El documento describe el proyecto de un biodigestor doméstico con fines de lucro y sustentabilidad. Busca comercializar biodigestores para el uso de hogares con el objetivo de ayudar al medio ambiente mediante energías renovables y reducir la contaminación. Explica las características del producto, su mercado objetivo, competencia, comercialización, necesidades de financiamiento e inversión inicial requerida.
3. Razón y justificación del proyecto
El principal objetivo del proyecto es la
comercialización del biodigestor domestico con
fines de lucro mas sin embargo no se descarta
el hecho de ayudar al planeta con la utilización
de energías renovables que favorecerán al
desarrollo sustentable.
4. Hoy en día el medio ambiente esta sufriendo
cambios de magnitud considerable por el mal
manejo de recursos necesarios pero sustituibles en
la vida del ser humano.
Energía verde y ecología se compromete a poner
su “granito de arena” en el control de la
contaminación al planeta.
5. Definición del producto
Un biodigestor es un aparato capaz de aprovechar
el gas metano que se obtiene en la
descomposición de residuos biodegradables tales
como cascaras, comida, heces, etc., el cual
podemos aprovechar para el uso diario en hogares.
6. Actualmente se comercializa este tipo de
dispositivos a niveles industriales por lo cual
nuestra empresa será la iniciadora de un ligero
cambio ya que nuestro mercado se enfoca en
biodigestores de uso domestico.
7. ¿A quién va dirigido?
El producto va dirigido en un 100% a las casas
habitación sobre todo a las constructoras.
Se piensa realizar acuerdos con las constructoras
para que cada vez que se construya una vivienda
esta ya tenga el biodigestor incluido.
8. También se pretende comercializar el producto
a viviendas ya construidas que deseen
adquirirlo.
Cubriendo el consumo de gas ya sea en un
boiler, calentón o estufa, según la necesidad
del cliente reduciendo el gasto en gas
comercial.
9. Características diferenciadoras
Por el momento estamos entrando en un
mercado virgen, la única competencia que se
tiene son los biodigestores de uso industrial.
Nuestros diferenciadores son el tipo de
mercado y practicidad del producto terminado
ya que es mas pequeño y de mas fácil
instalación.
10. Normas para la regulación y construcción de
biodigestores en México
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-
1996, Que establece los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-
1996, Que establece los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal.
11. Normas para la regulación y construcción de
biodigestores en México
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-
1997, Que establece los límites máximos permisibles
de contaminantes para las aguas residuales
tratadas que se reúsen en servicios al público.
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-
2002, Protección Ambiental.- Lodos y Biosólidos.-
Especificaciones y límites máximos permisibles de
contaminantes para su aprovechamiento y
disposición final.
12. Normas para la regulación y construcción de
biodigestores en México
Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003,
Especificaciones de protección ambiental para la selección
del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura
y obras complementarias de un sitio de disposición final de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994,
Contaminación atmosférica- Fuentes fijas que utilizan
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera
de sus combinaciones, que establece los niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas
suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.
13. Normas para la regulación y construcción de
biodigestores en México
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008.-
Colores y señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002.-
Distribución de gas natural y gas licuado de
petróleo por ductos.
14. Definición del mercado
Hoy en día la creación de vivienda es un
negocio redituable en la Cd. de Chihuahua.
En comparación con tiempos anteriores las
personas construían sus casas, en estos tiempos
las personas prefieren comprar la vivienda ya
hecha.
15. Logrando un contrato con una constructora
para que todas las casas estén equipadas con
biodigestores.
Se tiene una demanda aproximada de 100,000
biodigestores anuales en todo el estado.
16. Mercado real
Todas las viviendas ya sean nuevas
construcciones o construcciones existentes
Mercado potencial
Fraccionamientos privados que se están
iniciando con el fin de proporcionar un
producto que agregue valor a la construcción
final.
17. Encuesta
Se realizo una encuesta a 400 personas, el
objetivo de la misma fue conocer la demanda
con la que se contaría al momento de ofrecer
un BIODIGESTOR, los resultados fueron los
siguientes:
24. Al ofrecer facilidades de pago para cubrir la
inversión inicial, ¿Influiría en que usted tome la
decisión de adquirir este producto?
*No
7%
* Si
93%
25. La competencia
Hasta el momento no se tiene identificada una
competencia domestica ya que no existen
empresas que fabriquen biodigestores.
