133,928 110 95,849 0.1% 71.6%
0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica 927,743 107,079 614,158 11.5% 66.2%
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos
Públicos de la Educación Básica
4,027,014 1,296,796 2,593,592 32.2% 64.4%
1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer 1,183,894 489,541 979,082 41.4% 82.7%
TOTAL 1,490,433,302 625,192,389 1,344,724,878 41.9% 90.2%

En el año 2021 el PIM de las Acciones Centrales asciende a S/. 147’542,604 y al II trimestre
se tiene una ejecución del 29.9% (S/. 44’045,425) y se estima una ejecución del 89.5% al
cierre del ejercicio 2021.
III.2 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALES 2021
ACCIONES CENTRALES PIM 2021
EJECUCION AL II
TRIMESTRE
EJECUCION AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
5000001: Planeamiento y Presupuesto 8,897,959 2,727,226 7,944,452 30.7% 89.3%
5000002: Conducción y Orientación Superior 3,909,418 1,839,893 3,749,786 47.1% 95.9%
5000003: Gestión Administrativa 121,466,137 36,113,837 111,422,325 29.7% 91.7%
5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico 473,592 199,296 398,592 42.1% 84.2%
5000005: Gestión de Recursos Humanos 11,378,702 2,550,590 7,201,180 22.4% 63.3%
5000006: Acciones de Control y Auditoría 1,097,290 454,265 988,530 41.4% 90.1%
5000007: Defensa Judicial del Estado 319,506 160,318 280,636 50.2% 87.8%
TOTAL 147,542,604 44,045,425 131,985,501 29.9% 89.5%

En el año 2021 el PIM es de S/. 686’330,454 y la ejecución presupuestal al II trimestre es de
28.2% (S/. 165’543,542), se estima una ejecución del 93.9% al cierre del ejercicio.
III.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2021
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PIM 2021
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
EJECUCIÓN AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
4000003: Ampliación de Hospitales 82,047,032 9,610,209 71,220,418 11.7% 86.8%
4000015: Mejoramiento de Hospitales 1,741,555 196,554 1,693,108 11.3% 97.2%
4000021: Instalación de Infraestructura de Educación Superior no
Universitaria
10,356,441 5,426,452 9,852,904 52.4% 95.1%
4000123: Instalación de Infraestructura Hospitalaria 846,510 4,488 788,976 0.5% 93.2%
4000166: Mejoramiento de Infraestructura Deportiva 2,553,038 291,897 2,283,794 11.4% 89.5%
4000203: Ampliación de Instalaciones de Vivienda 387,699 59,189 268,378 15.3% 69.2%
5000376: Administración Deuda Interna 6,800,133 2,977,846 6,555,692 43.8% 96.4%
5000395: Actividad Regular de Inmunizaciones de Personas Mayores
de 5 Años
2,380 1,280 2,380 53.8% 100.0%
5000398: Acuicultura 427,415 272,342 384,684 63.7% 90.0%
5000438: Apoyo a la Comunidad 273,522 129,969 259,938 47.5% 95.0%
5000446: Apoyo a la Rehabilitación Física 1,000 0 1,000 0.0% 100.0%
5000453: Apoyo al Ciudadano con Discapacidad 1,002,889 405,856 911,712 40.5% 90.9%
5000455: Apoyo al Ciudadano y a la Familia 361,213 241,082 340,164 66.7% 94.2%
5000469: Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo 1,415,264 645,454 1,390,908 45.6% 98.3%
5000486: Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente 672,415 297,480 624,960 44.2% 92.9%
5000500: Atención Básica de Salud 5,241,055 1,908,028 4,816,056 36.4% 91.9%
5000505: Atención de la Mujer Gestante 99,779 4,469 88,938 4.5% 89.1%

EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
EJECUCIÓN AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
5000514: Atención Integral de Salud 2,318,278 1,064,290 2,128,580 45.9% 91.8%
5000515: Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y
Dispersas a Nivel Nacional
3,064,732 1,031,907 2,863,814 33.7% 93.4%
5000538: Capacitación y Perfeccionamiento 1,821,892 867,437 1,734,874 47.6% 95.2%
5000558: Comunicación y Atención al Usuario 23,340 5,886 19,772 25.2% 84.7%
5000619: Control Sanitario 643,125 312,797 625,594 48.6% 97.3%
5000659: Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales 420,000 0 407,000 0.0% 96.9%
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica 13,800,947 5,883,468 12,766,936 42.6% 92.5%
5000664: Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos 317,022 161,070 301,140 50.8% 95.0%
5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos 2,118,694 635,364 1,970,728 30.0% 93.0%
5000668: Desarrollo de la Educación Técnica 20,170,577 9,153,649 18,307,298 45.4% 90.8%
5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas 4,783,985 2,209,602 4,419,204 46.2% 92.4%
5000674: Desarrollo de la Producción Agropecuaria 3,056,407 1,345,692 2,991,384 44.0% 97.9%
5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica
Alternativa
14,152,952 6,557,402 13,114,804 46.3% 92.7%
5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica
Alternativa
3,514,788 1,316,228 2,932,456 37.4% 83.4%
5000688: Desarrollo Económico Regional 643,598 291,718 583,436 45.3% 90.7%
5000698: Desarrollo Social Regional 835,287 299,673 799,346 35.9% 95.7%
5000708: Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas 1,100,224 442,576 885,152 40.2% 80.5%
5000713: Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas 109,375 44,225 88,450 40.4% 80.9%
5000722: Dirección y Gestión 735,975 355,338 710,676 48.3% 96.6%

EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
EJECUCIÓN AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
5000723: Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la
Población
3,215,999 1,412,929 2,825,858 43.9% 87.9%
5000730: Educación, Información y Comunicación de Salud 18,585 3,056 6,112 16.4% 32.9%
5000776: Formalización de Predios Rurales 887,383 198,166 396,332 22.3% 44.7%
5000825: Gestión de la Infraestructura 1,241,325 506,954 1,013,908 40.8% 81.7%
5000830: Gestión de Residuos Solidos 70,000 0 70,000 0.0% 100.0%
5000859: Identificación, Evaluación y Control De Riesgos y Daños en
Salud Ocupacional y Ambiental
951,963 466,856 933,712 49.0% 98.1%
5000861: Imagen Institucional 620,467 228,017 456,034 36.7% 73.5%
5000936: Mantenimiento de Infraestructura Pública 611,226 0 0 0.0% 0.0%
5000942: Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones 1,068,944 104,834 209,668 9.8% 19.6%
5000953: Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud 1,473,153 603,151 1,206,302 40.9% 81.9%
5000991: Obligaciones Previsionales 100,873,855 45,392,751 98,785,502 45.0% 97.9%
5001022: Planeamiento Urbano 489,403 195,408 450,816 39.9% 92.1%
5001031: Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos,
Documentales y Archivísticos
1,048,459 432,036 964,072 41.2% 92.0%
5001034: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud 10,790 897 8,794 8.3% 81.5%
5001075: Promoción de la Salud 427,201 197,780 395,560 46.3% 92.6%
5001093: Promoción Industrial 150,576 93,484 136,968 62.1% 91.0%

