1. VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Proyecto
Presupuesto General del
Estado
2014
La Paz, Noviembre de 2013

2. 1. Variables Macroeconómicas
2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos
5. Transferencias a ETA’s y Universidades

3. Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014
DESCRIPCIÓN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e
) Proy.
Tasa
de
Crecimiento
del
PIB
(En
%)
5,0
4,6
5,7
6,2
5,8
3,4
4,5
4,1
5,0
5,2
5,5
Tipo
de
Cambio
Compra
(promedio)
7,98
7,80
7,60
7,19
6,97
6,97
7,00
6,97
6,97
6,89 Var.
(±10)
6,86 Var.
(±10)
6,86 Var.
(±10)
Tipo
de
Cambio
Venta
(Fin
de
Periodo)
8,08
7,67
7,70
7,07
6,91
7,07
7,14
7,04
6,91
6,96 Var.
(±10)
6,96 Var.
(±10)
6,96 Var.
(±10)
Tasa
de
Inflación
(Fin
de
Periodo)
3,7
11,7
5,5
11,9
9,5
0,3
4,5
7,2
4,0
6,9
4,5
7,5
5,0
5,2
5,5
4,5
6,5
5,7
5,5
PIB
Nominal
(En
Millones
de
Bs.)
87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227
PIB
Nominal
(En
Millones
de
$us.)
11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221
31.083
Resultado
Fiscal
del
SPNF
(%
PIB)
-­‐3,4%
-­‐3,2%
1,7% -­‐4,1%
3,2% -­‐1,8%
0,1% -­‐4,9%
1,7% -­‐4,2%
0,8%
Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas
Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP
(e) Estimado
Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado
Proy.: Proyectado
3
3
-­‐4,5%
1,8%
-­‐4,6%
0,5%

4. Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P)
(WTI en USD/BbL)
DETALLE
Petroleo
WTI
(presupuesto)
2011
70,2
2012
70,4
2013
2014
70,7
74,6
Enero-Sept. 2013:
98,1$us/Bbl
PGE 2014:
74,6$us/Bbl
Fuente: YPFB - MEFP
Elaboración: VPCF – DGPGP
(P) Presupuesto General del Estado 2014
4

5. Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño
(Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
5

6. Precios de Exportación: Oro y Plata
(Expresado en Dólares por Onza Troy)
6
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014

7. Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013
(En Millones de Bolivianos)
7
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
7

8. Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014
(En Millones de Bolivianos)
%
+13,6
8
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014
8

9. Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013
(En Millones de Bolivianos)
(E)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
9

10. Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014
(En Millones de Bolivianos)
+10,6%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
(P) Presupuesto 2013 y programado 2014
10

11. Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013
Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF
(V) Presupuesto Vigente
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
11

12. Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014
Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF
(p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
12

13. Presupuesto General del
Estado 2014

14. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2014
14

15. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2014
15

16. PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
NIVEL
INSTITUCIONAL
Administración
Central
Entidades
Descentralizadas
Empresas
Públicas
Gobiernos
Departamentales
Gobiernos
Municipales
Universidades
Públicas
Inst.
Seguridad
Social
Inst.
Financieras
TOTAL
AGREGADO
TOTAL
Part.% RECURSOS
85.656,0 33,0%
67.794,1
22.923,0 8,8%
6.136,6
102.376,4 39,5%
97.612,2
13.603,2 5,2%
5.067,8
20.882,4 8,0%
8.670,4
5.318,9 2,1%
2.127,4
5.921,5 2,3%
5.422,1
2.758,1 1,1%
2.578,9
259.439,4 100,0%
195.409,6
CONSOLIDADO
Part.% GASTOS
34,7%
45.677,2
3,1%
19.988,2
50,0%
85.624,0
2,6%
11.365,2
4,4%
19.517,9
1,1%
5.306,2
2,8%
5.560,3
1,3%
2.370,6
100,0%
195.409,6
Part.%
23,4%
10,2%
43,8%
5,8%
10,0%
2,7%
2,8%
1,2%
100,0%
Fuente: Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
16

17. PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
2005
2014
Total PGE
Bs195.409,6
USD28.076,1
Fuente: Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
17

18. Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
Part.
%
Var.
%
Ppto.
2013/2014
2013
2014
100.960,0
124.822,5
64%
24%
51.082,3
66.306,0
34%
30%
- YPFB
44.058,6
56.710,1
29%
29%
- Resto
7.023,7
9.595,9
5%
37%
2.620,9
2.804,0
1%
7%
37.658,6
42.978,6
22%
14%
774,4
810,2
0%
5%
2.584,2
4.591,6
2%
78%
301,7
339,8
0%
13%
Trnf Corr - del Sector Privado
96,8
103,3
0%
7%
Trnf Corr - del Sector Público
37,4
-
0%
-100%
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Operación
Venta de bienes y Serv de Admin púb
Ingresos Tributarios
Regalías
Contribuciones de la Seguridad social
Donaciones Corrientes
Otros Ingresos Corrientes
5.803,7
6.889,2
4%
19%
INGRESOS DE CAPITAL
1.877,7
1.935,3
1%
3%
Donaciones de Capital
1.800,8
1.787,6
1%
-1%
13,7
1,7
0%
-87%
-
0%
0%
63,3
145,9
0%
131%
69.183,2
68.651,8
9.694,8
6.099,6
59.488,4
- YPFB
- Resto
Trnf Cap-Del Sector Privado
Trnf Cap-Del Secto Público
Recursos Propios de Capital
FUENTES FINANCIERAS
-
TOTAL
GENERAL
Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
-1%
3%
-37%
62.552,2
32%
5%
27.477,1
14%
-3%
31.058,0
Otras Fuentes Internas
35%
28.430,4
Financiamiento Externo
35.075,1
18%
13%
100%
14%
172.020,9
195.409,6
18

19. Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
2013
2014
Part.
%
Var.
%
Ppto.
2013/2014
96.246,2
108.603,6
56%
13%
24.114,7
27.921,7
14%
16%
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS)
6.885,2
7.679,8
4%
12%
- Resto
17.229,5
20.241,9
10%
17%
1.332,4
42,6
52.639,3
3.001,0
82,1
59.515,6
2%
0%
30%
125%
93%
13%
- YPFB
34.839,9
38.375,0
20%
10%
- Resto
17.799,4
21.140,6
11%
19%
2.073,5
1.014,5
6.070,9
4.790,8
45,2
168,7
3.953,5
2.174,4
1.114,8
6.329,2
5.455,3
-­‐
170,0
2.839,5
1%
1%
3%
3%
0%
0%
1%
5%
10%
4%
14%
-­‐100%
1%
-­‐28%
30.978,5
42.814,9
22%
38%
28.493,2
698,2
-­‐
1.787,2
33.714,7
503,0
-­‐
8.597,2
17%
0%
0%
4%
18%
-­‐28%
0%
381%
Sueldos
y
Jornales
Aportes
a
l a
Seg.Social
Beneficios
Sociales
Bienes
y
Servicios
Intereses
Deuda
Interna
Intereses
Deuda
Externa
Prestaciones
de
l a
seguridad
social
Trnf
Corr
al
sector
Privado
Trnf
Corr
al
sector
Público
Trnf
Corr
al
sector
Externo
Otros
Gastos
Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Formacion
Bruta
de
Capital
Fijo
Trnf
Cap.
al
sector
privado
Trnf
Cap.
al
sector
público
Otros
Gastos
de
Capital
USO DE FONDOS
44.796,1
43.991,1
23%
-2%
2.169,6
42.626,5
2.555,7
41.435,4
1%
21%
18%
-­‐3%
- YPFB
16.587,7
19.960,3
10%
20%
- Resto
26.038,8
21.475,1
11%
-­‐18%
172.020,9
195.409,6
100%
14%
Amortización
deuda
pública
e xterna
Otras
Aplicaciones
f inancieras
TOTAL
GENERAL
Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
19

20. Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE
Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
20

21. Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE
Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
21

22. Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y
Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
22

23. Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente
2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
23

24. Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
24

25. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
25

26. Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente,
2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
26

27. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas,
2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
27

28. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)
Objeto
de
Gasto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sueldos
y
Jornales
9,6
Aportes
a
la
Seg.Social
0,2
Beneficios
Sociales
0,0
Bienes
y
Servicios
5,9
Intereses
3,1
Prestaciones
de
la
seguridad
social
4,4
Transferencias
Corrientes
5,4
Otros
Gastos
Corrientes
0,2
Total
Gasto
Corriente
28,7
8,8
0,2
0,0
9,3
2,7
3,6
4,4
0,3
29,4
10,1
0,7
0,0
11,6
2,5
3,4
3,7
0,1
32,1
9,7
0,1
0,0
22,3
3,3
3,3
0,8
5,7
45,2
11,4
0,2
0,0
27,5
3,3
3,8
2,6
7,0
55,7
10,9
0,4
0,0
20,5
2,4
3,6
2,1
3,6
43,5
10,5
0,2
0,0
21,2
1,7
3,1
2,3
2,8
41,8
11,1
0,5
0,0
20,8
1,7
3,2
2,0
5,4
44,8
12,0
0,7
0,0
26,3
1,5
3,0
2,5
2,0
48,0
13,1
1,4
0,0
27,9
1,5
3,0
2,6
1,3
50,9
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
28

29. Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
29

30. Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p)
(En Número de Itemes)
SECTOR
2005
2006
Salud
(SEDES)
17.743 18.887
Creación
de
Itemes
448 1.144
Itemes
existentes
17.295 17.743
Educación
(Magisterio) 138.243 142.470
Creación
de
Itemes 2.600 4.222
Itemes
existentes 135.643 138.248
2007
2008
2009
2010
2011
2012
19.653
766
18.887
147.782
4.222
143.560
20.563
910
19.653
152.284
4.500
147.784
21.374
811
20.563
156.458
4.000
152.458
21.908
534
21.374
160.458
4.000
156.458
22.555
647
21.908
162.558
2.100
160.458
24.403
1.848
22.555
166.558
4.000
162.558
Acumulado
2013
(e)
2006-­‐2013
25.403
1.000
7.660
24.403
170.558
4.000 31.044
166.558
Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP
Nota: (e) Estimado
30

31. Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno,
2001 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
31

32. Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
32

33. Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
33

34. PRESUPUESTO DE INVERSION
PUBLICA

35. Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p)
(En Millones de USD)
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014
35

36. Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p)
(En Porcentajes)
Fuente: SIGMA
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p): Proyecto de PGE 2014
36

37. Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013
(En Millones de USD)
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energía
Recursos Hídricos
Transportes
2005
2006
326,0 481,5
2007
2008
2009
2010
2011
550,9
649,6
694,3
724,6
959,7 1.158,3 1.540,2
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minería
SOCIAL
Educación y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda
MULTISECTORIAL
TOTAL
1,3
44,1
26,6
409,5
1,4
69,6
30,3
449,6
46,7
79,8
32,9
490,2
36,5
82,7
37,9
537,2
8,8
71,0
44,1
600,7
85,5
106,9
45,1
722,3
71,5
97,8
122,4
146,9
184,4
231,9
551,2
57,5
4,0
6,8
3,3
76,0
7,3
11,4
3,1
83,1
7,6
20,5
11,2
81,6
12,7
18,4
34,2
90,1
31,2
15,2
48,0
83,6
108,6
11,9
27,8
134,8
308,1
19,0
89,3
194,0 262,7
PRODUCTIVO
0,3
20,3
16,8
288,7
284,2
427,3
475,3
471,7
2012
2013 (p)
2014 (p)
1695,1
119,7
158,4
112,3
1.149,8
17,6
192,1
90,7
1394,7
809,7 1.219,1
1530,3
180,2
487,6
70,4
71,5
217,3
723,5
136,9
141,5
251,6
1052,7
131,3
94,7
566,2
742,5
871,0
1144,1
82,0
123,3
56,3
896,7
42,5
40,4
51,2
59,9
75,2
61,2
56,5
69,9
77,7
63,0
60,6
82,8
123,9
79,7
50,3
173,5
151,3
91,4
79,4
153,2
176,9
71,6
78,8
144,4
170,4
79,7
119,9
196,2
232,8
93,4
156,5
259,8
232,4
144,6
166,4
327,6
302,4
183,0
199,3
459,4
37,7
37,5
47,9
127,4
85,3
92,9
104,5
186,7
176,5
149,4
629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
37

38. Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013
(En Porcentajes)
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energía
Recursos Hídricos
Transportes
PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minería
SOCIAL
Educación y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda
MULTISECTORIAL
TOTAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (p)
2014 (p)
52%
55%
55%
48%
48%
48%
44%
40%
40%
38%
0%
3%
3%
46%
0%
5%
3%
47%
0%
7%
3%
45%
3%
6%
2%
36%
3%
6%
3%
37%
1%
5%
3%
39%
4%
5%
2%
33%
3%
4%
2%
31%
3%
4%
3%
30%
0%
4%
2%
31%
11%
11%
12%
11%
13%
15%
25%
28%
32%
34%
9%
1%
1%
1%
9%
1%
1%
0%
8%
1%
2%
1%
6%
1%
1%
3%
6%
2%
1%
3%
5%
7%
1%
2%
6%
14%
1%
4%
6%
17%
2%
2%
6%
19%
4%
4%
6%
23%
3%
2%
31%
30%
28%
32%
33%
31%
26%
26%
23%
25%
7%
6%
8%
10%
9%
7%
6%
8%
8%
6%
6%
8%
9%
6%
4%
13%
11%
6%
6%
11%
12%
5%
5%
9%
8%
4%
5%
9%
8%
3%
5%
9%
6%
4%
4%
9%
7%
4%
4%
10%
5%
9%
6%
6%
5%
6%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5%
100%
3%
100%
6%
4%
100% 100%
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
38

39. Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P)
(En Millones de USD)
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
Comunicaciones
Energía
Recursos Hídricos
Transportes
PRODUCTIVO
Agropecuario
Hidrocarburos
Industria y Turismo
Minería
SOCIAL
Educación y Cultura
Salud y Seguridad Social
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda
MULTISECTORIAL
TOTAL
Part.
Var. %
2005 2014 (P) 2014(P)
2005/2014(P)
(%)
326
1.695
38%
420%
0
20
17
289
18
192
91
1.395
0%
4%
2%
31%
6003%
846%
441%
383%
72
1.530
34%
2040%
57
4
7
3
252
1.053
131
95
6%
23%
3%
2%
338%
26385%
1837%
2778%
194
1.144
25%
490%
42
40
51
60
302
183
199
459
7%
4%
4%
10%
612%
353%
289%
667%
38
629
149
4.519
3%
100%
297%
618%
Fuente: SIGMA
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
39

40. Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
Fuente de Financiamiento
(En Millones de Dólares)
Fuente de
Finan.
Externo
Interno
Total
2013(P) 2014(P)
872
2.935
3.807
828,3
3.691
4.519
Var.
%
-5%
26%
19%
Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes)
Fuente de
Finan.
Externo
Interno
Total
Part. 2013
(%)
Part. 2014
(%)
23%
77%
100%
18%
82%
100%
Fuente: MPD - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014
40

41. Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014
(En Millones de USD)
DESCRIPCIÓN
DEL
PROYECTO
USD
Part.
(%)
1 CONST.
PLANTA
DE
UREA
-­‐
AMONIACO
DE
CARRASCO
387,9
8,6%
2 CONST.
PLANTA
DE
EXTRACC.
Y
FRACCIONAM.DE
LICUABLES
-­‐
TARIJA
200,5
4,4%
3 CONST.
DOBLE
V IA
LA
PAZ
-­‐
ORURO
125,5
2,8%
4 CONST.
TRANSPORTE
POR
CABLE
-­‐
TELEFERICOS
LA
PAZ
-­‐
EL
ALTO
116,3
2,6%
5 CONST.
DE
OBRAS
V IA
FERREA
MONTERO
-­‐
BULO
BULO
91,9
2,0%
6 IMPLEM.
PLANTA
GAS
NATURAL
LICUADO
P/ABASTEC.
NORTE
BOLIVIA
83,2
1,8%
7 IMPLEM.
PLANTA
INDUSTRIAL
SAN
BUENAVENTURA
-­‐
LA
PAZ
74,1
1,6%
8 CONST.
REDES
DE
GAS
39K
SANTA
CRUZ
70,1
1,6%
9 CONST.
REDES
DE
GAS
DOMICILIARIO
( 39K)
47,7
1,1%
10 CONST.
CARRETERA
CRUCE
CONDO-­‐K
-­‐
HUANCARANI
-­‐
UYUNI
43,9
1,0%
11 CONST.
COMPONENTE
HIDROELECTRICO
MISICUNI
40,0
0,9%
12 CONST.
LINEA
DE
TRANSM.
COCHABAMBA
LA
PAZ
35,1
0,8%
13 CONST.
REDES
DE
GAS
39K
COCHABAMBA
30,4
0,7%
14 CONST.
PLANTAS
ETILENO
Y
POLIETILENO
PROVINCIA
GRAN
CHACO
30,3
0,7%
15 DESAR.
PROGRAMA
PROTECCION
SOCIAL
MADRE-­‐NI#O
( BONO
J.AZURDUY)
25,2
0,6%
16 CONST.
ACCESO
V IAL
LOS
LOTES
-­‐
PLANTA
RIO
GRANDE
23,9
0,5%
17 CONST.
CARRETERA
RAVELO
-­‐
LLUCHU
-­‐
CHACAPUCO
23,5
0,5%
18 CONST.
CIUDAD
UNASUR
SAN
BENITO
COCHABAMBA
23,0
0,5%
19 CONST.
CARRETERA
IXIAMAS
-­‐
SAN
BUENAVENTURA
23,0
0,5%
20 CONST.
CARRETERA
POTOSI
-­‐
TARIJA
21,4
0,5%
21 CONST.
CARRETERA
PARACAYA
-­‐
AIQUILE
20,1
0,4%
22 CONST.
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ALCANTARI
19,8
0,4%
23 CONST.
CARRETERA
ZUDA#EZ
-­‐
PADILLA
-­‐
MONTEAGUDO
-­‐
IPATI
18,4
0,4%
24 CONST.
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE
CHIMORE
18,1
0,4%
25 DESAR.
INTEGRAL
SALMUERA
DEL
SALAR
DE
UYUNI
-­‐
PLAN.
IND.
17,8
0,4%
26 CONST.
CARRETERA
ZUDA#ES
-­‐
PADILLA
CHUQUISACA
16,4
0,4%
27 CONST.
REDES
DE
GAS
DOMICILIARIO
LA
PAZ
16,0
0,4%
28 IMPLEM.
PROGRAMA
DE
CONVERSION
A
GAS
NATURAL
V EHICULAR
DEL
PARQUE
AUTOMOTOR
DEL
SERVICIO
PUBLICO
NACIONAL
14,7
0,3%
29 CONST.
CARRETERA
QUIQUIBEY-­‐YUCUMO
14,7
0,3%
30 CONST.
PAVIMENTACION
TRAMO
SANTA
BARBARA
-­‐
QUIQUIBEY
14,6
0,3%
Sub
Total
1.687,6
37%
Resto
de
proyectos
2.831,3
63%
Total
Proyectos
de
Inversión
Pública
-­‐
2014
4.519,0
100%
ENTIDAD
EJECUTORA
YPFB
YPFB
ABC
MOPSV
MOPSV
YPFB
EASBA
YPFB
YPFB
ABC
ENDE
ENDE
YAPFB
YPFB
MIN.
SALUD
YPFB
ABC
MOPSV
ABC
ABC
ABC
MOPSV
ABC
MOPSV
COMIBOL
ABC
YPFB
MHE
ABC
ABC
Fuente: MPD - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
41