Los biodigestores industriales existentes y son
fabricados por programas de gobierno de
contribución al ambiente.
26. Las reacciones que se pueden tomar al entrar en
este proyecto es que rápidamente se integrara una
de estas empresas a fabricar también biodigestores
domésticos creando competencia.
Se espera obtener ventajas en un principio para
acaparar el mercado inmediatamente y darle
pocas posibilidades de existo a los futuros
competidores.
27. Comercialización
Con la siguiente presentación venderemos
nuestro producto a nuestros principales
consumidores que son las constructoras
locales, nacionales e internacionales.
Después entraremos al negocio de los
minoristas
28.
29. Es un contenedor cerrado dentro del cual se
deposita el material orgánico a fermentar en
determinada dilución de agua para que a través de
la fermentación anaerobia… BLA BLA BLA.
En pocas palabras es un dispositivo que con
los desechos orgánicos que generes puedes
mantener prendido tu boiler todo el día
SIN GASTAR EN GAS COMERCIAL!
30.
31. • AHORRAS
• AHORRAS ENERGÍA
DINERO
• AYUDAS A
TU PLANETA • MEJORAS TU
• EVITAS LA TALA
SALUD
DE ÁRBOLES
• REDUCES LA GENERACIÓN
DE OLORES
DESAGRADABLES
36. Determinación del precio de venta
El método utilizado para la determinación del
precio es el método en base a costes.
MANO DE OBRA $200.00
MATERIALES $2,400.00
TRANSPORTE $200.00
EQUIPO $56.00
COSTO VARIABLE $2,856.00
UTILIDAD $1,144.00
TOTAL
37. Penetración en el mercado
Los canales de distribución del producto son
directos en un 100%.
El trato será con el cliente directamente.
En caso de que el cliente sea particular se
utilizara la venta por medio de financiamiento.
38.
39. Previsión de ventas
Nuestro método para prevenir las ventas es el
de cobertura el cual es apto para la
introducción de un nuevo producto y atacar un
mercado nuevo.
De acuerdo al estimado de duración para
crear un biodigestor y la demanda que
deseamos satisfacer esperamos tener una
venta de 30 biodigestores por semana.
40. Criterios del estudio SLP
A: Absolutamente Necesario.
E: especialmente importante.
I: Importante.
O: ordinario ok.
U: No importante.
X: No deseable.
41. Estudio SLP
Área de Rotomoldeo
I
Área de Molino A
A O
Área de Mezcla U E
X A U
Oficinas E O U
U U O X
Almacén I U X
U O X
Baños U O
O X
Enfermería A
U
Comedor
43. Localización
Proximidad con proveedores 5
Vías de comunicación 8
Servicios 9
Mano de obra calificada 7
Nivel educativo 9
Cargas y beneficios fiscales 9
Condición de vida 8
45. Al hacer el estudio de la ubicación de planta con el
método de "Hoshin Kanri" nos dimos cuenta que el
mejor lugar para localizar nuestra planta es en
Chihuahua México.
OPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7
Chihuahua 45 72 72 63 81 63 72 468
Sonora 40 56 72 49 72 63 56 408
Durango 30 56 72 56 81 72 64 431
Coahuila 40 64 72 49 72 63 64 424
48. Gerente Recursos Humanos
Es el área encargada de proporcionar en base a las políticas y
normas el capital humano necesario y el personal idóneo
acorde a los requerimientos de la operación del sistema.
Describe las responsabilidades que definen cada puesto
laboral y las cualidades que debe tener.
Llevar control de beneficios, administración de nominas y
prestaciones.
Proponer planes y programas de capacitación.
Promover la seguridad e higiene al personal.
49. Gerente Ventas
Realiza contactos con los clientes actuales y
potenciales para lograr aumentar el uso y
difusión de las características del producto, así
como la satisfacción de lo que el cliente pida.
El objetivo principal es vender el producto de la
empresa.
50. Gerente Producción
Decide que trabajadores deben asignarse a los
diferentes trabajos, que materiales y suministros
deberán usarse en el proceso de producción y que
maquinas deben emplearse en la fabricación de los
productos.
Además debe planear los dispositivos que faciliten
el trabajo y que acompañen al sistema de
producción, tales como
herramientas, guías, implementos, etc.
