El documento presenta el plan estratégico regional de Apurímac para el periodo 2007-2010. Incluye una visión, misión y objetivos estratégicos enfocados en mejorar la educación, salud, agricultura, turismo, infraestructura, medio ambiente y gestión pública. También analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la región, así como las políticas y líneas de acción propuestas para aprovechar las oportunidades y abordar las debilidades.

1. SESIÓN DE CONSEJO REGIONAL DESCENTRALIZADA PROVINCIA DE COTABAMBAS Cotabambas, marzo de 2008

2. CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN VISIÓN / MISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN ESTRATÉGICO ÑAWPAQMAN APURIMAC POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2007-2008 INTERVENCIONES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PROVINCIA DE COTABAMBAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES - DEBILIDADES – AMENAZAS (FODA)

3. VISION Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con un medio ambiente saludable. MISION Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia. VISION / MISION

4. FORTALEZAS 1.- Gran potencial de recursos para minería metálica, no metálica e hidroenergética. 2.- Gran potencial Agrario y diversidad de pisos ecológicos. 3.- Diversidad Cultural y tradición con valor agregado a productos turísticos regionales. 4.- Biodiversidad ecológica y genética, belleza paisajística con potencial económico y turístico. 5.- Población joven con potencial para impulsar el desarrollo. 6.- Tecnología tradicional andina vigente. 7.- Biodiversidad genética en camélidos sudamericanos. 8.- Recursos hídricos: Lagunas, ríos, manantes disponibles para ampliar la infraestructura de riego 9.- Potencial para el desarrollo forestal y explotación de especies nativas. 10.- Importante red vial interna y nacional en proceso de mejoramiento e integración. 11.- Existencia del asociativismo y cadenas productivas con enfoque de corredores económicos, cuencas y micro cuencas. FORTALEZAS FUENTE: PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTAD APURIMAC AL 2010

5. OPORTUNIDADES 1.- Alza de precios de productos de primera necesidad en el mercado internacional (Trigo, Maíz). 2.- Interés de la inversión minera, canon, regalías y aportes voluntarios de las empresas que operan en la Región para impulsar proyectos de desarrollo social y económico. 3.- Empresas de servicios directos e indirectos para la minería crean demanda laboral. 4.- Oportunidades para la exportación de productos no tradicionales de la región. 5.- Ubicación estratégica de Apurímac con relación a los circuitos turísticos Wari-Chanka-Inca. 6.- Política gubernamental de salud preferente. 7.- Decisiones políticas y disponibilidad de recursos para mejorar y ampliar la calidad educativa. 8.- Oferta de Financiamiento Nacional e Internacional para proyectos innovadores y sostenibles. 9.- La Carretera Interoceánica oportunidad para el desarrollo económico y social de la Región Apurimac y su inserción en el mercado nacional e internacional. 10.- Oferta de recursos financieros públicos y privados para el gasto social. 11.- Disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo de la región. OPORTUNIDADES FUENTE: PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTAD APURIMAC AL 2010

6. DEBILIDADES 1.- Población infantil con altos índices de desnutrición. 2.- Deficiente Infraestructura básica y equipamiento de servicios (salud, educación, saneamiento básico). 3.- Alto índice de analfabetismo y deficiente calidad educativa. 4.- Insuficientes recursos humanos profesionales en la región (salud, educación, ingeniería, economía, arquitectura, nutricionistas, etc.). 5.- Débil organización y desconocimiento de las oportunidades para el aprovechamiento del potencial turístico cultural y escénico. 6.- Inadecuado manejo de recursos naturales. 7.- Baja calidad en la formación técnica y profesional. 8.- Falta de oportunidades de capacitación y actualización técnica y profesional. 9.- Exclusión y discriminación a las mujeres, personas con capacidades diferentes y el adulto mayor. 10.- Bajos niveles de coordinación y concertación entre autoridades, instituciones y población. 11.- Débil organización de productores. 12.- Incipiente desarrollo empresarial. 13.- Red vial nacional, regional y vecinal insuficiente y en malas condiciones que afecta a la conectividad. DEBILIDADES FUENTE: PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTAD APURIMAC AL 2010

