2. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2008
PROGRAMA GENERAL
EXPOSICIONES TIEMPO
PRESENTACIÓN PRESIDENTE REGIONAL 40 min.
SR. DAVID SALAZAR MOROTE - PRESIDENTE REGIONAL
INFORME DEL CONSEJO REGIONAL 20 min.
SR. TEODORO HUARACA - PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
INFORME DE LA GERENCIA GENERAL 20 min.
LIC. SILBETH SOLORZANO GUTIERREZ - GERENTE GENERAL
INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL 25 min.
ING. JUAN CISNEROS SULLCAHUAMAN – GERENTE REGIONAL
INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SU DIRECCIONES REGIONALES 25 min.
ING. RÓMULO GÓMEZ NOBLEGA – GERENTE REGIONAL
INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SU DIRECCIONES REGIONALES 20 min. Gerente
MED. RUBEN RODRÍGUEZ COLONIA – GERENTE REGIONAL 10 min. Sector
INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SU DIRECCIONES REGIONALES 20 min. Gerente
ING. FERNANDO CANDIA CASTILLO – GERENTE REGIONAL 10 min. Sector
INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES 20 min.
ING. JOSE DEL RISCO EGGART – GERENTE REGIONAL
INFORME DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – OPI REGIONAL 15 min.
ING. LUISA MELO DUEÑAS – RESPONSABLE
PARTICIPACIÓN DE L A POBLACIÓN
5. CONSEJO REGIONAL
El Consejo Regional es el órgano normativo
y fiscalizador del Gobierno Regional. Está
integrado por los Consejeros de las 07
provincias de la Región Apurímac
6. NORMATIVIDAD LEGAL
El Régimen de Constitución de los Consejos Regionales se
encuentra enmarcado dentro de los siguientes dispositivos
constitucionales y legales:
- Constitución Política del Estado.
- Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053; Leyes
Modificatorias de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Reglamento Interno de Concejo.
7. POLÍTICAS GENERALES DEL CONSEJO
REGIONAL DE APURÍMAC
• DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA REGIONAL.
• PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA
FORMACIÓN DE NORMAS REGIONALES.
• ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO POR EL
DESARROLLO CONCERTADO DE APURÍMAC.
• FISCALIZACIÓN OPORTUNA Y LEGAL DE LAS ACCIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.
• TRABAJO COORDINADO CON EL EJECUTIVO REGIONAL EN LA GESTIÓN POLÍTICA Y
ADMINISTRATIVA.
• REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL HACIA TEMAS DE EDUCACIÓN,
SALUD, SANEAMIENTO BÁSICO, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (PLAN ÑAWPAQMAN APURIMAC).
• TRABAJO COORDINADO CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE LAS SIETE PROVINCIAS
DE LA REGIÓN.
8. ACTIVIDADES POLÍTICAS DE GESTIÓN PROGRAMADAS
POR EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC – 2008
Nº ACTIVIDAD FECHA LOGROS
PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL
SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL
GOBIERNO REGIONAL CON LAS ONG PARA DICIEMBRE 2007
01 GOBIERNO REGIONAL Y LAS ONG DE
EL DESARROLLO CONCERTADO DE ENERO 2008
APURIMAC.
APURIMAC.
TALLER DE DISEÑO DE PERFIL DE PROYECTO
REGIONAL PARA LOS PEQUEÑOS MARZO 2008
02 FORTALECIMIENTO DE NIVEL REGIONAL.
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ABRIL 2008
APURIMAC.
TALLERES DESCENTRALIZADOS EN
03 EDUCACIÓN CIUDADANA: PARTICIPACIÓN NOVIEMBRE 2008 FOMENTO DE EN GENERAL DE LA REGIÓN.
POLÍTICA Y CIUDADANA DE LAS MUJERES.
9. SESIONES DE CONSEJO
SESIONES CANTIDAD
SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL 11
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL 05
SESIONES DESCENTRALIZADAS DE CONSEJO REGIONAL
AYMARAES : 06-02-08 02
COTABAMBAS : 24-03-08
TOTAL SESIONES DE CONSEJO REGIONAL 18
10. PROCESO LEGISLATIVO 2008
I. ACUERDOS REGIONALES CANTIDAD
Sobre fomento a la Actividad Agropecuaria, Minera y Productiva de la
27
Región Apurímac
Sobre fomento de la Reforma Educativa, Cultura y Desarrollo Humano
07
Integral.
