3er Taller Presupuesto Participativo 2010 - GR APURIMAC

1. GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC “ III TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010”

2. INVERSIÓN PERIODO 2007-2009

3. Inversión Regional por Provincias Periodo 2007-2009 PROVINCIA AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 ACUMULADO 2007-2009 ABANCAY 14,135,876 23,824,743 13,863,782 51,824,401 ANDAHUAYLAS 10,133,764 21,187,980 13,557,880 44,879,624 ANTABAMBA 5,086,530 6,672,904 5,047,872 16,807,306 AYMARAES 6,665,474 9,854,473 7,368,656 23,888,604 CHINCHEROS 7,228,605 9,007,936 8,380,578 24,617,119 COTABAMBAS 1,600,768 13,487,832 9,427,173 24,515,774 GRAU 2,898,808 11,769,215 8,076,096 22,744,118 REGIONALES 10,262,685 9,115,932 12,300,205 31,678,822 TOTAL 58,012,510 104,921,016 78,022,242 240,955,768

4. INVERSIÓN REGIONAL ACUMULADO POR PROVINCIAS PERIODO 2007-2009 REGIONAL 2007 -2009 S/. 31,678,822 Proyectos: 37 PROYECTOS 2007 – 2009 54 PROYECTOS 2007 – 2009 83 PROYECTOS 2007 – 2009 58 PROYECTOS 2007 – 2009 91 PROYECTOS 2007 – 2009 50 PROYECTOS 2007 – 2009 43 PROYECTOS 2007 – 2009 37 INVERSIÓN TOTAL 2007 -2009: S/. 240,955,768 Proyectos: 453 CHINCHEROS 2007 – 2009 S/. 24,617,120 ABANCAY 2007 – 2009 S/. 51,824,401 COTABAMBAS 2007 – 2009 S/. 24,515,773 ANDAHUAYLAS 2007 – 2009 S/. 44,879,624 AYMARAES 2007 – 2009 S/. 23,888,603 ANTABAMBA 2007 – 2009 S/. 16,807,306 GRAU 2007 – 2009 S/. 22,744,119

5. Grafico y Cuadro De la Inversión Regional por Provincias, comparado con el Acta PPP 2009

6. Grafico y Cuadro Promedio Anual de la Inversión Regional por Provincias periodo 2007-2009, comparado con el Acta PPP 2009

7. Distritos con inversión regional menor a 500 mil nuevos soles Periodo 2007-2009 PROVINCIA DISTRITO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 ACUMULADO 2007-2009 ANDAHUAYLAS Turpo 457,451 457,451 ANDAHUAYLAS Pacobamba 72,010 378,187 450,197 GRAU Virundo 438,165 438,165 GRAU Mamara 402,113 402,113 ANDAHUAYLAS Kishuara 233,076 120,000 353,076 GRAU Pataypampa 273,324 273,324 AYMARAES Tapairihua 266,385 266,385 AYMARAES Soraya 250,000 250,000 AYMARAES Capaya 250,000 250,000 ANDAHUAYLAS San Miguel de Chaccrapampa 170,235 71,414 241,649 AYMARAES Huayllo 234,982 234,982 GRAU San Antonio 150,000 150,000 ANDAHUAYLAS San Antonio de Cachi 89,390 53,097 142,487 ANDAHUAYLAS Santa María de Chicmo 105,004 105,004 ANDAHUAYLAS Chiara 0 ANDAHUAYLAS Pomacocha 0 ANDAHUAYLAS Pampachiri 0 ANDAHUAYLAS Tumay Huaraca 0 ANTABAMBA Pachaconas 0 AYMARAES San Juan de Chacña 0 GRAU Santa Rosa 0

8. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PER CÁPITA PROVINCIAL PROVINCIA AÑO 2007 INVERSION PER CAPITA AÑO 2008 INVERSION PER CAPITA AÑO 2009 INVERSION PER CAPITA ACUMULADO 2007-2009 PER CAPITA ACUMULADA 2007 -2009 POBLACION INEI 2007 ANTABAMBA 5,086,530 414.65 6,672,904 543.97 5,047,872 411.50 16,807,306 1,370.12 12,267 GRAU 2,898,808 115.54 11,769,215 469.08 8,076,096 321.89 22,744,118 906.50 25,090 AYMARAES 6,665,474 225.42 9,854,473 333.27 7,368,656 249.20 23,888,604 807.89 29,569 ABANCAY 14,135,876 147.15 23,824,743 248.01 13,863,782 144.32 51,824,401 539.48 96,064 COTABAMBAS 1,600,768 34.97 13,487,832 294.68 9,427,173 205.96 24,515,774 535.62 45,771 CHINCHEROS 7,228,605 140.14 9,007,936 174.63 8,380,578 162.47 24,617,119 477.23 51,583 ANDAHUAYLAS 10,133,764 70.45 21,187,980 147.30 13,557,880 94.25 44,879,624 312.00 143,846 REGIONALES 10,262,685 25.39 9,115,932 22.55 12,300,205 30.43 31,678,822 78.38 404,190 TOTAL 58,012,510 143.53 104,921,016 259.58 78,022,242 193.03 240,955,768 596.14 404,190

