Prima fase di Audit 9001 applicablie in qualsiasi settore

1. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 1 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
AUDIT REPORT FASE 1
Denominazione organizzazione valutata:
Indirizzo sede legale:
Indirizzo unità operativa(e):
Indirizzo unità operativa(e):
Indirizzo Sito(i)/Cantiere(i):
Indirizzo Sito(i)/Cantiere(i):
Persona di Riferimento:
Settore EA di attività (I e II):
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001
Altri documenti di riferimento (1)
:
Data/e dell’audit:
Scopo di Certificazione:
Esclusioni Punti Norma/Processi:
Motivazioni:
N° addetti
N° siti/cantieri attivi
Tempo di permanenza totale del GVI
presso l’organizzazione
___ ore
(1)
Per altri documenti di riferimento s’intendono, in particolare, l’elenco completo di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti
cogenti correlati alle attività, processi, prodotti/servizi forniti dall’azienda nell’ambito del proprio SGQ.
Il contenuto del presente documento, dei rapporti di Anomalia ed, eventualmente, di allegati costituiscono le conclusioni raggiunte dal
GVI, da intendersi provvisorie fino ad avvenuto riesame interno da parte dell’O.d.C. del quale è data formale comunicazione alla Vs
Organizzazione.
COMPOSIZIONE DEL G.V.I DELL’O.D.C.
COGNOME NOME RUOLO
RGVI
AVI
AVI
RGVI in addestramento
AVI in addestramento
--- --- ESPERTO SETTORE ___
--- --- OSSERVATORE
PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI E PERSONALE INTERVISTATO
COGNOME / NOME RUOLO ENTE RAPPRESENTATO
qualityitalia srl
qualityitalia srl

2. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 2 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
SEZIONE 1 – DOCUMENTAZIONE DEL SGQ, PROCESSI E ASPETTI LEGALI
Manuale Qualità Ed. ___ del ___ / ___ / _____ Rev. ___ del ___ / ___ / _____
ISO 9001 MQ Pro. N° Prg. Rilievi
4.1/4.2.1 SQ/Requisiti Generali/Requisiti relativi alla documentazione
4.2.2 Manuale della Qualità
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti
4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
5.1 Impegno della direzione
5.2 Attenzione focalizzata al cliente
5.3/5.4 Politica per la qualità/Obiettivi e Pianificazione del SGQ
5.5.1 Responsabilità ed autorità
5.5.2 Rappresentante della direzione
5.5.3 Comunicazione interna
5.6 Riesame da parte della Direzione/Elementi in ingresso e uscita
6.1 Messa a disposizione delle risorse
6.2
Risorse umane/Generalità
Competenza, consapevolezza e addestramento
6.3/6.4 Infrastrutture/Ambiente di lavoro
7.1 Realizzazione/Pianificazione della realizzazione del prodotto
7.2.1/7.2.2 Determinazione/Riesame dei requisiti relativi al prodotto
7.2.3 Comunicazione con il cliente
7.3.1/7.3.4/7.3.
6
Pianificazione/Riesame/Validazione progettazione e sviluppo
7.3.2/7.3.3/7.3.
5
Elementi in ingresso ed in uscita/Verifica progettazione
7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione
7.4.1/7.4.2 Processo/Informazioni per l’approvvigionamento
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati
7.5.1 Tenuta sotto controllo della produzione/erogazione servizi
7.5.2 Validazione dei processi di produzione/erogazione servizi
7.5.3 Identificazione e rintracciabilità
7.5.4 Proprietà del cliente
7.5.5 Conservazione dei prodotti
7.6 Tenuta sotto controllo dispositivi monitoraggio e misurazione
8.1 Generalità
8.2.1 Soddisfazione del cliente
8.2.2 Verifiche ispettive interne
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi
8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti
8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi
8.4 Analisi dei dati
8.5.1 Miglioramento continuo
8.5.2/8.5.3 Azioni correttive/Azioni preventive
La sezione 1 evidenzia se l’organizzazione ha recepito dal punto di vista documentale i requisiti della norma ed è
necessario compilare i campi in funzione dei seguenti criteri (NA = Non Applicabile):
1) nella terza la spunta indica che i requisiti normativi sono stati recepiti senza ulteriori considerazioni;
2) nella quarta è necessario riportare i riferimenti delle procedure predisposte dall’organizzazione, almeno quelle
obbligatorie come da norma di riferimento (es. Pro 01 Rev.00);
3) nella quinta colonna va indicato il numero progressivo dei rilievi (problemi che potrebbero trasformarsi in
anomalie in sede di audit fase 2) evidenziati di seguito all’organizzazione.

3. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 3 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
Altra documentazione del SGQ valutata:
DESCRIZIONE
NON
SODDISFACENTE
SODDISFACENTE
Identificazione processi aziendali e loro interazione
Localizzazione sede/i operativa/e e sito/i temporaneo/i
Identificazione aspetti legali relativi ai processi aziendali
Obiettivi e Programmazione per il funzionamento del SGQ
SEZIONE 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E LOCALIZZAZIONE CLIENTE
DESCRIZIONE SI NO
Il campo di applicazione richiesto dall’organizzazione rispecchia i processi aziendali?
Le esclusioni dal campo di applicazione richiesti dall’organizzazione sono condivisibili?
Si è reso necessario accedere in remoto a siti informatizzati da considerare come visite a localizzazioni fisiche?
La procedura per la gestione dei reclami è stata implementata?
L’organizzazione ha definito i prodotti critici per la propria attività di cui si approvvigiona? (EA28)
Indicare i processi operativi che si svolgono nella sede legale, nelle sedi operative e/o nei siti
permanenti e/o temporanei oggetto di audit:
Processi
Data Fine
Attività
Tipo
Sede/Sito
Localizzazione
T
percorrenza
(ore)
Legenda: SL=Sede Legale, SO=Sede Operativa, SP=Sito Permanente, ST=Sito Temporaneo
T percorrenza, per la sede centrale, calcolato dalla sede di qualityitalia, mentre per le sedi secondarie calcolato dalla sede centrale.
SEZIONE 3 – AUDIT INTERNI, RIESAME DELLA DIREZIONE E OBIETTIVI DEL SGQ
DESCRIZIONE SI NO
Gli audit interni sono stati pianificati ed eseguiti?
Il sistema di verifiche ispettive interne è affidabile?
Il Riesame della Direzione è stato pianificato ed eseguito?
Gli obiettivi e i relativi programmi di funzionamento sono adeguati ai processi aziendali e condivisibili?
Esiste congruenza tra Politica, Processi, Obiettivi e Programmazione per il funzionamento del SGQ
Il livello di attuazione del sistema è tale da ritenere il Cliente pronto per l’audit di Fase 2?
SEZIONE 4 – ADEGUATEZZA RISORSE E PIANIFICAZIONE DELL’AUDIT FASE 2
DESCRIZIONE SI NO
Le risorse assegnate per l’audit di Fase 2 sono adeguate?
La pianificazione dell’audit di Fase 2 è stata messa a fuoco in funzione di aspetti critici rilevati?
I dettagli dell’audit di Fase 2 sono stati concordati con il Cliente e il relativo PVI? è stato redatto e consegnato?
Indicare la/e data/e individuate per la conduzione dell’audit Fase 2
N.B.: a cura del RGVI
1. Ritirata Copia Controllata del Manuale SI NO
2. Timbrato il manuale con “Qualità Business reviewed” nelle pagine di guardia SI NO
Durante il presente audit sono stati verificati i provvedimenti intrapresi per risolvere le eventuali
anomalie riscontrate nella precedente visita ispettiva del ___/___/____.
In particolare è stata verificata:
l’efficacia delle AC delle n.ro ____ anomalie già comunicate all’azienda;
la non efficacia delle AC delle n.ro ____ anomalie già comunicate all’azienda.

4. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 4 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
RISULTATI DELL’AUDIT E CONCLUSIONI
In seguito alle evidenze raccolte durante l’audit, sono stati rilevati i seguenti problemi:
Elenco Rilievi (RIL)
L’Organizzazione è tenuta a prendere in carico tali problemi ed a risolverli prima della conduzione dell’Audit Fase 2, al fine di evitare la
formalizzazione di anomalie che potrebbero influire sul risultato finale delle attività di tale audit
Punto Norma
o Contratto Descrizione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Verifica presa in carico e risoluzione commenti (COM) rilevati nel precedente audit
Punto Norma
o Contratto
Accettazione e verifica correzioni e azioni correttive intraprese dall’organizzazione per la risoluzione dei commenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 5 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
L’Audit è stato eseguito dal GVI di utilizzando le check-list basate sui requisiti della norma e delle leggi vigenti applicabili, in conformità alla linea guida
ISO 19011.
L’audit consiste in un esame a campione delle varie attività svolte dall’Organizzazione e quindi il sistema di gestione qualità potrebbe presentare altre
carenze rispetto a quanto riportato nel presente rapporto.
Il manuale qualità dell’Organizzazione, le procedure e le istruzioni in esso menzionate, nonché i documenti di ulteriore dettaglio sono stati esaminati in
sede di verifica
Il presente rapporto è completo e definitivo delle risultanze della verifica, identifica qualunque anomalia da eliminare per soddisfare i
requisiti per la certificazione ed è distribuito dal GVI in nome e per conto di Quality Business srl. Il rapporto potrebbe essere modificato
da Quality Business srl in conseguenza delle attività di controllo e riesame della pratica, in tal caso il rapporto è revisionato e ri-
trasmesso con le motivazioni che hanno indotto le modifiche.
RISERVE DELL’ORGANIZZAZIONE VALUTATA
L’Organizzazione ha espresso riserve sull’operato del GVI ed, in generale, di Quality Business s.r.l.  SI  NO
Se sì, descrivere brevemente le motivazioni a supporto delle riserve espresse:
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
A causa dell’attività svolta, i componenti del gruppo di verifica possono essere venuti a conoscenza di informazioni riservate. Nessuna
di queste sarà divulgata a meno di espressa autorizzazione scritta da parte dell’Organizzazione.
Il RGVI Il/Gli AVI Il/Gli Esperti
Il Personale in addestramento
L’Osservatore
dell’Organizzazione
Il Rappresentante
dell’Organizzazione (*)
(*) La firma dell’Organizzazione attesta che:
1. L’Organizzazione è in possesso del presente rapporto;
2. L’Organizzazione conferma la correttezza dei dati relativi all’identificazione dell’Organizzazione ed alla definizione dello scopo di
certificazione;
3. L’Organizzazione ha acquisito l’informazione che il documento che regola i termini e le condizioni generali di contratto (ultima
revisione) è disponibile sul sito www.qbusiness.it ed è consultabile in qualsiasi momento, nel contempo se l’Organizzazione non
ha la possibilità di collegarsi al sito stesso si impegna a comunicarlo per scritto all’OdC che provvede alla spedizione dello stesso
tramite fax, e-mail o servizio postale;
4. Quality Business srl si riserva il diritto di approntare modifiche allo scopo di certificazione del sistema di gestione per garantirne
l’uniformità di terminologia a livello nazionale/internazionale.
DECISIONE DEL RGVI
ripetere l’audit Fase 1 audit Fase 2 non prima di ____ giorni
Il RGVI

6. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 6 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
PARTERISERVATA ALGVI PER LA RACCOLTA DELLE EVIDENZE, DA NON LASCIARE ALLE ORGANIZZAZIONI
REQUISITO NORMA SI NO RACCOLTA EVIDENZE/RILIEVO PROBLEMA
1.2 - 4.1 Requisiti Generali
1. Nelle fasi di introduzione e attuazione del SGQ l’organizzazione ha:
 individuato i processi necessari per il SGQ compresi quelli
eventualmente erogati da organizzazioni esterne?
 determinato lo scopo di certificazione in funzione delle
attività/processi svolti e le eventuali esclusioni?
 determinato la sequenza dei processi, la loro interazione (ad es.
diagrammi di flusso e/o tabelle e/o matrici e/o schemi e/o
illustrazioni)e i requisiti di monitoraggio, misura e analisi (cfr 4.2.1,
5.4.1 e 8.2.3 - Verificare che gli “indicatori” utilizzati per monitorare e
misurare i processi e le loro prestazioni sono definiti e tenuti sotto
controllo e che il sistema messo in atto per il monitoraggio e la
misurazione è congruente sia con quanto descritto nella
documentazione di sistema sia con gli obiettivi definiti)?