60. Vacaciones
dias de prima monto
monto primaVacaciones²
vacaciones vacacional vacaciones
6 25.00% $2,100 $525.00 $2,625.00
6 25.00% $1,500 $375.00 $1,875.00
6 25.00% $720 $180.00 $900.00
6 25.00% $480 $120.00 $600.00
6 25.00% $660 $165.00 $825.00
6 25.00% $1,500 $375.00 $1,875.00
6 25.00% $780 $195.00 $975.00
$9,675.00
TOTAL
$496,521.00
61. Consideraciones de la Ley Federal del Trabajo. LFT
15 días
El artículo 87 establece que el aguinaldo mínimo será el
equivalente de 15 días de sueldo base,
y deberá pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año.
6 días
Se consideran seis días de vacaciones y una prima de acuerdo a 25% Prima
la LFT del 25%
vacacional
Articulo 76. considera seis días de vacaciones y una prima
vacacional del 25%
Consideraciones de la Ley del Seguro Social. L.IMSS (Seguridad $124,130.25
Social)
Pago de cuota patronal, se determina un 25% del salario anual.
62. -MAQUINARIA Y EQUIPO
Se considera un 2%
de mano de obra
y materiales como
costo de
maquinaria y $12,792.23
equipo para la
prestación
del servicio de
mantenimiento
aeronáutico.
64. Análisis
AÑO 1 2 3 4 5
INCREM. EN EL
PRECIO 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
Incremento de Volumen 5%
AÑO BASE 1 2 3 4 5
PRECIO 4,000.00 4,180.00 4,368.10 4,564.66 4,770.07 4,984.73
VOLUMEN DE
VENTAS 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431 2,553
COSTO
VARIABLE % 45% 45% 45% 45% 34% 34%
COSTO FIJO
EN % DEL
30% 30% 30% 30% 30% 30%
MARGEN DE
VENTA
ISR 30% 30% 30% 30% 30% 30%
65. AÑO BASE 1 2 3 4 5
$8,000,000.00 $8,778,000.00 $9,631,660.50 $10,568,339.48 $11,596,110.50 $12,723,832.24
VENTAS
$3,600,000.00 $3,950,100.00 $4,334,247.23 $4,755,752.77 $3,942,677.57 $4,326,102.96
COSTO VARIABLE
$4,400,000.00 $4,827,900.00 $5,297,413.28 $5,812,586.72 $7,653,432.93 $8,397,729.28
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE $1,320,000.00 $1,448,370.00 $1,589,223.98 $1,743,776.01 $2,296,029.88 $2,519,318.78
OPERACIÓN O
COSTO FIJO
UTILIDAD DE LA $3,080,000.00 $3,379,530.00 $3,708,189.29 $4,068,810.70 $5,357,403.05 $5,878,410.50
OPERACIÓN
$924,000.00 $1,013,859.00 $1,112,456.79 $1,220,643.21 $1,607,220.92 $1,763,523.15
ISR
UTILIDAD NETA O $2,156,000.00 $2,365,671.00 $2,595,732.50 $2,848,167.49 $3,750,182.14 $4,114,887.35
NOPAT
66. CAPITAL INVERTIDO IC 2,918,304.00
UNA INFLACIÓN 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
C.C 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
WACC 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50%
FACTOR DE
DEFLACIÓN 1.15 1.29 1.44 1.58 1.73 1.87
Vp del NOPAT 1,882,969.43 1,833,853.49 1,808,872.83 1,802,637.65 2,174,018.632,200,474.52
VPN 8,784,522.55
ROIC 0.74 0.81 0.89 0.98 1.29 1.41
EVA 0.59 0.67 0.74 0.83 1.14 1.27
67. Ventas
MANO DE OBRA $200.00
MATERIALES $2,400.00
TRANSPORTE $200.00
EQUIPO $56.00
COSTO VARIABLE $2,856.00
UTILIDAD $1,144.00
TOTAL $4,000.00
PRECIO = 4000
68. De acuerdo al estudio de mercado realizado
para este proyecto, se estima que el primer
año la empresa, realice alrededor de 2000
biodigestores.
Además se estima que el numero biodigestores
aumenta un 5% cada año en los próximos
cinco años.
Considerando lo anterior, las ventas del
proyecto en el primer año, serian de
2000 biodigestores en la ciudad de Chihuahua