Sobre fomento en materia de desarrollo institucional y Fortalecimiento
18
de Capacidades.
Sobre fomento en materia de Fiscalización. 20
11. PROCESO LEGISLATIVO 2008
I. ORDENANZAS REGIONALES CANTIDAD
Ordenanzas Regionales de Fomento de , Minera y Productiva de la
02
Región Apurímac
Ordenanzas Regionales de Reforma Educativa, Cultura, Desarrollo
10
Humano Integral e Igualdad de Oportunidades.
Ordenanzas Regionales de Desarrollo Institucional, Participación
09
Ciudadana y Reforma del Estado Regional.
Ordenanzas Regionales de Desarrollo Social, Bienestar, Salud y
14
Seguridad Alimentaria.
13. BASE LEGAL PARA LA RENDICIÓN
DE CUENTAS - 2008
- Constitución Política del Perú
Articulo 109.- Los GRs y GLs formulan sus presupuesto con participación de la población la y rinden cuentas de su
ejecución anualmente, bajo responsabilidad de acuerdo a Ley.
Articulo 31.- Los ciudadanos tienes derecho en los asuntos públicos mediante demanda de rendición de cuentas, etc.
- Ley Orgánica de Gobierno Regionales, LEY N° 27867:
Articulo 24.- Audiencias Publicas Regionales, “EL GOBIERNO REGIONAL realizara como mínimo dos audiencias
publicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuentas de los
logros y avances alcanzados durante el Parido.
- Ley Marco del Presupuesto Participativo, LEY N° 28056
Articulo 11.- lo titulaes del pliego de los gobiernos regionales, esta obligados a rendir cuentas de manera periódica.
- Ley de Bases de la Descentralización, LEY N° 27783
Articulo 17.- Participación Ciudadana, “Conformación de espacios y mecanismos de consulta, rendición
de cuentas, etc.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LEY N° 27806
- Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, LEY N° 28056
- Instructivo 002-2008-EF/76.01
- Resolución Ejecutiva Regional N° 648-2008-GR.APURIMAC/PRESIDENCIA
14. APURIMAC: POBLACIÓN POR ÁREA URBANA – RURAL
CENSOS 1981 CENSOS 1993 CENSOS 2007
UBICACIÓN URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL
TOTAL
% % % % % %
ABANCAY 40.10 59.90 52.66 47.34 63.30 36.70 96064
ANDAHUAYLAS 16.83 83.17 29.29 70.71 44.98 55.02 143852
ANTABAMBA 56.33 43.67 61.45 38.55 70.24 29.76 12267
AYMARAES 34.46 65.54 39.35 60.65 43.13 67.00 29569
CHINCHEROS * * 15.87 84.13 32.17 67.83 51583
COTABAMBAS 15.31 84.69 18.39 81.61 26.67 73.33 45771
GRAU 29.02 70.98 31.21 68.79 39.78 60.22 25090
APURIMAC 25.80 74.20 37.52 62.48 45.94 54.06 404196
Fuente: INEI 2007
16. La población censada al 2007 por grupos de edad: de 0-14 años es 151 mil 684 Índice de
Masculinidad
(37,5%); de 15-64 años 222 mil 202 (55,0%) y de 65 a más años 30 mil 304
(7,5%).
Población por lugar de residencia, En Apurímac en cuanto al lugar de 98.69
residencia, la población en el área urbana al 2007 es de 45,9% y en el área
rural es de 54,10%.
22. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
APURIMAC AL 2011
VISIÓN
Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente
equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos
y con un medio ambiente saludable.
MISIÓN
Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera
e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y
sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.
23. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
APURIMAC AL 2011
LINEAMIENTO DE POLÍTICAS REGIONAL
1 Salud y saneamiento básico.
2 Seguridad alimentaria y nutrición alimentaria.
3 Educación y cultura.
4 Desarrollo agropecuarios.
5 Integración regional y conectividad.
6 Electrificación.
7 Gestión ambiental.
8 Promoción y Desarrollo Turístico Regional.
9 Fortalecimiento de la gestión pública regional.
10 Participación y vigilancia social.
24. LINEAMIENTO DE POLÍTICA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
ALLIN KAMACHIQ
(Gobernabilidad)
WICHAYMAN
PACHAMAMA SUMAQ PURINAPAQ
KUYAQ KAUSANAPAQ ÑAN
(Protección y uso (Conectividad vial
(Bienestar común Para el desarrollo
racional de los
para todos) Económico social)
Recursos Naturales)
ALLIN WIÑANAPAQ
(Para crecer bien, con alimentación
Salud y educación)
TARPUNAPAQ YAKU
(Sistemas de riego y producción)
25. EJES ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS Y OBJETIVOS
EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES
Disminuir la incidencia de la
desnutrición crónica infantil Gerencia
en niños y niñas menores de Regional de
5 años. Desarrollo
DESARROLLO “ALLIN Incrementar los niveles de la Social
SOCIAL WIÑANAPAQ” calidad educativa en el DIRESA
contexto de la EDUCACIÓN
interculturalidad, el VIVIENDA
bilingüismo, la regionalización AGRICULTURA
y globalización.
26. EJES ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS Y OBJETIVOS
EJE
PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES
ESTRATÉGICO
Impulsar la producción agropecuaria
competitiva y rentable, integrada al
mercado, a través de transferencias de
tecnologías, extensión y promoción Gerencia
agropecuaria. Regional de
Impulsar la actividad hidrobiológico, Desarrollo
promocionando el consumo de nuevas Económico
pesquerías y procurar el abastecimiento, Direcciones
DESARROLLO “TARPUNAP
conservación y comercialización de Regionales de:
ECONÓMICO AQ YAKU”
recursos hidrobiológicos de mayor AGRICULTURA
demanda por la población menos MINERIA
favorecida. PRODUCCION
Promover e impulsar el desarrollo de las DIRCETUR
MYPES competitivo e insertado a los
mercados regionales y nacional.
Promover la afluencia de turistas
nacionales y extranjeros a de Apurímac.
27. EJES ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS Y OBJETIVOS
EJE
PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES
ESTRATÉGICO
Desarrollar la conectividad vial
regional incorporada al sistema Gerencia
nacional, con servicios de Regional de
“WICHAYMAN transportes seguros y eficientes. Infraestructura
DESARROLLO
PURINAPAQ Impulsar programas de Dirección
ECONÓMICO
ÑAN” electrificación orientado en que Regional de
toda la población del Transportes y
departamento tenga el servicio Comunicaciones
de energía eléctrica.
28. EJES ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS Y OBJETIVOS
EJE
PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES
ESTRATÉGICO
Promover la preservación y
conservación del medio ambiente
por parte de las empresas mineras,
en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando
Gerencia
las relaciones armoniosas entre las
TERRITORIO Regional de
“PACHAMAMA empresas del sector minería y la
Y MEDIO Recursos
KUYAQ” sociedad civil.
AMBIENTE Naturales y
Preservar el medio ambiente y
Medio Ambiente
promover el uso sostenible de los
recursos naturales.
Construir una cultura de prevención
de lidiar con emergencias locales y
Regionales.
29. EJES ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS Y OBJETIVOS
EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES
Fortalecer y promover Presidencia
instituciones públicas modernas Gerencia General
INSTITUCIONALIDAD
“ALLIN y democráticas en el espacio GRPPAT
Y DESARROLLO DE
KAMACHIQ” regional con capacidad de Gerencia
CAPACIDADES
gestión. Regionales y sus
Direcciones
30. AVANCES EN EL MARCO DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN
31. a) RESUMEN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA
DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 2007
SECTOR DETALLE DE TRANSFERENCIA
Agricultura - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Comercio Exterior , Turismo y Artesania - 35 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Educación - 21 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Energía y Minas - 08 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Mujer y Desarrollo Social - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Presidencia del Consejo de Ministros - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Producción - 15 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Salud - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Trabajo y Promoción del Empleo - 18 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Transportes y Comunicaciones - 13 FUNCIONES TRANSFERIDAS
Vivienda, Construcción y Saneamiento - 07 FUNCIONES TRANSFERIDAS 3 FUNCIONES ACREDITADAS
Plan Anual de Transferencias de Competencias - 05 FUNCIONES (N Agricultura, G y J PRODUCE, G Vivienda y E Defensa
sectoriales a los GR y GL 2008 Civil)
Acreditadas 03
AVANCE DE P (Por Potenciar) 00
EFECTIVIZACIÓN T (Transferidas) 177
95.68% Plan Anual 2008 (Pendiente) 05
Totales 185
32. b) CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ARTICULACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL
IMPLEMENTACION DE PROPUESTA DE ARTICULACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL
1) SISTEMA DE ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN WEB
- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
- BOLETIN INFORMATIVO
- NOTICIAS
- FINANCIAMIENTO
- NORMAS LEGALES
- MULTIMEDIOS
- EVENTOS
- AGENDA VIRTUAL
- DIRECTORIO REGIONAL Y LOCAL
- GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADOS
- CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
2) DESCENTRALIZACIÓN DE PRESUPUESTO PARA GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMULACIÓN
DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
- CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES
33. c) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO
• FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN DEL
PDRC AL EQUIPO REGIONAL.
• FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS.
• SENSIBILIZACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
• DIFUSIÓN DE LA NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PDRC.
• CONFORMACIÓN DE EQUIPO IMPULSOR PROVINCIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDRC.
34. d) FORO DE ACUERDO REGIONAL
PARA EL DESARROLLO Y LA GOBERNABILIDAD
“CONSTRUIR CONCERTADAMENTE UNA REGIÓN PROSPERA, JUSTA, SOLIDARIA E
INCLUSIVA, SUSTENTADA EN LOS PRINCIPIOS”:
PRINCIPIOS:
1. Afirmación del Estado de Derecho y el Régimen
Democrático Descentralizado.
1. Respeto al Pensamiento, identidad y cultura de
los pueblos.
1. Superación de la Pobreza y Justicia Social.
2. Respeto a los Derechos Humanos.
3. Equidad e igualdad entre varones y mujeres.
OBJETIVOS:
1. Democracia y Estado de Derecho.
2. Equidad y Justicia Social.
3. Competitividad Regional.
4. Gobierno Regional y Gobiernos Locales Eficientes,
Transparentes y Descentralizados.
35. e) COORDINACIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA
JUNTA DE INTEGRACIÓN DE LA MACRO SUR
REGIONES DE LA MACRO SUR:
- APURÍMAC
- CUSCO
- MADRE DE DIOS
- PUNO
- AREQUIPA
- TACNA
- MOQUEGUA
ACTA DE REUNIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTE REGIONALES DE LA MACRO SUR (SEDE
GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC):
ACUERDOS:
1. ELABORACIÓN DE UNA AGENDA MACRO REGIONALES.
2. ELABORACIÓN DE UNA AGENDA EN REALIZACIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MACRO REGIONALES.
3. PRIORIZACIÓN DE METAS Y ESTRATEGIAS COMUNES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROMOCIÓN
MACRO REGIONAL DEL SUR.
4. ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN, Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA
INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA, ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS.
5. ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENDA DE NEGOCIACIÓN MARCO REGIONAL, ANTE EL GOBIERNO
REGIONAL (DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, FONIPREL).
6. DISEÑO, DIFUSIÓN Y PROPUESTA DE LA CONFORMACIÓN DE UN FONDO COMÚN PARA EL
DESARROLLO MACRO REGIONAL
37. PROCESO DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO DE
INVERSIONES 2008
- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
- ACUERDO NACIONAL
- POLÍTICAS REGIONALES
- OBJETIVOS DEL MILENIO
- ORDENANZA REGIONAL DE PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 2008
- DESARROLLO SOCIAL
- DESARROLLO ECONÓMICO
- TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
- DEMOCRACIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008
41. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO GRUPO
GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Total
TIPO DE GASTO Recursos Recursos Rec. Direct. Donaciones
Ordinarios Determin Recaudados Transfer Nuevos Soles Part. %
5 GASTOS CORRIENTES 259,885,977 1,055,987 10,331,417 16,379,989 287,653,370 72.14
1.Personal y Obligaciones Sociales 203,776,622 55,200 391,273 204,223,095 51.22
2. Pensiones y Prestaciones Sociales 27,033,979 28,089,966 7.04
3. Bienes y Servicios 26,780,477 1,055,987 10,276,217 12,309,484 49,366,178 12.38
4. Otros Gastos Corrientes 2,294,899 3,679,232 5,974,131 1.50
6 GASTOS DE CAPITAL 94,334,262 7,666,452 1,360,725 7,713,930 111,075,369 27.86
5. Inversiones 93,076,889 6,821,663 6,177,094 106,075,646 26.60
7. Otros Gastos capital 1,257,373 844,789 1,360,725 1,536,836 4,999,723 1.25
TOTAL 354,220,239 8,722,439 11,692,142 24,093,919 398,728,739 100.00
PORCENTAJE 88.84 2.19 2.93 6.04 100.00
42. VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA – PIM - 2008
Var. 8.76%
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
A) GASTOS CORRIENTES INICIAL DE INSTITUCIONAL
% (S/. 23,158,029)
VARIACIÓN
APERTURA MODIFICADO
51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,034,399 204,223,095 1.59
52 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,710,118 28,089,966 5.17
PIA PIM