7. AMENAZAS 1.- Situación latente de actos violentistas (Cercanía al VRAE). 2.- Transito de insumos y presencia del narcotráfico. 3.- Libre comercio y contrabando del alcohol metílico para consumo humano. 4.- Alto índice de delincuencia y aparición de pandillajes en el área urbana y el abigeato en el área rural. 5.- Inestabilidad democrática - ingobernabilidad 6.- Centralismo político, económico y administrativo. 7.- Importación de alimentos subsidiados que crean dependencia y asistencialismo en la población de la Región. 8.- Desinformación y falta de mecanismos de participación ciudadana desde el Gobierno Central. 9.- Desarrollo Monopólico de empresas Nacionales y transnacionales 10.- Ausencia de políticas de planeamiento a corto y mediano plazo 11.- Alienación y transculturación que distorsiona la identidad socio cultural de Apurímac. AMENAZAS FUENTE: PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTAD APURIMAC AL 2010

8. 1.- Promover la mejora de la CALIDAD EDUCATIVA en el contexto de la interculturalidad, el bilingüismo, la regionalización y globalización 2.- Consolidar el modelo de ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A NIVEL REGIONAL y promover e implementar la instalación de servicios básicos de saneamiento. 3.- IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA competitiva y rentable integrada al mercado a través de transferencias de tecnologías, extensión y promoción agropecuaria. 4.- Desarrollar la ACTIVIDAD TURÍSTICA sostenible y competitiva 5.- Desarrollar la CONECTIVIDAD VIAL REGIONAL , electrificación y telefonía, incorporada al sistema nacional con servicios de calidad seguros y eficientes. 6.- Impulsar la EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS , ENERGÉTICOS y su transformación con responsabilidad ambiental y social. 7.- Impulsar la ACTIVIDAD HIDROBIOLÓGICA SOSTENIBLE 8.- PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE y promover el uso sostenible de los recursos naturales 9.- MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA para construir un estado democrático al servicio de la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 10.- GENERAR CONDICIONES FAVORABLES PARA ATRAER INVERSIONES en las diversas actividades con potencial en la región. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

9. Gerencia DESARROLLO SOCIAL “ ALLIN WIÑANAPAQ” (Para crecer bien) Nutrición - Educación Gerencia DESARROLLO ECONOMICO “ TARPUNAPAQ YAKU” (Agua para sembrar vida) Gerencia RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE “ PACHAMAMA KUYAQ” (Ama la tierra) Gerencia INFRAESTRUCTURA “ WICHAYMAN PURINA PAQ ÑAN ” (Caminos para el desarrollo) ALLIN KAMACHIQ Para gobernar bien Gerencia PLANEAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ÑAWPAQMAN APURIMAC

10. 4.- Seguridad Alimentaria y Nutrición Infantil -Elaboración e implementación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria, acceso y disponibilidad de alimentos alineado con el programa Tarpucunapaq Yacu. - Diseño e implementación del Programa “Allin Wiñanapaq” para la lucha contra la desnutrición infantil, para resolver problemas de uso y consumo de alimentos, alineados con la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria. -Articulación de los proyectos y programas relacionados con la lucha contra la desnutrición infantil. - Disminución anual en dos puntos porcentuales de la desnutrición crónica en menores de cinco años. 1.- Integración regional y conectividad - Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales y departamentales que garanticen la integración interna e interregionales de Apurimac. - Ampliar la cobertura de comunicaciones en telefonía fija, móvil e Internet. 2.- Electrificación - Ampliar la cobertura de electrificación a la población rural de Apurimac. -Promover las inversiones agroindustriales para aprovechar la energía disponible y las exoneraciones en el marco del programa Sierra exportadora. 3.- Desarrollo Agropecuario -Implementar el programa Tarpunapaq Yacu (“Agua para Sembrar”) referidas a intervenciones orientadas a mejorar la disponibilidad del agua en zonas rurales, las prácticas agronómicas de los productores y la integración a mercados para elevar la rentabilidad y la competitividad del agro Apurimeño. -Impulso de cadenas productivas a partir del aprovechamiento de las potencialidades del corredor económico -Promover el desarrollo del sistema financiero regional a mediana escala para el financiamiento de inversiones agropecuarias. ACUERDO DE REUNION DEL 30 DE ENERO 2007 POLITICAS Y LINEAS DE ACCION