4.2 Requisiti relativi alla documentazione
4.2.1 Generalità
2. I documenti predisposti al fine di documentare il SGQ comprendono:
 politica e obiettivi per la qualità;
 il manuale della qualità;
 le procedure documentate obbligatorie:
- Tenuta sotto controllo dei documenti (4.2.3)
- Tenuta sotto controllo delle registrazioni (4.2.4)
- Verifiche ispettive interne (8.2.2)
- Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi (8.3)
- Azioni correttive (8.5.2)
- Azioni preventive (8.5.3)
 le procedure documentate richieste dal RT-05, ove applicabile, che
prevedono il rispetto delle leggi vigenti:
- Controlli iniziali, durante la produzione e finali delle
prefabbricazioni eseguite dall’Organizzazione, direttamente o
indirettamente, a piè d’opera sul sito per le lavorazioni ripetitive
e, negli altri casi, dettagliati nel PdQ di commessa
- Controlli iniziali, durante la produzione e finali per la produzione
di calcestruzzo strutturale in sito; nel caso di produzione di
calcestruzzo non strutturale (malte) in sito, devono essere
effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo
 i documenti necessari per assicurare l’efficace pianificazione,
funzionamento e controllo dei processi;
 le registrazioni richieste dalla norma?
3. Organizzazioni di dimensioni contenute e con semplicità del SGQ
 E’ possibile classificare l’organizzazione tra le aziende di dimensioni
contenute (ad es. a carattere artigianale o familiare)?
 E’ accettabile l’eventuale introduzione di semplificazioni di tipo
contenutistico, oltre che editoriale, relativamente alle procedure
documentate ed alle registrazioni della qualità?
 E’ accettabile, inoltre; che i documenti di processo siano ridotti
all’essenziale, purché supportati da prassi operative di consolidata ed
evidente efficacia?
4.2.2 Manuale della Qualità
4. L'organizzazione ha preparato, e mantiene aggiornato, un manuale della
qualità che include:
 la descrizione del campo di applicazione del SGQ?
 i dettagli sulle eventuali esclusioni (linee di prodotto e/o di requisiti) e
relative giustificazioni?
 le procedure documentate del SGQ o i relativi riferimenti?
 l’illustrazione dei processi (almeno quelli primari) e la descrizione
delle interazioni tra i processi del SGQ?
 la presentazione generale dell’Organizzazione, con la sintesi delle
attività svolte e un organigramma organizzativo/funzionale?
 le dichiarazioni sulla politica e sugli obiettivi per la qualità?
 l’indicazione di eventuali processi affidati in outsourcing?
 la descrizione della struttura della documentazione del SGQ?
 l’analisi dei requisiti della Norma (di cui ai punti 5, 6, 7 e 8) e, per
ciascun requisito, una sia pur breve descrizione delle risorse e dei
procedimenti posti in atto per assicurare la conformità ai requisiti
stessi?
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti
5. La procedura predisposta dall’organizzazione per la gestione dei
documenti e dei dati soddisfa i seguenti requisiti:
 definisce le responsabilità per le fasi di elaborazione, verifica e
approvazione dei documenti?
 stabilisce criteri adeguati per una corretta identificazione (codice
identificativo, titolo, stato di aggiornamento) e facile rintracciabilità e
lo stato di validità dei documenti?
 stabilisce modalità di controllo della documentazione da rendere
disponibile presso i siti/cantieri (elaborati di progetto, capitolato,
specifiche tecniche, istruzioni di montaggio, ecc.)?
 permette l’identificazione nei documenti della natura delle modifiche
eseguite e l’identificazione, la registrazione e la distribuzione in
maniera controllata dei documenti di origine esterna (elaborati
progettuali, documenti dei clienti, norme, leggi e direttive)?
 regolamenta l’utilizzo di procedure informatiche e le relative
responsabilità gestionali, ove applicabile)
 stabilisce le modalità di archiviazione, salvataggio, rintracciabilità e
conservazione dei dati di natura informatica?