53 BIENES Y SERVICIOS 34,059,631 49,366,178 44.94
54 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,691,193 5,974,131 121.99
TOTAL GASTOS CORRIENTES 264,495,341 287,653,370 8.76
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
Var. 11.08%
%
B) GASTOS DE CAPITAL INICIAL DE INSTITUCIONAL
VARIACION
(S/. 10,578,832)
APERTURA MODIFICADO
65 INVERSIONES 95,496,814 106,075,646 11.08
67 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,883,976 4,999,723 165.38
PIM
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 97,380,790 111,075,369 14.06
PIA
TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 361,876,131 398,728,739 10.18
46. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES
POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO - 2008
FUENTES DE
PRESUPUESTO % DE
UNIDAD EJECUTORA FINANCIAMIENTO / % DE DISTRIBUCIÓN FONIPREL TOTAL
MODIFICADO DISTRIBUCIÓN
RUBRO
00 RECURSOS
66,859,187 84.24 66,859,187 84.00
ORDINARIOS
13 DONACIONES Y
6,177,094 7.78 6,177,094 7.76
TRANSFERENCIAS
001 SEDE CENTRAL
18 CANON, SOBRECANON
2,957,025 3.73 2,957,025 3.72
Y REGALIAS
FONIPREL 230,112 230,112 0.29
00 RECURSOS
AGRICULTURA APURIMAC 2,309,991 2.91 2,309,991 2.90
ORDINARIOS
00 RECURSOS
TRANSPORTES APURIMAC 1,061,747 1.34 1,061,747 1.33
ORDINARIOS
TOTAL PARCIAL RECURSOS ORDINARIOS 79,365,044 77.62 230,112 79,595,156 75.04
00 RECURSOS
21,694,366 94.78 21,694,366 81.93
ORDINARIOS
002 SEDE CHANKA 18 CANON, SOBRECANON
41,680 0.18 41,680 0.16
Y REGALIAS
FONIPREL 3,592,846 3,592,846 13.57
00 RECURSOS
TRANSPORTES CHANKA 1,151,598 5.04 1,151,598 4.35
ORDINARIOS
TOTAL PARCIAL RECURSOS ORDINARIOS 22,887,644 22.38 3,592,846 26,480,490 24.96
TOTAL 102,252,688 100.00 3,822,958 106,075,646 100.00
47. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR
PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA % % VARIACION
PROVINCIA PIM FONIPREL TOTAL PIM
ACTA 2008 DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL
ABANCAY 16,265,121 17.03 24,826,514 24.28 8,561,393 24,826,514
ANDAHUAYLAS 15,325,638 16.05 18,684,593 18.27 3,358,955 3,592,846 22,277,439
ANTABAMBA 4,509,916 4.72 7,676,809 7.51 3,166,893 230,112 7,906,921
AYMARAES 7,195,977 7.54 9,324,928 9.12 2,128,951 9,324,928
COTABAMBAS 13,814,375 14.47 13,821,131 13.52 6,756 13,821,131
CHINCHEROS 9,351,868 9.79 11,438,388 11.19 2,086,520 11,438,388
GRAU 9,816,939 10.28 11,520,363 11.27 1,703,424 11,520,363
MULTIPROVINCIAL 19,265,121 20.17 4,959,962 4.85 (-14,305,159) 4,959,962
TOTAL 95,496,814 100 102,252,688 100.00 3,822,958 106,075,646
VARIOS PIA – PIM : % 11.08
48. DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS
CON Y SIN FONIPREL - 2008
90.00
80.00 77.62
75.04
70.00
60.00
50.00
SIN FONIPREL
40.00 CON FONIPREL
30.00
24.96
22.38
20.00
10.00
0.00
001 SEDE CENTRAL 002 SEDE CHANKA
LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INVERSIONES EN LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CHANKA ESTA POR
DEBAJO DEL 25.84% PREVISTO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
49. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES
POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO - 2008
35
32.2
30 PRESUPUESTO
NUMERO PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL
MODIFICADO
25
21.67 134 95,496,814.00 106,075,646.00
20.56
20
14.76
15
10
5.93
5
2.28 1.69
0.53 0.37 0
0
61. PROYECTO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA REGIÓN
APURIMAC
MONTO TOTAL DEL
S/. 709,224
PROYECTO
HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 318,882 Habitantes
*Abancay MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 375,470
*Andahuaylas
*Antabamba S/. 375,470
*Aymaraes EJECUCIÓN FINANCIERA 2008
*Grau
*Chincheros EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 %
*Cotabambas
EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 %
LOGROS:
- Caracterización del territorio, de las 6 provincias de la región de
Apurímac, que busca determinar
las potencialidades y limitaciones, facilitando la planificación de
actividades.
62. PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO
PACHACHACA, APURIMAC
MONTO TOTAL DEL
S/. 980,000
PROYECTO
HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008)
META TOTAL 2500 Hectáreas Reforestadas
BENEFICIARIOS DIRECTOS 60,540 Habitantes
MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 252,034
*Antabamba
*Aymaraes EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 252,034
*Abancay
EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 %
EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 %
LOGRO:
•Áreas reforestadas y población sensibilizada, para que la la forestación
sea para ellos una estrategia para reducir la vulnerabilidad ante los
cambios climáticos.
•Relaciones interinstitucionales con el gobierno locales y comunidades
fortalecidas en el uso y manejo adecuado de los recursos naturales.
63. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD
FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE PARCAY
MAYU
MONTO TOTAL DEL
S/. 2`089,514,00
PROYECTO
HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 4.089 habitantes
MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 340.000,00
EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 340.000,00
Grau (Pataypampa,
Turpay, Virundo, y Santa EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 %
Rosa)
EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 %
LOGROS
-Se prioriza las inversiones del Gobierno Regional en las Asociaciones
.Municipales en cumplimiento a su política de desarrollo regional.
-Articulación interinstitucionales, Gobierno locales y Comunidades.
-Población sensibilizada para la forestación.
64. PROYECTO ASISTENCIA TECNICIA PARA EL DESARROLLO DE
AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD
DEL VALLE PACHACHACA ABANCAY – AYMARAES
MONTO TOTAL DEL
S/. 1’437.503,00
PROYECTO
HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2008-2010)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 3.000 habitantes
MONTO PROGRAMADO 2008 450.000,00
*Abancay (Lambrama, Circa,
Pichirhua, Chacoche)
. Aymaraes (San Juan de EJECUCIÓN FINANCIERA S/. 450.000,00
Chacña y Tintay) 2008
EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 %
EJECUCIÓN FÍSICA % 100 %
LOGRO
-Priorización de las inversiones del Gobierno Regional en la Asociación
de Municipalidades en cumplimiento de la política de desarrollo regional.
- Participación de la familias organizadas que se involucran en los
diferentes componentes de proyecto.
65. PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION PARA EL
DESARROLLO DE TURISMO EN EL CORREDOR SAYWITE
CHOQUERIRAO AMPAY
MONTO TOTAL DEL 1’041.541,00
PROYECTO
HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 34.792 habitantes
MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 880.185,00
*Abancay (Curahuasi,
Tamburco, Cachora y EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 880.185,00
Huanipaca)
EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 %
EJECUCIÓN FÍSICA 2008 30 %
LOGROS
- Fortalecimiento institucional y Alianzas Estratégicas con los actores
de Turismo con los gobiernos locales, instituciones de la sociedad civil.
66. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION
APURIMAC
MONTO TOTAL DEL S7. 851.704,00
PROYECTO
HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 20,831 Habitantes
*Abancay (Curahuasi, Huanipaca, Circa y Pichirhua)
*Andahuaylas(Huancarama, Pacobamba, Huancaray y MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 313.342,00
andahuaylas)
*Antabamba (Antabamba, Sabayno y Juan espinoza
Medrano) EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 313.342,00
*Aymaraes (Caraybamba, Ihuayllo, Pocohuanca,
Tintay) EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 %
*Grau (Curasco, Chuquibambilla, Micaela Bastidas y
Vilcabamba) EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 %
*Chincheros (Anccohuayllo, Ranracancha, Uranmarca)
*Cotabambas (Chalhuahuacho, Tambobamba y
LOGROS
Cotbambas)
-Población beneficiaria esta menos expuesta a la vulnerabilidad de la
sequía y desertificación que actualmente se viene presentando.