11. 7.- Educación y Cultura - Fortalecer el proceso de mejora de la calidad educativa - Acceso a todos los niños y niñas menores de cinco años a la educación inicial. - Recuperación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa -Implementación tecnológica de las instituciones educativas, con énfasis en laboratorios y equipamiento de intercomunicación. -Rescate y valoración de la identidad cultural de la Región -Implementación del Plan Regional de Alfabetización -Culminación e implementación del Plan Regional de capacidades 5.- Salud y Saneamiento Básico -10% anual de viviendas adicionales con acceso de agua y desague mediante la ampliación de fuentes de agua y la racionalización de la gestión del recurso para consumo humano. -Desarrollo de intervenciones y una cultura de salud preventiva en base a la incorporación de prácticas sanitarias en el comportamiento de la población. -Construcción y equipamiento de centros de salud y clínicas móviles para atención médica. 6.- Gestión Ambiental -Zonificación ecológica y económica para uso racional del suelo y los recursos naturales, en el marco del ordenamiento territorial y como insumo para el programa Tarpunapaq Yacu. - Desarrollar Un programa Regional de Forestación y Reforestación - Articular la gestión Ambiental Regional con la responsabilidad minera social y ambiental en el departamento. - Implementar una plataforma regional participativa de gestión del recurso hídrico, que integre a las organizaciones vinculadas al uso del agua y considere su fortalecimiento para un uso más eficiente. - Promoción de prácticas productivas y de comportamiento ambientalmente amigables. - Plan de prevención y mitigación de desastres naturales. ACUERDO DE REUNION DEL 30 DE ENERO 2007 POLITICAS Y LINEAS DE ACCION

12. 8.- Promoción de la Inversión y Desarrollo Turístico Regional -Identificar las oportunidades de inversión privada y difundirlas en el ambiente empresarial nacional e internacional -Elaborar el Plan Regional de Desarrollo Turístico -Promoción y puesta en valor de los atractivos turísticos y monumentos arqueológicos -Mejoramiento de los servicios turísticos en forma integral -Identificar y promover productos turísticos vinculados a los circuitos turísticos Regionales y nacionales. 10.- Participación y vigilancia social -Diseñar e implementar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades para fortalecer los roles de participación y vigilancia de la sociedad civil organizada. -Fortalecimiento del proceso de presupuesto participativo, sobre todo mejorando la capacidad de la sociedad para analizar e interpretar la información de fuente pública y su rol propositivo. -Fortalecimiento de los espacios y mecanismos de la participación ciudadana CCL y CCR 9.- Fortalecimiento de la gestión Pública Regional -Implementar el centro de planeamiento Estratégico Regional -Diseñar e implementar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional contenido dentro del Plan Regional de desarrollo de capacidades. Como parte de la modernización el Consejo Regional mediante Ordenanza Regional Nº 001 -2007-CR - APURÍMAC, ha Declarado en Proceso de Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa al Gobierno Regional de Apurímac, la que viene implementándose con el apoyo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, concretándose en la reformulación de los documentos de gestión a cargo de una consultora financiada por el BID. Por otro lado se viene implementando el Sistema Integral de Gestión de Expedientes del Gobierno Regional (Trámite Documentario). -Mejorar y articular los planes de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. -Incorporar en los Planes Operativos de las Unidades Ejecutoras los indicadores de resultados e impactos y las actividades orientadas a materializar avances en las prioridades estratégicas. -Implementar el Sistema de Gestión por Resultados del Gobierno Regional. ACUERDO DE REUNION DEL 30 DE ENERO 2007 POLITICAS Y LINEAS DE ACCION

14. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: DESARROLLO SOCIAL INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador Índice de Desarrollo Humano (IDH) Dimensión del Indicador Indicador de Eficacia Fundamento El IDH es un indicador integral al que se pretende contribuir. Este indicador busca medir la mejora de la calidad de vida de la población y la contribución para un bienestar individual y colectivo. Forma de Cálculo Intenta establecer la relación entre variables de crecimiento económico, formación de capital humano, desarrollo de recursos humanos y necesidades básicas. Lo mide anualmente el PNUD. Fuente de Información, medios de verificación PNUD (El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo) Datos históricos Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los siguientes tres años (2006= 0.5209) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.5209 0.5300 0.5400 0.5500 0.5700 0.5900 Frecuencia de Reporte a la DNPP Anual Área responsable del cumplimiento del indicador Gerencia Regional de Desarrollo Social

15. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1 MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA PARA CONSTRUIR UN ESTADO DEMOCRÁTICO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA, PRIORIZANDO Y OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (*) a la fecha solamente el 5% de las actividades y proyectos se trabaja por resultados INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador % DE USUARIOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE Dimensión del Indicador EFICIENCIA Fundamento Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión pública. Forma de Calculo Actividades y proyectos centrados en procesos / productos o resultados obtenidos a partir del año 2008 Fuente de Información, medios de verificación Seguimiento y evaluación por resultados. Datos históricos Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los 05 años siguientes. 2007 2008 2009 2010 2011 5% (*) 40% 60% 80% 90% Frecuencia de Reporte a la DNPP SEMESTRAL Area responsable del cumplimiento del indicador GERENCIAS REGIONALES .

16. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2: DESARROLLO ECONOMICO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador % de familias apurimeñas rurales mejoran sus ingresos Dimensión del Indicador Familias apurimañas en situación de pobreza mejoran su condición Fundamento Mejorar la calidad de vida de los pobladores apurimeños rurales Forma de Cálculo Crecimiento y mejora de los indicadores de desarrollo humano Fuente de Información, medios de verificación Encuestas y ficha de evaluación, informes mensuales y anuales de ejecución de los proyectos Datos históricos Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los siguientes tres años 2007 2008 2009 2010 2011 10% 15% 20% 20% 20% Frecuencia de Reporte a la DNPP Semestral Área responsable del cumplimiento del indicador Gerencia Regional de Desarrollo Economico

17. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3 : TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador % de disminución de la contaminación medio ambiental Dimensión del Indicador calidad Fundamento Buscar la preservación del medio ambiente a través de una adecuada gestión del ambiente , forestación, reforestación y mitigación de impacto ambientaL Forma de Cálculo medición técnica Fuente de Información, medios de verificación CONAM, INRENA, MINAG Datos históricos Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar el 2008 y los valores proyectados para los siguientes tres años 2007 2008 2009 2010 2011 50% * 48.80% 46.70% Frecuencia de Reporte a la DNPP anual Área responsable del cumplimiento del indicador GR.RR.NN y GMA

18. OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4 : INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES * Incremento por CANON MINERO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCEPTOS DEFINICION Indicador % Incremento de la inversión pública y privada en la región apurímac Dimensión del Indicador Eficacia Fundamento Fortalecer el desarrollo de capacidades insitucionales en la formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública bajo normatividad SNIP Forma de Calculo ´=Inversión regional 2007 x 100 / inversión lograda 2008-2009 Fuente de Información, medios de verificación Banco de proyectos, OPI Regional , Estadística de la inversión regional Datos historicos Detallar los valores estimados al 2007, el valor a alcanzar al 2008 y proyectar para los 05 años siguientes 2008 2009 2010 2011 2012 300% 50% 50% 50% 300% * 95,000,000 190,000,000 285,000,000 380,000,000 1,1400,000,000 Frecuencia de Reporte a la DNPP SEMESTRAL Area responsable del cumplimiento del indicador GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

19. En la Región Apurímac el Sector Salud es el que viene implementando el presupuesto por resultados, en el siguiente cuadro se observa los indicadores de resultados finales, la línea de Base y la meta al 2011. INDICADORES DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS SECTOR SALUD INDICADORES DE RESULTADOS FINALES LINEA DE BASE REGIONAL LINEA DE BASE NACIONAL META AL 2011 DE LA REGION META AL 2011 DE NACIONA Programa Estratégico Articulado Nutricional Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años 43% 25% 35% 16% Programa Estratégico Salud Materno Neonatal Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 132 185 74 120 Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 23% 17.4% 19% 14.6% Programa Estratégico Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 5.13% 15% 25% 35% Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 5.05% 10% 20% 30% Programa Estratégico Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos 180 min 46 min 90 min 35 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)-minutos 100 min 24 min 60 min 18 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 240 min 61 min 120 min 49 min Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) 40% 80% 60% 90% Programa Estratégico Acceso de la población a la identidad Cobertura de Apurimeños con DNI 46.80% 66% 90% 72%

20. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 2007 - 2008

21. APROBADO POR LEY DE PRESUPUESTO N° 29142 PARA EL AÑO FISCAL 2008 PRESUPUESTO GLOBAL REGIÓN APURIMAC AÑO FISCAL – 2008 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL (INVERSIONES 2008) % GOBIERNO NACIONAL (OPD´s, Provias, Inrena y Otros) 236,316,320 58.24 GOBIERNO REGIONAL 97,461,231 23.54 GOBIERNOS LOCALES 73,939,256 18.22 TOTAL 498,151,357 405,752,390 100.00 TOTAL PRESUPUESTO REGIONAL 903,903,747

22. FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – MEF – DICIEMBRE 2007 RANKING DEL COMPROMISO DEL GASTO A NIVEL NACIONAL

23. FUENTE: SIAF / 31 DE DICIEMBRE DE 2007 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS - 2007 * Presupuesto Transferido por la Sede Central, como parte de la descentralización de la Gestión UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM EJECUCION % SEDE CENTRAL 16,985,118 37,503,974 37,516,108 100.03% SEDE CHANKA 4,725,792 15,196,234 15,196,234 100.00% AGRICULTURA APURIMAC - * 2,192,606 2,192,606 100.00% TRANSPORTES APURIMAC - * 1,109,624 1,109,624 100.00% SALUD APURIMAC - * 2,009,994 2,009,994 100.00% TOTAL: INVERSIONES - PLIEGO 21,710,910 58,012,432 58,024,566 100.02%

24. LOGROS EN INCREMENTO DE PRESUPUESTO 97,461,231 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 -2008

25. PRESUPUESTO FINAL DE INVERSIÓN 2008 PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO FISCAL – 2008 (Por Provincias) * Se transfirió S/. 2,412,000 para el Proyecto de Banco de Sangre Andahuaylas PROVINCIA / A ñ os 2006 2007 2008 MULTIPROVINCIAL 2,029,676 11,068,669 19,265,121 ABANCAY 8,562,457 14,296,377 * 13,807,980 ANDAHUAYLAS 9,921,044 10,666,059 17,737,638 ANTABAMBA 3,514,591 4,841,194 4,509,916 AYMARAES 1,662,751 5,880,337 7,192,977 COTABAMBAS 2,098,433 1,456,638 13,814,375 CHINCHEROS 3,457,152 6,900,906 11,316,285 GRAU 2,143,306 2,902,252 9,816,939 TOTAL 33,389,410 58,012,432 97,461,231

26. COMPARATIVO INCREMENTO DE PRESUPUESTO PERIODOS 2006-2007-2008 PROVINCIA 2006 2007 2008 MULTIPROVINCIAL 4.85 26.42 45.99 ABANCAY 84.28 140.71 159.65 ANDAHUAYLAS 67.91 73.01 104.90 ANTABAMBA 268.15 369.36 344.08 AYMARAES 51.16 180.93 221.32 COTABAMBAS 45.36 31.49 298.64 CHINCHEROS 66.08 131.91 178.75 GRAU 79.36 107.46 363.50

27. INTERVENCIONES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR GERENCIAS REGIONALES 2007-2008 (PROVINCIA DE COTABAMBAS)

28. FUENTE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - 2007 Nombre del Proyecto Ubicación Inversión Total Ejec. 2007 2008 2009 Capacitación y Asistencia Técnica a Mineros Artesanales de la Región Apurimac. Cotabambas 136,741.00 49,506.00 32,842.00 54,393.00 Asistencia Técnica para la Produicción y Procesamiento de Papas Nativas en la Región Apurimac. Cotabambas 239,993.77 85,740.23 84,044.08 70,209.46 Asistencia Técnica para el cultivo de Palto, Lucumo y chirirmoyo en al Región Apurimac. Cotabambas 64,000.00 19,000.00 24,000.00 21,000.00 Capacitación y Asistencia Técnica en la Producción Lechera en las Provincias de la Región Apurimac. Cotabambas 57,162.00 13,435.00 21,000.00 22,727.00 TOTAL 497,896.77