EJECUCION AL II
TRIMESTRE
EJECUCION AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
5001095: Promoción Pesquera 280,330 139,060 278,120 49.6% 99.2%
5001110: Promoción y Regulación de los Servicios de
Telecomunicaciones
353,511 63,453 336,906 17.9% 95.3%
5001160: Salud Ocupacional 152,261 114,586 138,172 75.3% 90.7%
5001171: Seguro Integral de Salud 9,443,295 3,638,265 9,276,530 38.5% 98.2%
5001189: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 8,665,998 3,741,958 8,383,916 43.2% 96.7%
5001195: Servicios Generales 14,487,241 6,565,874 13,931,748 45.3% 96.2%
5001205: Sistema de Informática y Telecomunicaciones 113,037 41,640 103,280 36.8% 91.4%
5001216: Sostenibilidad De La Producción Agropecuaria 154,991 50,446 130,892 32.5% 84.5%
5001285: Vigilancia y Control del Medio Ambiente 78,407 28,338 66,676 36.1% 85.0%
5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico 2,132,362 874,105 1,948,210 41.0% 91.4%
5001561: Atención de Emergencias y Urgencias 4,079,592 1,771,579 3,843,158 43.4% 94.2%
5001562: Atención en Consultas Externas 18,337,410 7,663,497 17,326,994 41.8% 94.5%
5001563: Atención en Hospitalización 40,174,758 18,561,078 39,122,156 46.2% 97.4%
5001564: Intervenciones Quirúrgicas 8,200,527 3,704,137 7,908,274 45.2% 96.4%
5001565: Mantenimiento y Reparación de Equipo 810,086 138,587 727,174 17.1% 89.8%
5001566: Otras Atenciones de Salud Especializadas 190,356 167,144 180,288 87.8% 94.7%
5001568: Atención de Cuidados Intensivos 642,059 257,165 614,330 40.1% 95.7%
5001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos 14,523,249 3,057,757 13,115,514 21.1% 90.3%
5001860: Brindar Apoyo en Diagnostico de Laboratorio 50,000 3,680 48,900 7.4% 97.8%
5001903: Consejo Regional 1,204,268 551,231 1,102,462 45.8% 91.5%
5001933: Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte 4,406 0 4,406 0.0% 100.0%

EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
EJECUCIÓN AL
CIERRE 2021
% EJEC. II
TRIM.
% EJEC.
CIERRE
5001949: Dirección y Gestión Regional 749,482 283,503 667,006 37.8% 89.0%
5002197: Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado 18,470 0 18,470 0.0% 100.0%
5002266: Servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Pesada 219,174 112,018 209,036 51.1% 95.4%
5002350: Transferencia Financiera a Gobiernos Locales 8,901,425 8,901,425 8,901,425 100.0% 100.0%
5005467: Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura
Hospitalaria
40,120,452 14,699,756 39,399,512 36.6% 98.2%
5006267: Fortalecimiento Institucional de las UGEL 824,697 283,051 766,102 34.3% 92.9%
5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de
Coronavirus
115,997,257 37,235,559 109,471,118 32.1% 94.4%
5006372: Hemodiálisis por Insuficiencia Renal 274,450 22,207 236,441 8.1% 86.2%
6000001: Expediente Técnico 3,277,929 141,195 1,882,390 4.3% 57.4%
6000005: Adquisición de Equipos 1,959,440 1,021,490 1,852,853 52.1% 94.6%
6000007: Adquisición de Vehículos 3,791,917 68,393 2,836,786 1.8% 74.8%
6000008: Fortalecimiento de Capacidades 8,251,530 4,823,522 7,847,044 58.5% 95.1%
6000017: Adquisición de Equipos Médicos 42,097,404 0 41,497,404 0.0% 98.6%
6000019: Adquisición de Vehículos de Transporte Asistido
(Ambulancias)
21,479,356 9,800 21,196,009 0.0% 98.7%
6000026: Fortalecimiento de Cadenas Productivas 3,934,946 1,532,481 3,464,962 38.9% 88.1%
6000032: Estudios de Pre - Inversión 2,371,095 689,906 2,179,812 29.1% 91.9%
6000033: Elaboración de Planes 1,498,884 133,868 1,367,736 8.9% 91.3%
6000050: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento Coronavirus 5,464,535 4,137,035 4,974,070 75.7% 91.0%
TOTAL 686,330,454 229,516,025 644,350,454 33.4% 93.9%

Para el año fiscal 2022 el presupuesto programado es de S/. 1,886’594,806, las
principales Fuentes de Financiamiento son: Recursos Ordinarios con un 83.7% y
Recursos Determinados constituido principalmente por el Fondo de Compensación
Regional (FONCOR) con un 14.5%, respecto al presupuesto total.
IV. PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS AÑO 2022
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022 % PROGR.
Recursos Ordinarios 1,579,840,080.00 83.7%
Recursos Directamente Recaudados 12,359,262.00 0.7%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 17,594,349.00 0.9%
Donaciones y Transferencias 2,374,432.00 0.1%
Recursos Determinados 274,426,683.00 14.5%
TOTAL 1,886,594,806.00 100.0%

La distribución del presupuesto para el año 2022, es de 83.5% para Gastos Corrientes (De
los cuales el 73.1% se destina para el pago de personal y obligaciones sociales), el 16.2%
para Gastos de Capital y el 0.3% para el pago del Servicio de la Deuda.
IV. PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA DE GASTO AÑO 2022
GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTO 2022 %. PROGR.
GASTOS CORRIENTES 1,575,378,375 83.5%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,291,487,694 68.5%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 86,164,326 4.6%
2.3 Bienes y Servicios 197,512,725 10.5%
2.5 Otros Gastos 213,630 0.0%
GASTOS DE CAPITAL 305,549,546 16.2%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 305,549,546 16.2%
SERVICIO DE LA DEUDA 5,666,885 0.3%
2.8 Servicio de la Deuda Pública 5,666,885 0.3%
TOTAL 1,886,594,806 100.0%

