La empresa Vinilos del Valle se dedica a la venta y colocación de vinilos decorativos de pared. El proyecto fue desarrollado por estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui y propone crear una tienda de vinilos en el Valle de los Chillos, un mercado aún no muy explorado. El resumen incluye un análisis FODA, objetivos, estructura organizacional y proyecciones financieras para los primeros 5 años de la empresa.
1. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “RUMIÑAHUI”
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTO EMPRESA VINILOS DEL VALLE
NIVEL: SEXTO
SECCIÓN: DIURNA
INTEGRANTES:
JENNIFER LILIANA MARTÍNEZ PEREZ
JONATHAN PAÚL JIMBO CUICHAN
JOSÉ FABRICIO CADENA CALVACHE
SANDY ESTEFANIA VARGAS PADILLA
ANGÉLICA MARÍA INGA GUNCAY
ING. ELIZABETH ORDOÑEZ
PERIODO ACADÉMICO ABRIL 2015- MARZO 2018
2. NATURALEZA DEL
PROYECTO
PROCESO CREATIVO
Producto o Servicio Características Necesidad o Problema
Vinilos de pared. No muy conocido en
el mercado
producto innovador.
Para ayudar a reducir
el tiempo en la
decoración de interiores
sea este oficina y hogar.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
En el transcurso de que la tecnología avanza el
recurso tiempo se ha convertido en un factor muy
importante para la sociedad actual por los que
los vinilos de pared son favorables para la
decoración de interiores (oficina, hogar) debido
a que ayuda a reducir el tiempo.
PROPUESTA DE VALOR
La empresa “Vinilo del Valle” otorga el
servicio de colación de manera inmediata y
diseños personalizados a la necesidad del
cliente.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Decoraciones, adhesivas de vinilos e excelente
calidad
Precios asequibles a nivel de mercado
Diseño personalizado en la necesidad del cliente
Capital propio
• convenios con empresas constructoras e inmobiliarias
• Innovación y decoración
• amplia cadena de distribución online a nivel nacional
• nivel de competencia baja
DEBILIDADES AMENAZAS
Producto no es muy conocido en el mercado
No se cuenta con infraestructura propia
Competidores reaccionan rápidamente
Reducido el número de proveedores
Rentabilidad de los clientes es baja
Existen productos sustitutos en el sector
4. MISION-VISIÓN
DE LA EMPRESA
MISIÓN
Satisfacer plenamente a los
clientes a través de la distribución
y venta de vinilos decorativos,
cuyos diseños y modelos se
ajusten a sus necesidades
VISIÓN
Para el 2021 ser uno de los mejores
distribuidores y comercializadores de
vinilos decorativos en el valle de los
chillos, que brinde diversas
alternativas con un toque de buen
gusto.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de perfectibilidad
a través de un análisis cualitativo y
cuantitativo para verificar la
rentabilidad del mismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un estudio administrativo y
financiero a través de un modelo
económico que permita la sustentación
del negocio.
OBJETIVOS
6. PREGUNTA
FRECUENCIA ABSOLUTA
No
FRECUENCIA RELATIVA %
SI 120 80%
NO 30 20%
TOTAL 150 100%
NOTA Elaboración grupal
1. ¿Le gustaría que existiera una tienda de vinilos decorativos de pares en el Valle De Los Chillos?
Análisis:
Luego de haber realizado la tabulación de los resultados se
determina que el 80% de la población les gusta que exista una
tienda de vinilos en el valle de los chillos y el 20% no están de
acuerdo que exista una tienda de vinilos en el valle de los
chillos.
Interpretación:
Se observa que el porcentaje más alto es el 80% de que la gente
le gusta que exista una tienda de vinilos en el valle de los
chillos.
7. La empresa vinilos del valle es un conjunto
de diseños exclusivos y con un toque de
buen gusto y elegancia, las ventas son
online y entregas a domicilio del producto
que se realiza obteniendo la satisfacción
de nuestros clientes.
DISEÑO DEL VINILO
El diseño del producto tiene una gran
variedad, en cual tiene diseños ya
preestablecidos o diseños a su elección o
gusto ya que se cuenta con un software
exclusivo para la elaboración de los
mismos.
La empresa Vinilos del Valle cuenta con
entregas a domicilio y la colocación del
producto al gusto del cliente. Que trata de
que el cliente se registre en nuestra
cartera para con los datos ya obtenidos
coordinando el horario se pueda colocar
el producto de la mejor manera.
8. INSUMOS
descripción del producto
Plotter de corte
Maquinaria
Equipo de computación
Software
PROCESOS
Selección del diseño , bosquejo
Trasformación del diseñador gráfico
en la programación del ilustrador del
diseño
CARACTERISTICAS DE LA
TECNOLOGÍA
Vinilos de pared es necesario en
cuanto tiene una producción y servicio
en diseños decorativos en un
conservado empaque en la relación
del proceso se emplea con un diseño
para su trasformación aun bosquejo
decorativo se puede ofrecer a
cualquier tipo de clientela.
PROVEEDORES DE MATERIA
PRIMA DIRECTA
PROTEC : metro de lona 7.00 usd
ANDICARPAS: metro de lona:
8.50 usd
INMAKA SA: metro de lona
10.00 usd
MANO DE OBRA DIRECTA (ROL DE PAGOS) (MENSUAL)
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
MANO DE OBRA INDIRECTA ( ROL DE PAGOS)
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO
PUBLICIDAD
ARRIENDO
SERVICIOS BÁSICOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN
INGRESOS
10. ORGANIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA VINILOS DEL VALLE
DIRECCIÓN
GENERAL
FUNCIONES ESPECIFICAS
• Coordinar a los equipos de trabajo.