4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni

7. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 7 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
REQUISITO NORMA SI NO RACCOLTA EVIDENZE/RILIEVO PROBLEMA
6. La procedura predisposta dall’organizzazione per la gestione delle
registrazioni della qualità soddisfa i seguenti requisiti:
 stabilisce specifiche disposizioni per la gestione delle registrazioni
diverse da quelle di tipo cartaceo (es. su supporto informatico), ove
applicabile?
 stabilisce i tempi di conservazione in ragione del loro contenuto?
 individua i criteri per la conservazione in luoghi idonei onde evitare
deterioramenti, danni e smarrimenti, e permetterne una facile
reperibilità?
 definisce le modalità di inoltro delle registrazioni al cliente?
5.1 Impegno della Direzione
5.3 Politica della Qualità
6.1 Messa a disposizione delle Risorse
7. La Direzione:
 ha stabilito, documentato e diffuso la politica per la qualità
(commisurata alle esigenze della azienda, incluso l’impegno per il
raggiungimento dei requisiti e il miglioramento continuo) ed i relativi
obiettivi (verificare natura e grado di definizione), provvedendo al
sistematico riesame (verificare adeguatezza)?
 garantisce che la politica per la qualità è compresa da tutta l’azienda,
provvedendo anche al suo riesame al fine di mantenerla adeguata alle
esigenze aziendali?
 assicura la disponibilità delle risorse necessarie?
 ha individuato le risorse (personale, infrastrutture, ambiente di lavoro,
informazioni) necessarie per attuare, mantenere e migliorare i processi
del SGQ, assicurare i requisiti e accrescere la soddisfazione del
cliente (verificare che tale aspetto è trattato nei documenti del riesame
della Direzione, documento che sintetizza anche tutte le attività
coperte dal sistema per i differenti livelli organizzativi e funzioni
gerarchiche)?
5.6 Riesame da parte della Direzione
5.4.1 Obiettivi per la Qualità
8.2.3 Monitoraggio e Misurazione dei Processi
8.5.1 Miglioramento Continuo
5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
8. La Direzione:
 esegue ad intervalli prestabiliti un riesame del SGQ per assicurarne la
sua idoneità adeguatezza ed efficacia, conservandone le
registrazioni?
 valuta sistematicamente almeno i seguenti aspetti:
- risultati delle verifiche ispettive?
- informazioni di ritorno da parte dei clienti delle prestazioni dei
processi e la conformità dei prodotti?
- stato delle azioni correttive e preventive?
- azioni relative ai precedenti riesami?
- modifiche che potrebbero avere effetti sul SGQ?
- raccomandazioni per il miglioramento?
 riporta decisioni ed azioni relative almeno a:
- opportunità di miglioramento dell'efficacia del SGQ, dei suoi
processi e dei prodotti in relazione ai requisiti del cliente?
- esigenze di cambiamenti al SGQ, includendo anche politica ed
obiettivi per la qualità?
- necessità di risorse?
9. La Direzione:
 ha definito obiettivi per la qualità, misurabili e coerenti con i contenuti
della politica per la qualità, con l’impegno per il continuo
miglioramento e con i requisiti del prodotto (incluse le relative
caratteristiche di sicurezza), relativi ai diversi processi e per ciascuna
funzione aziendale?
 ha definito obiettivi raggiungibili, soprattutto per quanto attiene alla
corretta assegnazione delle relative responsabilità e risorse alle
funzioni dell’organizzazione?
10. La Direzione:
 ha definito adeguati metodi di monitoraggio e misurazione delle
caratteristiche dei processi operativi e di supporto?
 ha definito nell’ambito delle sequenze dei processi le fasi e i punti
(indicatori di processo) in cui eseguire tali attività di monitoraggio e
misurazione?
 ha stabilito dei criteri per attiva azioni adeguate nei casi in cui non
sono raggiunti i risultati attesi?
 ha dato evidenza di:
- aver definito chiaramente gli obiettivi del processo?