Del total de presupuesto para el año 2022, el 72% se destina para los Programas
Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR), el 6% para las Acciones Centrales y el
22% para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos – APNOP.
IV. PRESUPUESTO ASIGNADO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
AÑO 2022
Para el año 2022, la asignación para los
Programas Presupuestales se ha incrementado
en un 8% con respecto al año 2021, en tanto en
Acciones Centrales se mantiene en un 6% y en
las APNOP hubo una disminución del 8%, con
relación al año 2021. 72%
6%
22%
PPR AC APNOP
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2022 % PROGR.
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR) 1,366,203,671 72%
Acciones Centrales (AC) 114,015,938 6%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) 406,375,197 22%
TOTAL 1,886,594,806 100%

Para el año 2022, los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados cuenta con un
presupuesto de S/. 1,366’203,671, distribuidos en (28) Programas Presupuestales.
IV.1 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON
ENFOQUE A RESULTADOS (PPR) 2022
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
PRESUPUESTO
AÑO 2022
% PROGR.
0001: Programa Articulado Nutricional 48,008,358 3.5%
0002: Salud Materno Neonatal 103,186,573 7.6%
0016: TBC-VIH/SIDA 21,856,499 1.6%
0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 9,735,812 0.7%
0018: Enfermedades no Transmisibles 20,028,042 1.5%
0024: Prevención y Control del Cáncer 12,388,800 0.9%
0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 15,342,416 1.1%
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 640,693 0.0%
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 10,995,352 0.8%
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 882,330,480 64.6%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas 55,244 0.0%
0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 48,781 0.0%
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 5,500,000 0.4%
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la
Población Peruana
20,499,496 1.5%
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 1,538,365 0.1%

IV.1 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON
ENFOQUE A RESULTADOS (PPR) 2022
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
PRESUPUESTO
AÑO 2022
% PROGR.
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 6,180,463 0.5%
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y
Técnico Productiva
3,507,771 0.3%
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior
No Universitaria
6,312,737 0.5%
0116: Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO 18,744 0.0%
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado 21,068,066 1.5%
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con
Discapacidad
2,323,312 0.2%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la
Fauna Silvestre
4,096,531 0.3%
0131: Control y Prevención en Salud Mental 9,903,004 0.7%
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte 80,620,461 5.9%
0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica 830,011 0.1%
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la
Educación Básica
11,691,816 0.9%
1001: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano 67,468,934 4.9%
1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer 26,910 0.0%
TOTAL 1,366,203,671 100.0%

Para el año 2022, las Acciones Centrales (actividades permanentes para el
funcionamiento institucional) cuenta con un presupuesto de S/. 114’015,938,
distribuido en (07) actividades.
IV.2 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LAS ACCIONES CENTRALES 2022
ACCIONES CENTRALES
PRESUPUESTO AÑO
2022
% PROGR.
5000001: Planeamiento y Presupuesto 13,372,473 11.7%
5000002: Conducción y Orientación Superior 3,424,488 3.0%
5000003: Gestión Administrativa 89,886,784 78.8%
5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico 430,321 0.4%
5000005: Gestión de Recursos Humanos 6,222,669 5.5%
5000006: Acciones de Control y Auditoría 524,264 0.5%
5000007: Defensa Judicial del Estado 154,939 0.1%
TOTAL 114,015,938 100.0%

Para el año 2022, las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
(APNOP) cuenta con un presupuesto de S/. 581’378,181, distribuidos para (72)
actividades.
IV.3 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2022
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRESUPUESTO
AÑO 2022
% PROGR.
4000003: Ampliación de Hospitales 30,568,195 7.5%
4000021: Instalación de Infraestructura de Educación Superior no Universitaria 20,509,739 5.0%
4000075: Construcción de Via Local 10,000,000 2.5%
4000123: Instalación de Infraestructura Administrativa 6,977,569 1.7%
4000166: Mejoramiento de Infraestructura Deportiva 1,522,490 0.4%
5000376: Administración Deuda Interna 5,666,885 1.4%
5000377: Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud 68,246 0.0%
5000395: Actividad Regular de Inmunizaciones de Personas Mayores de 5 Años 2,100 0.0%
5000398: Acuicultura 398,016 0.1%
5000438: Apoyo a la Comunidad 276,764 0.1%
5000446: Apoyo a la Rehabilitación Física 1,000 0.0%
5000453: Apoyo al Ciudadano con Discapacidad 977,889 0.2%
5000455: Apoyo al Ciudadano y a la Familia 372,550 0.1%
5000469: Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo 1,498,072 0.4%

PRESUPUESTO
AÑO 2022
% PROGR.
5000486: Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente 628,798 0.2%
5000500: Atención Básica de Salud 6,302,309 1.6%
5000505: Atención de la Mujer Gestante 4,930 0.0%
5000514: Atención Integral de Salud 195,278 0.0%
5000515: Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas a Nivel
Nacional
1,622,327 0.4%
5000538: Capacitación y Perfeccionamiento 1,892,475 0.5%
5000558: Comunicación y Atención al Usuario 41,780 0.0%
5000619: Control Sanitario 648,237 0.2%
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica 12,609,896 3.1%
5000664: Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos 298,051 0.1%
5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos 1,672,212 0.4%
5000668: Desarrollo de la Educación Técnica 19,032,480 4.7%
5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas 4,453,569 1.1%
5000674: Desarrollo de la Producción Agropecuaria 2,800,337 0.7%
5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa 13,697,109 3.4%
5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa 2,706,453 0.7%