• Orientar la dirección de la empresa.
• Definir y planear las metas y objetivos,
• Controlar y ampliar la ventaja
competitiva empresarial.
Producción:
Las funciones específicas de esta área son:
• Elegir la materia prima.
• Planear y definir metas de producción.
• Establecer puntos críticos de producción,
así como los procedimientos para su
medición y registro.
Comercial
• Crear estrategias de promoción.
• Evaluar el mercado potencial, así
como determinar su crecimiento.
• Distribución.
• Precios
CONTABILIDAD
• Diseñar la imagen del stand para
exposiciones promocionales.
• Determinar el tamaño y la
disposición del material ilustrativo
• Desarrollo de gráficos y diseños
para ilustraciones de etiquetas,
señalizaciones, volantes
• Presentar los siguientes
registros: diario, mayor,
inventarios, cuentas de
bancos, estados
financieros a • Realizar
comparaciones con
periodos anteriores y
proyecciones financieras.
Diseñador
11. INVENTARIO ACTIVO FIJO
INVERSION ACTIVOS FIJOS
DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCION CANT. V/U V/T 1 2 3 4 5
MUEBLES ENSERES
sofas 2 300 600 54 54 54 54 54
sillas oficina 1 100 100 9 9 9 9 9
aparadores 3 150 450 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
ESCRITORIOS 1 250 250 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
sillas 6 30 180 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
total 13 1580 142,2
EQUIPO COMPUTO
computadora 3 600 1800 162 162 162 162 162
impresora 1 800 800 72 72 72 72 72
TOTAL 4 2600 234
MAQUINARIA
caja registradora 1 300 300 27 27 27 27 27
plotter maquina 1 1800 1800 162 162 162 162 162
TOTAL 2 2100 189
DESCRIPCION TIPO DE TRAMITE VALOR AMORTIZACION
RUC SRI 0 0
PERMISODE
FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO 45 9
TOTAL 45 9
5.3 INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCION
INVERSION
MENSUAL
INVERSION
SEMESTRAL
INVERSION
ANUAL
INVENTARIO 362 4344
MOD 560,09 6721,04
CIF 3832,00 45983,968
TOTAL 4754,08 0,00 57049,01
12. • INVENTARIO MANO DE OBRA
MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
1.1COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF)
CIF
DETALLE CANT. V. MENSUALV. ANUAL
MOI 2708,05 32496,57
MPI 250 3000,00
SUM. ASEO 55,5 666,00
SUM. OFICINA 30,25 363,00
SUM. SEGURO 58,2 698,40
PUBLICIDA 130 1560,00
ARRIENDO 500 6000,00
SERVICIOS BÁSICOS 100 1200,00
TOTAL 3832,00 45983,97
14. 1.1ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ventas 186726,61 9336,33 466,82 23,34 1,17 0,06
Costos Venta 143635,85 7181,79 359,09 17,95 0,90 0,04
GANANCIA BRUTA EN VENTAS 43090,76 45245,29 47507,56 49882,94 52377,08 54995,94
Gastos operacionales
Administrativos
Gasto sueldo 6499,31 324,97 16,25 0,81 0,04 0,00
Ventas
Vendedores 25997,25 1299,86 64,99 3,25 0,16 0,01
Financieros
gasto interès 2068,51 103,43 5,17 0,26 0,01 0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 34565,08 1728,25 86,41 4,32 0,22 0,01
UTILIDAD EN OPERACIONES 8525,68 426,28 21,31 1,07 0,05 0,00
15% PART TRAB Y EMPLE 1278,85 63,94 3,20 0,16 0,01 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMP RENTA 7246,83 362,34 18,12 0,91 0,05 0,00
22%IR 1594,30 79,72 3,99 0,20 0,01 0,00
UTILIDAN NETA OPERACIONAL 5652,53 5935,15 6231,91 6543,51 6870,68 7214,21
15. 1.1BALANCE GENERAL
ACTIVOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
CORRIENTES 14578,16 15307,07 16072,42 16876,04 17719,85 18605,84
CAJA 9258,88
Bancos 5319,28
NO CORRIENTES 5759,8 6047,79 6350,18 6667,69 7001,07 7351,13
MUEBLES ENSERES 1437,8
EQUIPO COMPUTO 2366
MAQUINARIA 1911
ACTIVOS DIFERIDOS 45
TOTAL ACTIVOS 20337,96 21354,86 22422,60 23543,73 24720,92 25956,96
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
NO CORRIENTES
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 7755,36
PARTICIPACION TRABAJADORES 63,94
IMPUESTO A LA RENTA 362,34
TOTAL PASIVO 8181,64 8590,72 9020,26 9471,27 9944,84 10442,08
PATRIMONIO 12156,32 12764,13 13402,34 14072,46 14776,08 15514,89
CAPITAL 3323,73
GANANCIA NETA OPERATIVA 5935,15
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20337,96 21354,86 22422,60 23543,73 24720,92 25956,96
Conclusiones:
Se concluye que al contar con un espacio físico adecuado es muy fundamental para
brindar las comodidades que requieren todos nuestros clientes que buscan una
experiencia en decoraciones con vinilos
Recomendaciones:
Dividir por secciones las áreas acuerdo a los productos que vamos a ofrecer a los
clientes en general.
La implementación de una estrategia empresarial ayudara a desarrollar valores
políticas entre otros a realizarse en todos los niveles de la organización de manera que
exista un compromiso y trabajo conjunto en el alcance de objetivos