- avere individuato le variabili/fattori chiave che influenzano il
processo e relativi prodotti?
- avere definito i valori di riferimento, ove applicabili, e/o le
condizioni per il corretto svolgimento del processo e le
tolleranze ammesse?
- tenere adeguatamente sotto controllo tali valori e/o condizioni?
- intervenire quando tali valori e/o condizioni subiscono degli
scostamenti rispetto al previsto o si presentino altre condizioni
ritenute indesiderabili?
11. La Direzione:
 raccoglie ed analizza dati e informazioni appropriate da utilizzare per
l’identificazione di opportunità di miglioramento, prendendo in
considerazione almeno i seguenti argomenti:
- politica e obiettivi per la qualità?
- risultati delle verifiche ispettive ed azioni correttive e
preventive?
- risultati dei riesami da parte della direzione?
12. La Direzione:
 ha messo in atto la pianificazione della qualità (compresa la gestione
delle modifiche) al fine di identificare le attività e le risorse necessarie
per raggiungere gli obiettivi per la qualità?
 aggiorna periodicamente la pianificazione in relazione alle diverse
esigenze, incluse quelle relative a variazioni della organizzazione?
8.1 Generalità

8. Consulting Sustainable Leading Strategies
Tel: +39 0664821781 mob: +39 3271974983
Mod. IO01c “Audit Report Fase 1 ISO9001” pag. 8 di 8 Rev. 01 del 12.09.2010
Sabrina Laura Sbriccoli P.Iva 08478231006 per Quality Business – qualita@qbusiness.it
REQUISITO NORMA SI NO RACCOLTA EVIDENZE/RILIEVO PROBLEMA
13. L’Organizzazione:
 ha stabilito attività di misurazione e monitoraggio che consentono di
verificare la conformità dei prodotti e del sistema di gestione per la
qualità, mettendo in evidenza possibilità di miglioramento?
 utilizza strumenti statistici nelle attività di monitoraggio e misurazione
e, comunque, per l’analisi dei dati?
 ha definito i modi, tempi e sedi delle misurazioni e assicura che i
relativi risultati sono registrati e che l’efficacia delle misurazioni sia
periodicamente riesaminata?
8.2.2 Verifiche Ispettive Interne
14. La procedura predisposta per le verifiche ispettive interne soddisfa i
seguenti requisiti:
 prevede la redazione di un programma di verifiche ispettive interne
(sede e sito/cantiere) sulla base di validi criteri?
 definisce la qualifica in termini di competenze del personale
incaricato di condurre le verifiche ispettive, sia interno che esterno
all’azienda?
 garantisce che il personale che conduce le verifiche ispettive interne
è indipendente da quello avente diretta responsabilità nell’esecuzione
del lavoro?
 prevede che i risultati delle verifiche ispettive interne sono
documentati, identificano opportunità di miglioramento, e portati
all’attenzione di coloro che hanno responsabilità nell’area verificata?
 stabilisce criteri per la gestione di eventuali Non Conformità
formalizzate durante le attività di verifica ispettiva interna, compresa
l’attuazione e la verifica dell’efficacia di eventuali azioni correttive?
8.4 Analisi dei Dati
15. L’Organizzazione raccoglie ed analizza dati appropriati, al fine di
verificare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione per la
qualità, nonché per individuare possibili aree di miglioramento,
prendendo in considerazione almeno le seguenti aree
- soddisfazione del cliente?
- conformità ai requisiti del prodotto?
- caratteristiche e tendenze dei processi e dei prodotti, incluse le
opportunità per le azioni preventive?
- rapporti con i fornitori?
Uso del Marchio e del Certificato di Conformità
16. L’organizzazione:
 rispetta le condizioni contrattuali relativamente alle forme di pubblicità
utilizzate?
 utilizza il marchio di qualityitalia srl nella versione conforme a quanto
indicato nel regolamento (disegno, colori base, modello di sistema
qualità, numero del certificato)?
 è stata preventivamente autorizzate da qualityitalia srl per l’uso di
soluzioni diverse del marchio di certificazione?
 utilizza il marchio di qualityitalia srl in modo da non poter essere
interpretato come certificazione di prodotto?
Il RGVI