PRESUPUESTO
AÑO 2022
% PROGR.
5000688: Desarrollo Económico Regional 510,370 0.1%
5000698: Desarrollo Social Regional 594,210 0.1%
5000708: Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas 1,042,696 0.3%
5000713: Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas 117,275 0.0%
5000722: Dirección y Gestión 563,351 0.1%
5000723: Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población 2,583,790 0.6%
5000730: Educación, Información y Comunicación de Salud 18,585 0.0%
5000776: Formalización de Predios Rurales 970,883 0.2%
5000825: Gestión de la Infraestructura 1,194,171 0.3%
5000859: Identificación, Evaluación y Control de Riesgos y Daños en Salud Ocupacional
y Ambiental
953,316 0.2%
5000861: Imagen Institucional 500,946 0.1%
5000936: Mantenimiento de Infraestructura Publica 670,438 0.2%
5000953: Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud 1,890,788 0.5%
5000991: Obligaciones Previsionales (Pensiones) 82,729,563 20.4%
5001022: Planeamiento Urbano 411,900 0.1%
5001031: Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales y
Archivísticos
935,642 0.2%

PRESUPUESTO
AÑO 2022
% PROGR.
5001034: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud 10,790 0.0%
5001075: Promoción de la Salud 431,701 0.1%
5001093: Promoción Industrial 128,677 0.0%
5001095: Promoción Pesquera 239,868 0.1%
5001160: Salud Ocupacional 349,459 0.1%
5001171: Seguro Integral de Salud 4,073,891 1.0%
5001189: Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 8,795,124 2.2%
5001195: Servicios Generales 12,091,382 3.0%
5001205: Sistema de Informática y Telecomunicaciones 197,158 0.0%
5001216: Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria 50,000 0.0%
5001285: Vigilancia y Control del Medio Ambiente 81,553 0.0%
5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico 1,965,834 0.5%
5001561: Atención de Emergencias y Urgencias 4,736,599 1.2%
5001562: Atención en Consultas Externas 18,076,069 4.4%
5001563: Atención en Hospitalización 25,441,197 6.3%
5001564: Intervenciones Quirúrgicas 12,256,162 3.0%

PRESUPUESTO
AÑO 2022
% PROGR.
5001565: Mantenimiento y Reparación de Equipo 260,265 0.1%
5001566: Otras Atenciones de Salud Especializadas 4,450 0.0%
5001568: Atención de Cuidados Intensivos 1,127,390 0.3%
5001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos 6,850,314 1.7%
5001903: Consejo Regional 1,128,263 0.3%
5001949: Dirección y Gestión Regional 520,340 0.1%
5002266: Servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Pesada 220,200 0.1%
5005467: Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria 26,358,692 6.5%
5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus 18,156,670 4.5%
6000001: Expediente Técnico 2,219,978 0.5%
6000007: Adquisición de Vehículos 3,469,491 0.9%
6000008: Fortalecimiento de Capacidades 5,500,000 1.4%
6000032: Estudios de Pre - Inversión 1,500,000 0.4%
6000033: Elaboración de Planes 7,000,000 1.7%
TOTAL 406,375,197 100.0%

El Gobierno Regional Puno cuenta con (28) Programas Presupuestales para el año fiscal
2022, con un presupuesto de S/. 1,366’203,671, para la provisión de bienes y servicios
(productos) a favor de la población, los resultados se muestra en los cuadros siguientes:
V. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) DE LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2022
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR
LÍNEA DE
BASE 2017
RESULTADO META
RESPONSABLE
2020 2021 2022
Reducir la desnutrición crónica en
niños (as) menores de 05 años
Tasa de desnutrición crónica de
niños (as) menores de 05 años -
OMS
16.1 13 10.6 9.6
DIRESA
PUNO
Disminuir la anemia en niños y
niñas de 6 a menores de 36 meses
de edad
Proporción de niñas y niños de
6 a menores de 36 meses de
edad con prevalencia de anemia
75.9 39.6 61.9 53.9
DIRESA
PUNO
Reducir la mortalidad materna –
neonatal
Tasa de mortalidad materna -
neonatal
85.4 59.2 59 56
DIRESA
PUNO
Mejorar los niveles de logros de
aprendizaje en los (as) estudiantes
de educación básica
Porcentaje de estudiantes de
educación primaria de EBR con
nivel satisfactorio en
matemática
27.4 42 43 50 DRE PUNO
Porcentaje de estudiantes de
educación primaria de EBR con
nivel satisfactorio en
comunicación
25.6 42 43 50 DRE PUNO

V. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) DE LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR
LINEA DE
BASE
2017
RESULTAD
O
META
RESPONSABLE
2020 2021 2022
Ampliar el acceso a la educación
básica
Porcentaje de asistencia de
población de 3 a16 años que accede
a la educación básica
89.6 91 91.5 93 DRE PUNO
Mejorar la calidad de los servicios
educativos en las instituciones de
educación no universitaria
Numero de instituciones de
educación no universitaria
acreditadas
1 9 10 15 DRE PUNO
Mejorar la infraestructura vial de los
corredores económicos de la región
Puno
Número de kilómetros de
infraestructura vial asfaltado de los
corredores económicos
416.4 505.1 771 827 GRI
Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo
de desastres naturales y antrópicos de
la región
Porcentaje de población con
preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres
10 10 12 15 ORGRDS

V.1 PRINCIPALES PRODUCTOS Y METAS FÍSICAS PARA EL AÑO 2022
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO
PRESUPUESTO
2022
META FÍSICA
0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica
Regular
3000385 Instituciones Educativas
con Condiciones para el
Cumplimiento de Horas Lectivas
Normadas
850,509,297
4,352 Instituciones
Educativas
Atendidas
0002 Salud Materno Neonatal
3033295 Atención del Parto Normal 11,774,063
11,551 Partos
Normales
Atendidos
3033172. Atención Prenatal
Reenfocada
9,016,602
6,345 Partos
Reenfocados
0001 Programa Articulado
Nutricional
3033251 Familias Saludables con
Conocimientos para el Cuidado
Infantil
7,246,119
168,520 Familias
Atendidas

VI. ANÁLISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PIA PARA EL AÑO 2022
El PDRC Puno al 2021, cuenta con 103 proyectos de impacto regional identificados y
distribuidos en 06 ejes de desarrollo y 09 objetivos estratégicos regionales.
Para el año 2022 se tiene programado (86) proyectos, los mismos se encuentran identificados
y priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo 2022, articulados a los objetivos del
PDRC, los mismos han sido incorporados en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, cuyo presupuesto asciende a S/. 301’345,840.
CODIGO PROYECTO PIA 2022
2108576 Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca 38,805,121
2271673 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno 25,562,300
2279375
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de El Collao -
Región Puno
5,005,895
2166678
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud La Rinconada Categoría I-4,
Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina - Puno
1,000,000
2357092
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Cojata I-4, de la Micro Red
Cojata, Red de Salud Huancané, DIRESA Puno, Distrito de Cojata - Provincia de Huancané -
Departamento de Puno
500,000