29. FUENTE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - 2008 PROYECTOS N° DE PROVINCIAS INTERVENCIÓN DEL PROYECTO EN PROVINCIAS TOTAL PROYECTO REGIONAL MONTO TOTAL REGIONAL 2008 Asistencia Técnica para la Producción Alpaquera en la Región Apurímac. 5 PROVINCIAS Aymaraes, Atabamba, Grau, Cotabambas, Andahuyulas 6,200,000 2,700,000 Mejoramiento Productivo y Comercialización de la tara en la Región Apurímac. 4 PROVINCIAS Aymaraes, Grau, Cotabambas, Abancay 1,996,389 505,332 Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción y Comercialización de Cuyes en la Región Apurímac. 7 PROVINCIAS Aymaraes, Antabamba, Grau, Cotabambas, Andahuyulas, Abancay, Chincheros 1,656,930 500,000 Desarrollo de los Artesanos de la Región Apurimac 7 PROVINCIAS Aymaraes, Antabamba, Grau, Cotabambas, Andahuyulas, Abancay, Chincheros 245,000 245,000 TOTAL 10,098,319

31. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - 2007 Nº NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN INVERSIÓN TOTAL EJECUTADO PENDIENTE 1 ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGIÓN APURÍMAC HAQUIRA 139,659.24 110,515.50 29,143.74 2 ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN APURÍMAC COTABAMBAS 756,390 104,746.16 39,200.00 3 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGIÓN APURÍMAC TAMBOBAMBA 12,191.25 6,700.00 5,491.25 4 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN APURÍMAC COTABAMBAS 201,467 69,905 131562 TOTAL 1,109,707.49 291,866.66 205,396.99

32. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - 2008 Nº NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN INVERSIÓN TOTAL EJECUTADO PENDIENTE 1 AMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 50634 JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS HAQUIRA(COTABAMBAS) 453,600 2 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA MICRORED DE TAMBOBAMBA COTABAMBAS 1,882,910 TOTAL 2,336,510

33. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2007-2008 NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN PROVINCIA 2007 2008 Zonificación Ecológica y Económica Cotabambas 25,026.00 38,242.00 Asistencia técnica e infraestructura par el manejo sostenida y conservación de vicuñas en comunidades de las provincias de Abancay Andahuaylas Antabamba, Aymaraes, Grau y Chincheros de la región de Apurimac Cotabambas 103,300.00 Fortalecimiento de capacidades para disminuir los niveles de desertificación en la región Apurimac Cotabambas 103,240.00 Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la región de Apurimac Cotabambas 39,839.00 Gestión integral del recurso hídrico para el mejoramiento ganadero de la subcuenca de Santo Tomas Cotabambas 1,300,496.00 Fortalecimiento de Capacidades en Defensa Civil Cotabambas 30,338.00 55,364.00 1,585,117.00

34. GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 2007-2008 FENÓMENO EL NIÑO 2007 CRÉDITO SUPLEMENTARIO NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN PROVINCIA TOTAL EJECUTADO PENDIENTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE RIEGO HUARCCOY - DISTRITO COTABAMBAS - PROVINCIA Cotabambas 114,103 25,491 88,612 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO HUATA-HUAYLLAURA, DISTRITO TAMBOBAMBA-COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC Cotabambas 259,325 51,554 207,771 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE RIEGO CCOCHA DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC Cotabambas 72,611 19,939 52,672 446,039 96,984 349,055

35. PERFILES DE PROYECTOS A SER FINANCIADOS CON CANON MINERO Y OTRAS FUENTES - 2008 Nº Nombre del Proyecto U. Ejecutora Meta MONTO 1 Monitoreo de la calidad de aguas superficiales y subterráneas en las Cuencas hidrográficas de Apurímac Gob. Reg. S/. 4,500,000 2 Recuperación y manejo de praderas de pastos nativos y bofedales alto andinos en la Región Apurímac Gob. Reg. S/. 3,000,000 3 Forestación y reforestación para la Protección de Manantes con Especies Nativas en la Cuenca del Río Pachachaca Gob. Reg. 2.500,000 Plantones S/. 2,500,000 4 Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la Región Apurímac Gob. Reg. S/. 1,500,000 5 Forestación y Reforestación con Especies Forestales Nativas en los valles de las cuencas del Apurímac Pachachaca y Pampas Gob. Reg. 25´000,000 Plantones S/. 10,000,000 6 Forestación y Reforestación Como estrategia ante los efectos del cambio climático en la región Apurímac Gob. Reg. 42`000,000 Plantones S/. 37,000,000 7 Programa de adaptación al cambio climático COSUDE. Apurimac-Cusco Proyectos $. 8,330,000

