S

1. FORMATO DE ENTREVISTA
ENTREVISTA I REF
SOLICITUD -0001-WCU/ECP
ENTIDAD AUDITADA
Municipalidad Distrital
Huancarama
PAGINA
01 DE 01
AREA AUDITADA OFICINA
PATRIMONIO
SISTEMA SIMI 3.5
OBJETIVO ENTREVISTA ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
ENTREVISTADO CABRERA CELSO OCAMPO
CARGO JEFE DE PATRIMONIO-MDH
TEMA1: CANTIDAD DE PCS
1. ¿CON CUANTAS PCS TRABAJAN EN LA OFICINA?
2.
3. SE TRABAJA CON LA CANTIDAD DE 3 PCS CORE I7 y una LAPTOP CORE I3
LENOVO.
TEMA 2: ACTUALIZACCION DEL SISTEMA DE INVENTARIO
2. ¿SE ACTUALIZO EL SISTEMA SIMI 3.5?
SI SE ACTUALIZO CON NORMALIDAD INGRESANDO LOS BIENES
ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 2018, ALTAS, BAJAS.
_________________________________________________________________
TEMA 3: SISTEMA OPERATIVO
4. ¿CON QUE SISTEMA OPERATIVO CUENTA?
5.
LA OFICINA CUENTA CON E SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10
AUDITORES Ing.
Wilfredo Carrión Umeres
FECHA
APLICACIÓN
22/11/2019

2. REF: Se refiere al ID del elemento.
ENTIDAD AUDITADA: En este espacio se indicara el nombre de la entidad a la cual
se le está realizando el proceso de auditoría.
ÁREA O SISTEMA AUDITADO: En este espacio se indicara el área o sistema
auditado.
RESPONSABLES: En este espacio se indicaran los nombres del equipo auditor
que está llevando a cabo el proceso de auditoría.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: En este espacio se hace una breve referencia al
objetivo que se pretende con la aplicación de la entrevista y el proceso COBIT que
se está revisando.
ENTREVISTADO: Espacio destinado al nombre de la persona entrevistada.
CARGO: Espacio destinado para el nombre del cargo de la persona que será
entrevistada.
TEMA: Los temas que serán tratados en la entrevista por parate del auditor
PREGUNTA: Espacio donde se indicara la descripción de la consulta de la cual se
indagara.
AUDITORES: Información de quien será el auditor que aplica la entrevista.
FECHA DE APLICACIÓN: Fecha en que se aplica la entrevista