2435272
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud La Revolución
(Nivel I-4) Distrito de San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno
500,000
2436751
Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Palca de la Localidad de
Palca del Distrito de Palca - Provincia de Lampa - Departamento de Puno
500,000
2450812
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Zepita, Micro Red Zepita, Red
de Salud Chucuito, del Distrito de Zepita - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno
18,000,000
2451529
Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Pilcuyo de la Microred Pilcuyo,
Red de Salud El Collao, del Distrito de Pilcuyo - Provincia de El Collao - Departamento de
Puno
300,000
2490087
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Nivel I- 4
de la Localidad de Taraco, Distrito de Taraco - Provincia de Huancané - Departamento de
Puno
500,000
2504553
Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Yanapata de la Micro Red Copani,
Red de Salud Yunguyo, Distrito de Yunguyo - Provincia de Yunguyo - Departamento de Puno
200,000

2517448
Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud San Gaban, Distrito de San Gaban
- Provincia de Carabaya - Departamento de Puno
577,952
2292086
Mejoramiento de Servicios de Salud en los Puestos de Salud Pueblo Libre y Condormilla
Alto, Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno
1,000,000
2334606
Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Quilcapuncu -
Micro Red Putina, Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina - Puno
1,754,968
2521618
Adquisición de Ambulancia Rural y Ambulancia Rural; en Cincuenta y Tres Establecimientos
de Salud I.4, Establecimientos de Salud I.2, Establecimientos de Salud I.3 a Nivel
Departamental (Puno)
3,469,491
TOTAL 97,675,727

2323700
Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Producción, Automotriz, Minería,
Contabilidad, Computación, Secretariado, Enfermería, Laboratorio Clínico y Prótesis Dental
del IST Manuel Núñez Butron, Juliaca, San Román - Puno
10,522,215
2335880
Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Contabilidad, Enfermería Técnica,
Computación e Informática, Industria Alimentaria y Producción Agropecuaria del ISEPA,
Provincia de Melgar - Puno
9,987,524
2158863
Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria
Macaya de la Comunidad de Santa Ana del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro -
Puno
2,051,093
2194501
Instalación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Santa Mónica en el
Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno
184,371
2194989
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria Dante
Nava del Centro Poblado Santa Cruz de Puna Ayllu, Distrito de Patambuco, Provincia de
Sandia, Región Puno
1,183,843
2250752
Mejoramiento de los Servicios Educativos en E.B.R. Orientado a la Ecoeficiencia en la II.EE.
Independencia Nacional de la Ciudad de Puno
4,245,915

2467893
Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E.S. Taraco del Distrito de
Taraco - Provincia de Huancané - Departamento de Puno
1,000,000
2488653
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria San Juan
de Machacmarca en el Centro Poblado de Machacmarca del Distrito de Vilque - Provincia de
Puno - Departamento de Puno
2,000,000
2490075
Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Agropecuario San Juan
del Oro en el Distrito de San Juan del Oro - Provincia de Sandia - Departamento de Puno
1,000,000
2490131
Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la IES Cabanillas, Distrito de
Cabanillas - Provincia de San Román - Departamento de Puno
9,075,700
2244071
Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N 72596 Cesar Vallejo de la
Ciudad de Putina, Distrito de Putina, Provincia de San Antonio de Putina - Puno
1,485,619
2301117
Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Primarias N 70511, N
70815 y N 72637, Distrito de Orurillo - Melgar - Puno
1,000,000
2417765
Mejoramiento y Ampliación del Servicios de Educación Básica en el Nivel Primario de la IEP
Nº 72169 Tambillo, IEP Nº 72175 Tayaccucho, IEP Nº 72188 Quety, IEP Nº 72642 Mallcuapo,
IEP Nº 72749 Calasuca del Distrito de Ituata - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno
Distrito de Ituata - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno
500,000

2435911
Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la I.E 72391 Occopampa del Centro
Poblado de Occopampa del Distrito de Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno
1,213,573
2196822
Instalación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nro. 94 del Centro Poblado de
Umuchi, Distrito de Moho, Provincia de Moho, Departamento de Puno.
900,000
2196858
Mejoramiento de Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N 214 Niño Jesús de
Praga del Distrito de Platería, Provincia Puno, Región Puno
1,414,760
2196910
Instalación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial Amaquilla Ciclo II,
Distrito de Copani - Yunguyo - Puno
1,000,000
2231544
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Machacmarca Distrito Yunguyo -
Yunguyo - Puno
1,100,000
2250382
Instalación de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Chia, del C.P. de Chia, del Distrito
de Ollachea - Provincia Carabaya - Región Puno
1,333,048
2250396
Instalación del Servicio Educativo del Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II en la I.E.I N 707 del
Centro Poblado de Jachocco Huaraco, Distrito Ilave, Provincia de El Collao - Departamento
Puno
1,200,000

2293239
Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la I.E. Señor de Huanca, del C.P. de
San José de Cachipascana del Distrito de San Antonio - Provincia de Puno - Departamento de
Puno
2,314,266
2447434
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E.I. N° 326 San Isidro del Distrito de Juliaca -
Provincia de San Román - Departamento de Puno
4,744,008
TOTAL 59,455,935
2411317
Mejoramiento de los Servicios Públicos del Gobierno Regional Puno - Sede Central, del
Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno
4,977,569
2001621 Estudios de Pre-Inversión 1,500,000
TOTAL 6,477,569

2313145 Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno 4,000,000
2318520
Mejoramiento de la Capacidad Agro productiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua,
Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno
5,000,000
2325694
Mejoramiento de la Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la
Región Puno
4,000,000
2326588
Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Cafes Especiales en los
Distritos de Coasa, Ituata, Ollachea, Usicayos, Limbani, Patambuco y Phara de las
Provincias de Carabaya y Sandia - Región Puno
2,000,000
2187217 Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno 4,000,000
2470873
Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo Integral de los Cultivos de Frutales en la
Selva de las Provincias de Sandia y Carabaya del Departamento de Puno
1,000,000
2479852
Mejoramiento de la Transferencia Tecnológica en la Producción y Valor Agregado de la
Cadena Productiva de Vacunos de Carne en la Región Puno 9 Provincias del Departamento
de Puno
5,000,000