36. AGENDA AMBIENTAL 1. El Proyecto de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en proceso, es una herramienta importante para el ordenamiento del uso y ocupación sostenible del territorio regional. La ZEE se basa en información técnica y científica con un enfoque de cuencas hidrográficas. 2. Necesitamos generar una cultura que valore la diversidad biológica como patrimonio importante de la región, promoviendo su puesta en valor y aprovechamiento racional; generando la normatividad y rescatando los espacios para su conservación y manejo. 3. Impulso e implementación del sistema de monitoreo ambiental regional, y local, dotándole de los recursos humanos y financieros suficientes. 4. Promover el desarrollo de una agricultura de conservación, adecuando las tecnologías más adecuadas en una perspectiva de lograr una agricultura sostenible, productiva y competitiva. 5. La estructura curricular y la capacitación a docentes, en todos los niveles, deben incluir elementos y temas relacionados a los factores ambientales, tomando en cuenta la característica del entorno regional.

37. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA - 2007 FUENTE: SIAF MARZO 2008 Nro. Nombre del Proyecto UBICACIÓN Presupuesto Presupuesto Saldo por Distrito Provincia programado Ejecutado Ejecutar 1 Mejoramiento del sistema de riego ccochapampa Haquira Cotabambas 102,632.00 102,902.95 -270.95 2 Mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado Haquira, Cotabambas Haquira Cotabambas 12,000.00 12,000.00 0.00 3 Ampliación del sistema de alcantarillado Cotabambas Cotabambas Cotabambas 126,971.00 126,971.00 0.00 4 Manten. Y rehabilitación carretera Chalhuahuacho - Haquira Multidistrito Cotabambas 1,699,999.00 545,869.68 1,154,129.32 5 Manten. Y rehabilitación carretera Chalhuahuacho - Tambobamba Multidistrito Cotabambas 834,847.00 687,056.50 147,790.30 TOTALES 2,776,449.00 1,474,800.13 1,301,648.67

38. FUENTE: SIAF DICIEMBRE DE 2007 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA - 2008 Nro. Nombre del Proyecto UBICACIÓN Presupuesto Presupuesto Saldo por Distrito Provincia programado Ejecutado Ejecutar 1 Ampliación Centro Educativo Nro. 50634, Jose Maria Arguedas Haquira Cotabambas 453,600.00 100% Ninguna 2 Mejoramiento de la capacidad res. Serv. Materno Infantil PS. Colca, San juan y Sorcco Coyllurqui Cotabambas 1,823,678.00 Ninguna Ninguna 3 Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable, y sistema de alcantarillado Chalhuahuacho Cotabambas 935,355.00 Ninguna Ninguna 4 Mejoramiento de la capacidad Res. MICRORED de Tambobamba Tambobamba Cotabambas 1,882,910.00 100% Ninguna TOTAL 5,095,543.00

39. PROYECTOS MULTIPROVINCIALES 2008 NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,800,000 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2,419,925 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 515,780 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS ARTESANOS DE LA REGION APURIMAC 245,000 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ADECUADA ATENCION DE LA POBLACION ESCOLAR EN LA REGION APURIMAC 1,061,721 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2,499,899 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY 1,772,810 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION APURIMAC 475,842 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMAC 364,191 ATENCION EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACION AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLITICA EN LA REGION APURIMAC 404,575 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGION APURIMAC 130,444 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A MINEROS ARTESANALES DE LA REGION APURIMAC 260,000 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC 429,667 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGION APURIMAC 31,751 ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA REGION APURIMAC 375,470

40. PROYECTOS MULTIPROVINCIALES 2008 NOMBRE DEL PROYECTO MONTO MONTO TOTAL ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA REGION DE APURIMAC 448,300 18,373,429 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 398,390 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC 505,322 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC 221,000 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION ALPAQUERA EN LA REGION APURIMAC 2,700,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE DESERTIFICACION EN LA REGION APURIMAC 313,342