- Las capacidades de la población involucrada se encuentra fortalecida
para enfrentara los procesos de desertificación y sequía en el marco de
un estrategia regional de gestión de riesgos.
- Modificar los modelos tradicionales de aprovechamiento de los
recursos naturales bajo un nuevo enfoque que pueda generar benéficos
económicos a partir de desarrollo de actividades innovadoras.
73. LIMITACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL
GASTOS DE INVERSIÓN
• Insuficiente asignación de presupuesto.
• Normas Administrativas burocráticas.
• Débil desarrollo de las Capacidades en la cultura de Proyectos
(Formulación, ejecución, evaluación y monitoreo).
• Expedientes técnicos débil en Calidad.
• Limitada capacidad en la elaboración de expedientes técnicos.
• Poco conocimiento de normas y procedimientos de los Sistemas
Administrativos, Presupuestales y proceso de Selección.
• Servidores públicos con poco nivel de compromiso y espontaneidad en la gestión.
• Incumplimiento de proveedores y empresas contratistas en la entrega oportuna de
materiales y ejecución de obra.
• Mercado de bienes y servicios poco desarrollado en el ámbito regional.
• Necesidad de Mejorar las Capacidades, nivel de compromiso y actitud de los
Servidores Públicos.
75. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR
PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHINCHEROS
S/. 11,583,387.58 ABANCAY
S/. 24,971,513.91
% 11.33
ANDAHUAYLAS % 18.41 % 24.42
S/. 18,829,592.97
FONIPREL % 13.66
S/. 3,592,846 COTABAMBAS
s/. 13,966,130.89
% 11.41
% 9.26
% 7.65
GRAU
AYMARAES s/. 11,665,363.33
S/. 9,469,928.47 ANTABAMBA
S/. 7,821,808.87
FONIPREL
S/. 230,112
76. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
2008 POR FUNCIONES POR TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (AL 30 DE NOVIEMBRE 2008)
120.00
NUMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL SALDO AL PORCENTAJE
PROYECTOS INICIAL MODIFICADO EJECUTADO 31-11-08 EJECUCIÓN
134 95,496,814.00 106,075,646.00 60,171,882.15 45,903,763.85 56.73
99.77
100.00
89.54
84.24
80.89
79.61
80.00
60.00
2
PROY 52.93
5 49.52
PROY
22 42.50
PROY 3
40.00 2
PROY
PROY
15
PROY 30 23.16
20.00 PROY 40
PROY
15
PROY
0.00
VIVIENDA Y ADMINISTRACION EDUCACION Y ATENCION Y INDUSTRIA TRANSPORTE SALUD AGRARIA ENERGIA Y
DESARROLLO CULTURA PREVISION SOCIAL COMERCIO Y SANEAMIENTO RECURSOS
URBANO SERVICIOS MINERALES
77. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
2008 POR GERENCIA REGIONALES, UNIDAD EJECUTORA
ANDAHUAYLAS Y SECTORES (AL 30 DE NOVIEMBRE 2008)
100.00
N° DE PRESUPUESTO SALDO AL PORCENTAJE
TOTAL EJECUTADO
PROYECTOS MODIFICADO 31-11-08 EJECUCIÓN
90.00 88.40
134 106,075,646.00 60,171,882.15 45,903,763.85 56.73
80.44
80.00
72.80
70.00
61.98
59.98 59.79
60.00
53.80
50.00 1
2
PROY 19
PROY
PROY 5
40.00 6
PROY 4
PROY
PROY 29.67
30.00
84
PROY
20.00 4
PROY
01
PROY
10.00 01
PROG
0.00
0.00
TRANSPORTES TRANSPORTES SUB REGION GERENCIA GERENCIA AGRICULTURA GERENCIA GERENCIA HOSPITAL SUB
CHANKA APURIMAC CHANKA REGIONAL DE REGIONAL DE APURIMAC REGIONAL DE REGIONAL DE REGIONAL DE
DESARROLLO RECURSOS INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ANDAHUAYLAS
ECONÓMICO NATURALES SOCIAL