2492267
Mejoramiento en las Capacidades Productivas para el Manejo de Cadenas Productivas en
Actividades Productivas del Distrito de Santiago de Pupuja - Provincia de Azángaro -
1,756,443
2016766 Iniciativa a la Competitividad 7,000,000
2511053
Mejoramiento de Capacidades Productivas para Promover la Seguridad Alimentaria en la
Reactivación Económica de las 13 Provincias del Departamento de Puno
1,000,000
2324613
Mejoramiento de las Capacidades Tecnológicas en el Manejo de Cadena Productiva de
Trucha en la Región Puno
5,500,000
2230619
Mejoramiento de la Producción y Productividad de las Mype de las Principales Líneas de
Producción en las Provincias de Puno, San Román y El Collao de la Región Puno
2,219,978
2343538
Creación de los Servicios de Promoción del Comercio Exterior en la ZEEDE Puno - Región
De Puno
2,000,000
TOTAL 44,476,421

2429723
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Presurizado en la
Microcuenca Yanamayo del Distrito de Azángaro - Provincia de Azángaro - Departamento de
Puno
6,000,000
2429724
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Solitario del
Distrito de Vilque Chico - Provincia de Huancané - Departamento de Puno
7,098,370
2435576
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Lacalaca - Callaza
del Distrito de Huacullani - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno
1,000,000
2505774
Construcción de Bocatoma y Línea de Conducción; Reparación de Canal de Riego; en el(la)
Limpieza y Puesta en Operatividad del Sistema de Riego Caycho-Cerro Minas Comunidades
de Tupac Amaru II de Caycho y Cerro Minas Distrito de Ocuviri, Provincia Lampa,
Departamento Puno
1,059,948
TOTAL 15,158,318

2031310
Construcción y Mejoramiento de la Carretera San José (Emp. R 100) Valle Grande -Isilluma
del Distrito de Alto Inambari
413,271
2131661 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya 5,063,442
2178716
Mejoramiento de la Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de Ilave
Provincia de El Collao – Puno
4,200,000
2185578
Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma,
Provincia de Chucuito – Puno
6,000,000
2232371
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani - Yuracmayo Distrito de Pichacani y
San Antonio, Provincia de Puno – Puno
43,791
2267525
Mejoramiento de la Carretera Azángaro (Emp. PU-113) - San Juan de Salinas - Chupa,
Distritos de Azángaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azángaro -Puno
846,952
2287700
Mejoramiento de la Carretera PU N-110: Emp. PE-34I Asiruni - Rosaspata - Huayrapata -
Emp. PE-34I Ninantaya, Distritos de Vilquechico-Rosaspata-Moho-Huayrapata, Provincia de
Huancané y Moho - Puno
1,350,000

2294382
Mejoramiento de la Carretera Arapa - Chupa (PU 114) - Dv. Huancané (Emp. PE 34h),
Provincias de Azángaro y Huancané - Puno
1,656,962
2328282
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el Tramo Potoni - Desvío PE-34K, Distrito de
Potoni - Azángaro - Puno
4,479,783
2343199
Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azángaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distritos
de Azángaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azángaro - Región Puno
514,329
2375549
Creación de la Infraestructura de Integración Vial Entre Sandia (CP. Queneque) y Patambuco
(C.P. Tiraca), Distrito de Sandia y Patambuco, Provincia de Sandia - Puno
3,000,000
2195487
Mejoramiento del Camino Vecinal (Emp. PE 3S) Huaquina Zapijicane - Pto Juli - Chucasuyo
del Distrito de Juli - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno
2,000,000
2436247
Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta PU-713, Emp. PE 3S (Ayaviri - Desv. Caluyo - Tinajani
- L. Prov. Lampa), Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno
2,000,000
2456529
Mejoramiento de la Carretera PU 147, Emp. PE-34I Jipata - Emp. PE-34I Moho, Distrito de
Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno
391,978
2406207
Mejoramiento de la Carretera Emp. PU-124 A Emp. PU-123 Tramo: Vía de Evitamiento Zona
Este Distrito de Lampa - Provincia de Lampa - Departamento de Puno
1,000,000

2282351
Mejoramiento de Servicio Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Tambopata Tramo
Av. San Martin - Av. Circunvalación II de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román -
Puno
5,264,419
2300092
Mejoramiento y Creación de la Avenida Costanera Sur y Sureste en el Tramo Jirón Luis
Banchero Rossi - Jirón Espinar - Panamericana Sur Intersección Vial Avenida del
Estudiante, Distrito de Puno, Provicia de Puno - Puno
10,000,000
2454312
Creación del Puente Carrozable de Interconexión entre los C.P. Quequerana y C.P. Ninantaya
del Distrito de Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno
1,047,854
2493948
Creación del Puente Carrozable en el Sector Cangalle de la Comunidad de Kalahuala Distrito
de Asillo - Provincia de Azángaro - Departamento de Puno
2,726,513
2515272
Recuperación del Puente Colgante Peatonal Sobre del Rio Inambari en la Localidad Santa
Rosa Yanamayo del Distrito de Alto Inambari - Provincia de Sandia - Departamento de Puno
1,500,000
2470024
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular a través de Puentes Carrozables en
las Provincias de Carabaya y Sandia del Departamento De Puno
500,000
TOTAL 53,999,294

2260735
Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas de la Región
Puno
1,500,000
TOTAL 1,500,000

2186641
Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región
Puno
11,012,942
2188542
Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio
Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno
7,460,006
2292669
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Estadio Municipal de la Localidad de
Ayaviri del Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno
2,026,548
2163853
Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera del Distrito de Azángaro, Provincia
de Azángaro - Puno
1,522,490
2293195
Instalación y Ampliación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en el Centro
Poblado de Yanamayo y el Sector de Yurajmayo, Margen Izquierda del Rio Tambopata del
Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno
580,590
TOTAL 22,602,576
TOTAL PROYECTOS 301,345,840

VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROGRAMADOS EN EL 2021 Y 2022 - PROCOMPITE
En el presente año el Gobierno Regional Puno ha asignado un presupuesto de S/.
5,000,000, para la implementación de (16) planes de negocio, mediante el Programa de
Apoyo a la Competitividad Productiva – PROCOMPITE.
Para el año 2022 el Gobierno Regional Puno ha programado un presupuesto de S/.
7,000,000 para la ejecución de planes de negocio del concurso del mismo año, que se
implementará en el marco del Reglamento de la Ley N° 29337, aprobado con Decreto
Supremo N° 001-2021-PRODUCE, que garantiza la continuidad de la reactivación
económica emprendida por la entidad en apoyo a los productores de toda la región de
Puno.

