1. CORPORACION –GAL VALLETENZANO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – MEJORAMIENTO CONTINUO
MC-CP-002
NOMBRE: Mejoramiento Continuo
OBJETIVO: Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad mejora continuamente su eficacia
RESPONSABLE: Coordinador de Calidad, Coordinadores de área, Jefe de proyecto y Gerente General
ALCANCE: Planear y vigilar la ejecución de las acciones de mejoramiento en cada uno de los procesos misionales y de apoyo de la Entidad
PROVEEDOR ENTRADAS ETAPAS DE TRANSFORMACION SALIDAS CLIENTES
Gestión General del SGC Políticas y Objetivos de 1. Determinar seguimientos y Determinación de Todos los procesos
Calidad mediciones en cada proceso. acciones a seguir.
2. Recopilar información para
montaje de indicadores y Ejecución de acciones de Clientes y/o aliados
Gestión de alianzas Reportes e informes seguimiento. mejora para procesos,
(Medición de 3. Consolidar datos de seguimiento producto y servicio
Satisfacción) e indicadores.
4. Analizar resultados de
cumplimiento y desempeño de
Todos los procesos Informes de avance y cada proceso.
resultados (productos 5. Establecer y ejecutar acciones de
y/o servicios no mejora
conformes) 6. Hacer seguimiento a la eficacia de
las acciones
Gestión Humana Personal de acuerdo al
perfil capacitado y
competente
Gestión de Recursos Infraestructura
requerida y en optimas
condiciones
Requisitos ISO 8.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.4 y 8.5
Versión: 1 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Coordinador Administrativo y Financiero Aprobó: Gerente General

2. CORPORACION –GAL VALLETENZANO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – MEJORAMIENTO CONTINUO
MC-CP-002
RECURSOS INFORMACIÓN REQUERIDA
HUMANOS INFRAESTRUCTURA Y OTROS INTERNA EXTERNA
AMBIENTE DE TRABAJO
Manual de Calidad
Todo el personal de la Financieros e infraestructura Norma ISO 9000
Organización adecuados Encuesta para medir el nivel
de satisfacción del cliente
MC-P-02. Procedimiento de
Auditoria Interna
MC-P-01. Procedimiento de
Acciones correctivas y
preventivas
MC-P-03. Procedimiento
servicio-producto no conforme
Indicadores
Plan de Auditoria
MEDICION
SEGUIMIENTO
I/G CUANTIFICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE
Indicadores
Seguimiento a las acciones Nivel de Satisfacción del Promedio calificación
correctivas Semestral Coordinador de Calidad
Cliente satisfacción del cliente
Auditoría Interna
Versión: 1 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Coordinador Administrativo y Financiero Aprobó: Gerente General

3. CORPORACION –GAL VALLETENZANO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – MEJORAMIENTO CONTINUO
MC-CP-002
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Resumen de la razón del cambio
1 30/10/2010 Versión Inicial
Versión: 1 Fecha: 30/10/2010 Revisó: Coordinador Administrativo y Financiero Aprobó: Gerente General