9. BRECHAS SOCIALES INTERNAS EN LA REGIÓN APURÍMAC

10. INDICADORES SOCIALES - REGIÓN APURÍMAC TIPO DE POBREZA POR PROVINCIA ( % ) Promedios Ponderados Fuente: INEI 2007 Provincia % No Pobre % Pobre No extremo % Pobre Extremo ABANCAY 24.5 39.9 35.5 ANDAHUAYLAS 18.1 38.7 43.2 ANTABAMBA 19.1 35.8 45.1 AYMARAES 22.0 41.4 36.7 COTABAMBAS 12.5 30.2 57.2 CHINCHEROS 19.6 39.8 40.6 GRAU 19.7 39.9 40.3

11. INDICADORES SOCIALES DE LA REGIÓN APURÍMAC SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN APURÍMAC

13. Lineamientos de Política para la inversión Regional 2010 - 2011

19. Estrategia de Co-financiamiento del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva para el Desarrollo Humano del 100% de familias rurales de Apurímac (2009-2011) Decreto Supremo Nº 004 - 2009 - MIMDES Propósito: implementar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas de las familias rurales en extrema pobreza, que contribuyan a superar su situación de inseguridad alimentaria, a incrementar sus ingresos y a su inclusión progresiva al mercado. 1. Infraestructura de riego presurizado; ■ Transferencia directa a familias de S/. 1, 100.00 POR ÚNICA VEZ 2. Huerto fijo de hortalizas a campo abierto; ■ Gestión de Recursos vía Núcleos Ejecutores con normatividad del FONCODES 3. Parcela de pastos asociados; ■ acompañamiento por 09 meses 4. Mini parcelas para producción de granos y tubérculos; ■ Capacitación de campesino a campesino con Yachachiq 5. Agroforestería; ■ Con fluida articulación con el Ministerio de Agricultura, y con los gobiernos regionales y locales respectivos 6. Módulo de abonos orgánicos; 7. Módulo de crianza de cuyes; Disposición Única Transitoria Complementaria: 8. Módulo de crianza de gallinas MIMDES podrá buscar con los Gobiernos Regionales y Locales " ...financiamiento complementario en el marco de la Ley N° 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, …" 9. Cocina mejorada; y 10. Agua segura Ley 20337 de Apoyo a la Competitividad Productiva Los Gobiernos Regionales y Locales pueden destinar hasta el 10% de recursos de inversión EXCEPTUADOS DEL SNIP, vía Iniciativas concursables ante las OPI regionales o locales, ejecutados por dichos Gobiernos, según la respectiva Directiva que emita el MEF. Ley 29029 (Art. 8): Incentivos para las Mancomunidades Municipales Sus proyectos TIENEN PRIORIDAD en los presupuestos participativos municipales y regionales, y en su evaluación en el marco de las disposiciones del SNIP y demás normas vigentes. Pueden comprometer recursos del canon y sobrecanon, regalías, FONCOMUN para financiar y co-financiar PIP de su ámbito.

20. Estrategia de Co-financiamiento del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva para el Desarrollo Humano del 100% de familias rurales de Apurímac (2009-2011) FASE 2009 : PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE CO-FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO CONTRAPARTIDAS POSIBLES A CORTO PLAZO Detalle Inversión pública municipal Inversión regional Inversión nacional A GESTIONAR Nº Familias protagonistas Decisión estratégica necesaria a ejecutar PIP< de Riego por Aspersión + MIMDES SP Cachora, Tamburco, Haquira, Mara, Tambobamba, Yanaca, Pocohuanca, J.E.M, Pataypampa + Hbba.-Andahuaylas) 337,454 3,374,539 961,350 1,131 Ejecutar y sanear expedientes PIP< 2009 en evaluación + Saldos 2009 municipal-regionales + Data familiar Chanka + MIMDES Sabaino, Oropesa, M. Gamarra, Lucre, Tintay, S.P Cachora 400,000 500,000 1,500,000 1,600 Sanear y financiar expedientes (o trasnferirlo como parte del 10% 2009 SIN SNIP y elaborar los Expedientes Chanka) Mancomunidades con Exped. Familiares de M.Ch.P + PREDECC + MIMDES Saywite-Choquequirao-Ampay / Apu Calvario / Pakishuan / Kusca / Corredor Interoc-Pachachaca / Amruvach /Amcechan 75,000 200,000 15,600,000 12,000 Decisión de Mancomunidades formalizadas y que el G.R destine 10% a Mancomunidades Inv. Privada (Ley 29230 modificada) en M.Ch.P vía Mesa Empresarial y Cooperante Organizar y comprometer Mesa Empresarial y Cooperante 2009-2011 / Aprobar Anteproyecto de Ley para Modificatoria 29230 (Com.Proinversión) Crédito Suplementario Foro del Acuerdo Regional (énfasis en Partidos y Com. Campesinas) 10% regional de inversión directa Ordenanza Regional (coordinación con GR Junín y ANGR) Sub Totales 2009 812,454 4,074,539 18,061,350 14,731 Convenios con MIMDES y Reunión con PCM Total inversión 2009 22,948,343