N° PROYECTOS PRODUCTIVOS AÑO 2021
AGENTE ECONÓMICO
ORGANIZADO (AEO) GANADOR
APORTE
DEL AEO
COFINANCI
AMIENTO
MONTO
TOTAL
1
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de la
Artesanía Textil en la Asociación de Mujeres Líderes de
Coasa, Provincia de Carabaya y Región Puno
Asociación de Mujeres
Líderes de Coasa
39,500 158,000 197,500
2
Mejoramiento de las Tecnologías para el Incremento de la
Producción y Transformación de la Leche de Vacuno en la
Asociación de Productores Agropecuarios Casa Blanca
Collacachi Puno, Provincia de Puno y Región Puno
Asociación de
Productores
Agropecuarios Casa
Blanca Collacachi
38,750 155,000 193,750
3
Mejoramiento del Proceso Productivo de Quesos en la
Asociación de Productores Agropecuarios Flor de Peña del
Distrito de Llalli, Provincia de Melgar y Región Puno
Asociación de
Productores
Agropecuarios Flor de
Peña
156,000 39,000 195,000
4
Mejoramiento de las Tecnologías para la Generación de
Valor Agregado de la Leche de Vacuno en la Asociación de
Productores Agroindustriales Colke del Distrito Muñani,
Provincia de Azángaro y Región Puno
Asociación de
Productores
Agroindustriales Colke
38,125 152,500 190,625
5
Mejoramiento en la Capacidad de Producción de Prendas
con Hilo de Fibra de Alpaca en la Asociación de Artesanos
Alpandina en el Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar y
Región Puno
Asociación de Artesanos
Alpandina
26,434 96,120 122,554

AGENTE ECONÓMICO
APORTE
DEL AEO
COFINANCI
A-MIENTO
MONTO
TOTAL
6
Mejoramiento de las Tecnologías de Generación de Valor
Agregado de Granos Andinos en la Asociación de
Productores Emprendedores San Fermín del Distrito de
Lampa, Provincia de Lampa y Región Puno”
Asociación de Productores
Emprendedores San
Fermín
29,400 96,813 126,213
7
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Producción
de Prendas de Fibra de Alpaca para Damas y Varones de la
Cooperativa de Servicios Múltiples Textiles de Fibras
Andinas del Distrito de Nuñoa, Provincia de Melgar y
Región Puno
Cooperativa de Servicios
Múltiples Textiles de Fibras
Andinas
27,000 105,200 132,200
8
Mejoramiento de los Procesos de Generación de Valor
Agregado de Granos Andinos en la Asociación de
Productores Agropecuarios Gutiérrez ASPROAGU del
Distrito de Achaya, Provincia de Azángaro y Región Puno
Asociación de Productores
Agropecuarios Gutiérrez
ASPROAGU
36,500 146,000 182,500
9
Implementación de la Tecnología para la Transformación
del Café de Altura APROCAAL del Distrito de San Juan del
Oro, Provincia de Sandia, Región Puno
Café de Altura APROCAAL
del Distrito de San Juan del
Oro
40,000 160,000 200,000
10
Mejoramiento del Procesamiento y Comercialización de
Quinua Orgánica en la Cooperativa Agroindustrial Cabana
Ltda, del Distrito de Cabana, Provincia de San Román,
Región Puno
Cooperativa Agroindustrial
Cabana Ltda.
222,500 222,500 445,000

AGENTE ECONÓMICO
APORTE DEL
AEO
COFINANCI
AMIENTO
MONTO
TOTAL
11
Mejoramiento y Estandarización del Proceso Productivo
de Quesos Semimaduros y Madurados en la Empresa
Industrial Agroalimentos El Establo S. C. R. L. en el
Distrito de Lampa, Provincia de Lampa, Región Puno
Empresa Industrial
Agroalimentos El Establo
S. C. R. L.
293,598 292,079 585,678
12
Ampliación de la Capacidad Productiva de Yogurt en la
Empresa de Lácteos Lupita del Distrito de Santa Rosa,
Provincia de Melgar, Región Puno
Empresa de Lácteos
Lupita
143,655 119,295 262,950
13
Nueva Línea de Hilatura de Fibra de Alpaca, que Mejora
la Producción de Tejido Plano y Artesanía en el Distrito
de Juliaca, Provincia de San Román y Región Puno
Producción de Tejido
Plano y Artesanía en el
Distrito de Juliaca
250,000 250,000 500,000
14
Mejoramiento de la Producción de Hilado Artesanal para
Elaboración de Artesanía Textil en el Distrito de
Macusani , Provincia de Carabaya y Región Puno
Artesanía Textil en el
Distrito de Macusani
112,865 112,700 225,565
15
Mejoramiento Tecnológico en el Valor Agregado de la
Cadena de Fibra de Camélidos en la AEO Vicuñas
Carabaya – VICUCAR – Distrito de Macusani, Provincia
Carabaya, Región Puno
AEO Vicuñas Carabaya –
VICUCAR
120,059 120,000 240,060
16
Mejoramiento de la Producción, Transformación y
Comercialización de Derivados Lácteos Huayllani del
Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar y Región Puno
Derivados Lácteos
Huayllani
552,355 474,116 1,026,472
TOTAL 2,009,742 2,816,325 4,826,068

Para el año 2022 en el (PIA) se tiene programado un presupuesto de S/. 1,886’594,806
que es mayor en un 12.0%, respecto a la Programación Multianual del Gasto – PMG
(1,684’214,921).
VIII. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA
EL PRESUPUESTO 2022 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022
Fuente de Financiamiento PMG 2022 PIA 2022 VARIACION % VARIACION
Recursos Ordinarios 1,413,487,464 1,579,840,080 166,352,616 11.8%
Recursos Directamente Recaudados 12,359,262 12,359,262 0 0.0%
Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito
17,594,349 17,594,349 100.0%
Donaciones y Transferencias 2,374,432 2,374,432 0 0.0%
Recursos Determinados 255,993,763 274,426,683 18,432,920 7.2%
TOTAL 1,684,214,921 1,886,594,806 202,379,885 12.0%