41. PROYECTOS CON VIABILIDAD EN CARTERA PARA SU GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 2008 Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión 12206 MANEJO DE REPRODUCTORES PPC PARA EL MEJORAMIENTO GENÈTICO DE GANADO OVINO CRIOLLO EN LAS COMUNIDADES ALTAS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS EN LA REGIÒN APURIMAC 3,953,634 63305 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE RIEGO CCOCHA DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC 72.611 63390 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE RIEGO HUARCCOY - DISTRITO COTABAMBAS - PROVINCIA COTABAMBAS 114.103 9574 AMPLIACION COLEGIO ESTATAL MIXTO AGROPECUARIO DE CHALHUAHUACHO 400.907 13384 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO Nº50684 DE PATAN DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC 105 22040 CONSTRUCCION DE LA EPM DE LA COMUNIDAD DE SIJAHUI 179.962 63360 CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON EQUIPAMIENTO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 50651 DE LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA DEL DISTRITO DE CHALHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS DE LA REGION APURIMAC 115.411 7060 ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE: ILLAHUASI CENTRAL, ILLAHUASI ALTA, CHANTA, ANTACOCHA, PUIHUALLA CENTRAL, PUIHUALLA ALTA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, HUALLHUAYOC, COTABAMBAS 992.18 51939 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION EN LA MR. TAMBOBAMBA - P.S.TAMBULLA Y P.S. APUMARCA DE LA DIRESA APURIMAC I 48.984 36685 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASACASI, CHOQUECCA Y TAMBULLLA DE LA MICRORRED TAMBOBAMBA, DIRESA APURIMAC 1,148,875

42. PROYECTOS CON VIABILIDAD EN CARTERA PARA SU GESTIÓN FINANCIAMIENTO 2008 Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión 41142 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, APURIMAC 938.327 12861 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HAQUIRA 460.605 8362 MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRAPATAN LAUPAY HAQUIRA COTABAMBAS 424.426 8360 MEJORAMIENTO CARRETERA INQUI PALLCARO LLACTACUNA TAMBOBAMBA COTABAMBAS 345.168 9425 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CARRETERA CCOLLUYQUI-CHAHUAY-PATAHUASI-LLAULLIYOC-ÑAHUINLLA-PAMPUTA-HUANCACURE-CHARCA DISTRITO COYLLURQUI-PROVINCIA DE COTABAMBAS-REGION APURIMAC 1,918,691 62281 CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS DE HUANCASCCA DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS REGION APURIMAC 280

43. DIAGNOSTICO Y ZONIFICACIÓN El año 2007 se formulo y concluyo el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Cotabambas, este estudio es un proceso de evaluación y análisis de las interacciones físicas, culturales y económicas, las cuales transforman, estructuran y finalmente organizan la dimensión espacial y/o geográfica de las circunscripciones político – administrativas. Estos estudios forman parte de los instrumentos técnicos normativos. Total del presupuesto invertido: S/.6,000.00 Nota: Dicho estudio se encuentra en la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, para su respectiva revisión y aprobación. DEMARCACIÓN TERRITORIAL (Estudio de Diagnostico y Bonificación)

44. RESUMEN DE INVERSIÓN EN COTABAMBAS 2007 – 2008 GERENCIA N° DE PROYECTOS 2007 2008 MONTO TOTAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 08 497,896.77 10,098,319 10,596,215.77 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 06 1,109,707.49 2,336,510 3,446,217.49 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 06 55,364.00 1,585,117.00 1,640,481.00 FENOMENO DEL NIÑO CREDITO SUPLEMENTARIO 2007 03 446,039.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 09 2,776,449.00 5,095,543.00 7,871,992.00 TOTALES 32 4,439,417.26 19,115,489.00 24,000,945.26

45. SESION DESCENTRALIZADA PROVINCIA DE COTABAMBAS Cotabambas, marzo de 2008 Muchas Gracias…

46. ZONAL CENTRAL DISTRITAL ZONAL CENTRAL DISTRITAL

47. Elaborado por: Henry Fernando Quispe Amézquita Profesional en Tecnologías de Información [email_address] 083-983684935