21. Estrategia de Co-financiamiento del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva para el Desarrollo Humano del 100% de familias rurales de Apurímac (2009-2011) FASE 2010-2011: PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE CO-FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO CONTRAPARTIDAS POSIBLES Detalle Inversión pública municipal Inversión regional Inversión nacional A GESTIONAR Nº Familias protagonistas Decisión estratégica necesaria a ejecutar 10% de inversiones Municipal-Regionales sin SNIP para M.Ch.P + MIMDES Mancomunidades Municipales 22,848,712 15,600,000 38,448,712 38,474,344 Comisión de Articulación Intergubernamental y Mancomunidades apoyan compromiso del Titular del MEF para la Directiva de Procedimientos y Metodología de la Ley 29337 JUNTOS reformado - - 24,000,000 16,000 Validar piloto de JUNTOS en SPCachora Proyecto Interegional en Coop. Internacional 33,000,000 22,000 Co-elaborar con Ayacucho y Huancavelica Inv. Privada (Ley 29230 modificada) en M.Ch.P vía Mesa Empresarial y Cooperante Organizar y comprometer Mesa Empresarial y Cooperante 2009-2011 / Aprobar Anteproyecto de Ley para Modificatoria 29230 (Com.Proinversión) Crédito Suplementario Foro del Acuerdo Regional (énfasis en Partidos y Comunidades Campesinas) Sub Totales 22,848,712 15,600,000 95,448,712 38,512,344 Convenio con MIMDES y Trato preferencial desde la PCM a Ayacucho, Hvlca. y Apurímac Total inversión 2009 133,897,424

25. PROPUESTA DE PROGRAMA DE INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

27. PROYECTOS INELUDIBLES SALDO DISPONIBLE PARA EL 2010 PROVINCIA DISTRIBUCIÓN % POR INDICADORES DE POBLACIÓN Y POBREZA MONTO INELUDIBLE FONDOS A ASIGNAR PARA PROYECTOS NUEVOS EN LA PROVINCIA - 2010 MONTO A PROGRAMAR PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 Monto % MONTO % Abancay 13,263,781 17 13,263,782 17 -2,907,619 Andahuaylas 13,263,781 17 13,263,781 17 -1,212,905 Antabamba 5,461,557 7 5,461,557 7 2,975,469 Aymaraes 7,022,002 9 7,022,002 9 998,045 Cotabambas 8,582,447 11 8,582,447 11 289,150 Chincheros 8,582,447 11 8,582,447 11 543,718 Grau 7,802,224 10 7,802,224 10 854,461 Regional 14,044,004 18 14,044,003 18 741,397 TOTALES 78,022,242 100 78,022,242 100% 6,402,240 -4,120,524

29. GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC “ III TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010”

30. LISTA DE PROYECTOS RECOGIDOS EN EL II TALLER REGIONAL DEL PPP 2010, LAS MISMAS EVALUADAS POR EL ETR PPP. ESTADO DE LOS PROYECTOS EJES DE DESARROLLO DEL PDRC. DESARRLLO ECONOMICO TERRITORIO MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOCIAL. INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO D CAPACIDADES TOTAL % PROYECTOS VIABLES EN OPI REGIONAL 16 -.- 57 1 74 28.8 PROYECTOS EN EVALUACION EN OPI REGIONAL. 3 6 14 -.- 23 8.9 PROYECTOS VIABLE EN OPI SECTORIAL -.- -.- 1 -.- 1 0.4 PROYECTOS EN EVALUACION EN OPI SECTORIAL 2 -.- 1 -.- 3 1.2 PROYECTOS VIABLES EN OPI PROVINCIAL Y DISTRITAL 12 -.- 14 -.- 26 10.1 PROYECTOS EN EVALUACION EN OPI PROVINCIAL 1 2 4 -.- 7 2.7 PROYECTOS REGISTRADOS EN OPI PROVINCIAL -.- -.- 20 -.- 20 7.8 PROYECTOS EN FORMULACION -.- -.- 6 -.- 6 2.3 IDEAS DE PROYECTOS. 45 11 36 5 97 37.7 TOTAL 79 19 153 6 257 100.0 % 30.7 7.4 59.5 2.3 100

32. PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010 - INVERSIONES CATEGORIA GENERICA DE GASTO Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado PRESUPUESTO REFERENCIAL 2010 2009 2009 5 GASTOS CORRIENTES 270.906.582 286.086.865 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 204.973.084 209.150.597 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26.731.738 26.889.513 2.3 BIENES Y SERVICIOS 36.744.846 46.641.798 2.5 OTROS GASTOS 2.456.914 3.404.957 6 GASTOS DE CAPITAL 80.523.399 117.224.026 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.015.480 1.298.908 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 79.507.919 115.925.118 ACTIVIDADES 1.485.677 8.332.920 PROYECTOS 78.022.242 107.592.198 78.022.242 T O T A L 351.429.981 403.310.891