Para el año 2022, el (PIA) muestra un incremento del 10.6% en Gastos Corrientes y un
aumento del 20.4% en Gastos de Capital, respecto a la Programación Multianual del
Gasto - PMG.
VIII. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA
EL PRESUPUESTO 2022 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022
GENÉRICA DE GASTO PMG 2022 PIA 2022 VARIACION
%
VARIACION
GASTOS CORRIENTES 1,424,795,732 1,575,378,375 150,582,643 10.6%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,223,994,406 1,291,487,694 67,493,288 5.5%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales
83,654,071 86,164,326 2,510,255 3.0%
2.3 Bienes y Servicios 116,933,625 197,512,725 80,579,100 68.9%
2.5 Otros Gastos 213,630 213,630 0 0.0%
GASTOS DE CAPITAL 253,752,304 305,549,546 51,797,242 20.4%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 253,752,304 305,549,546 51,797,242 20.4%
SERVICIO DE LA DEUDA 5,666,885 5,666,885 0 0.0%
2.8 Servicio de la Deuda Pública 5,666,885 5,666,885 0 0.0%
TOTAL 1,684,214,921 1,886,594,806 202,379,885 12.0%

IX. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19 AÑO 2021
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDADES Y PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2021
TRANSFERENCIA
DE PARTIDAS
CREDITO
SUPLEMENTARIO
MODIFICACIONES
INTERNAS
PIM TOTAL
COVID
Recursos Ordinarios 5,346,224 66,884,671 0 0 72,230,895
Recursos Directamente Recaudados 0 0 0 0 0
Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito
0 35,820,352 0 68,674,162 104,494,514
Donaciones y Transferencias 0 0 2,238,869 5,707,141 7,946,010
Recursos Determinados 0 0 0 4,533,236 4,533,236
TOTAL 5,346,224 102,705,023 2,238,869 78,914,539 189,204,655
En el presente año se cuenta con un presupuesto de S/. 189’204,655 orientado a la
Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus y Proyectos de inversión
e IOARR en Estado de Emergencia Nacional (Covid-19).

La ejecución presupuestal de la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de
Coronavirus asciende al 45.1%, en cuanto a la ejecución de actividades se tiene un
avance del 67.7% y en la ejecución de proyectos e IOARR un avance del 9.4%.
DETALLE DEL GASTO PIM 2021 DEVENGADO
AVANCE
%
ACTIVIDADES 115,997,257 78,526,208 67.7%
5006269. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento Coronavirus 115,997,257 78,526,208 67.7%
PROYECTOS 73,207,398 6,872,409 9.4%
2494757: Construcción de Central de Oxigeno; Adquisición de Planta
Generadora de Oxigeno Medicinal y Grupo Electrógeno; en el(la) EESS
Manuel Núñez Butron, Distrito Puno - Puno - Puno
4,706,535 4,440,130 94.3%
2488048: Creación del Servicio de Análisis de Biología Molecular de
Diagnostico Covid-19 en el Laboratorio de Referencia Regional de la
DIRESA Puno, Distrito Puno - Puno – Puno
3,692,862 1,804,048 48.9%
2502758: Construcción de Cadena de Frio; Adquisición de Equipo
Eléctrico y Camión Baranda; en el(la) Direccion Regional de Salud
Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno
943,716 618,433 65.5%
2455185: Creación de los Servicios de Atención Médica Móvil de
Urgencia (SAMU) del Programa Mi Salud, en las 13 Provincias del
9,865 9,800 99.3%

DETALLE DEL GASTO PIM 2021 DEVENGADO AVANCE %
PROYECTOS 73,207,398 6,872,409 9.4%
2486804: Mejoramiento del Servicio de Detección del Covid -19 en 13
Provincias del Departamento de Puno
758,000 0 0.0%
2496010: Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno Medicinal,
Grupo Electrógeno, Concentrador de Oxigeno y Cama Camilla
Multipropósito; Además de Otros Activos
35,555,852 0 0.0%
2496008: Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno Medicinal,
Grupo Electrógeno, Concentrador de Oxígeno y Cama Camilla
Multipropósito; Además de Otros Activos
6,071,077 0 0.0%
2521618: Adquisición de Ambulancia Rural y Ambulancia Rural; en
Cincuenta y Tres Establecimientos de Salud I.4, Establecimientos de
Salud I.2, Establecimientos de Salud I.3 a Nivel Departamental (Puno)
21,469,491 0 0.0%
TOTAL 189,204,655 85,398,618 45.1%

• El problema estructural que atraviesa el país, es la recentralización de las decisiones de
carácter administrativo en los ministerios; contraviniendo la autonomía de los gobiernos
regionales establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 2) y la
Constitución Política del Perú.
• El diseño, la ejecución y seguimiento de los Programas Presupuestales, se realizan
desde el nivel central, existiendo una escaza articulación con los gobiernos sub
nacionales, que no garantiza la efectividad en la ejecución presupuestal.
• Dificultades en la ejecución presupuestal debido a la emergencia sanitaria COVID-19,
además de la cuarentena focalizada declarado en la Región Puno.
• Restricciones normativas y baja remuneración al personal administrativo que no permite
contar con personal especializado en los diferentes sistemas administrativos.
• El INVIERTE.PE no permite agilizar la ejecución presupuestal, ya que los procedimientos
(formatos) dificultan viabilizar en forma oportuna.
• Proceso burocrático en las Contrataciones del Estado, en los procesos de adquisiciones.
• La transferencia de recursos en los últimos meses no permite una adecuada ejecución
presupuestal.
PROBLEMÁTICA PRESENTADA
X. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS
CORRECTIVAS

• Conformación de una comisión técnica entre los tres niveles de gobierno, para
seguimiento, monitoreo y evaluación de los productos y resultados de programas
presupuestales.
• Definición de matriz de competencias en los tres niveles de gobierno, para evitar la
superposición y duplicidad de funciones de cada nivel de gobierno (OPDs PELT).
• Reuniones periódicas y permanentes para mejorar el avance de la ejecución
presupuestal a través de los Comités de Seguimiento en las Unidades Ejecutoras del
Pliego Regional.
• Respeto a la autonomía del Gobierno Regional en la programación, formulación y
ejecución de proyectos de inversión para el cierre de brechas sociales, infraestructura y
PROCOMPITE.
• Acompañamiento exclusivo de personal técnico del Ministerio de Economía y Finanzas
en los procesos de ejecución presupuestal con enfoque propositivo.
MEDIDAS CORRECTIVAS
X. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS
CORRECTIVAS

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Notas do Editor