42. GASTO EN PENSIONES Y
POLÍTICAS SOCIALES

43. Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
10.000
222.659
Pago
M ensual
M ínimo
(PMM)
Pago
Renta
Anticipada
(PRA)
Beneméritos,
Viudas
y
P ersonajes
Not.
Cossmil
(Seguro
Social
Militar)
8.000
Bono
Económico
Pago
Único
(PU)
9.000
Pago
Único
P lus
(PUP)
Compensación
de
Cotizaciones
(CC)
Sistema
de
Reparto
Beneficioarios
214.553
215.000
206.743
207.798
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
196.539
189.977
3.074
-­‐
127
197.746
3.556
3.765
299
261
329
393
200.342
199.587
200.423
4.083
348
534
4.623
4.839
379
698
384
822
225.000
5.083
383
964
5.540
400
5.812
408
1.179
1.370
6.239
205.000
420
1.583
195.000
185.000
3.800
3.879
4.088
175.000
3.334
3.419
3.548
2.687
2.768
2.827
2.986
165.000
-­‐
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014
2010
2011
2012
2013(E
) 2014(E
)
43

44. Renta Dignidad, 2008 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
3.500,0
3.000,0
1.000.000
Costo
(Mill.
Bs)
Beneficiarios
752.711
779.986
802.277
823.682
842.243
861.222
2.532,3
880.629
2.624,9
2.500,0
900.000
800.000
700.000
2.000,0
1.616,9
1.686,6
1.740,9
1.789,9
600.000
1.837,7
500.000
1.500,0
400.000
300.000
1.000,0
200.000
500,0
100.000
0,0
0
2008
2009
2010
2011
Fuente: VPSF-APS
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
2012
2013
(E)
2014
(E)
44

45. Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
500,0
Costo
(Mill.
Bs)
1.761.057
Beneficiarios 1.677.660
1.670.922
1.688.268
1.647.942
394,3
400,0
300,0
1.971.718
1.321.812
1.085.360
335,5
334,2
329,6
337,7
2.061.234
2.000.000
412,2
1.500.000
352,3
264,4
1.000.000
217,1
200,0
500.000
100,0
0,0
0
2006
2007
2008
2009
Fuentes: Ministerio de Educación
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
2010
2011
2012
2013
(E)
2014
(E)
45

46. Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2013
(P) Programado para la gestión 2014
46

47. Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014
47

48. Presupuesto Fondo Indígena, 2013 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
+11%
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013,
2014 (p) Proyecto PGE 2014
48

49. Gracias…