Presentació de resultats FGC 2014

1. 11 de març de 2015

2. Entrada en servei
de les unitats de tren de
les sèries 113 i 114
Millores del servei
2
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014
Entrada en servei
de les unitats de tren de
les sèries 113 i 114

3. Obres de renovació de la
platja de vies i renovació
d’un canvi d’agulla a
l’estació de Pl. Catalunya
Millores del servei
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 3
Obres de perllongament de
la línia Barcelona-Vallès a
Terrassa i Sabadell

4. Obres d’adequació de la
carretera d’accés a Port Ainé
Millores del servei
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 4

5. Presentació del sistema
d’intel!ligència artificial
Detector per controlar
automàticament el frau
Desenvolupament
tecnològic
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 5

6. Segona temporada del
servei Montserrat Exprés
Millores del servei
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 6

7. Instal!lació de màquines
de recollida de paquets
a les estacions
Instal
de recollida de paquets
a les estacions
Millores del servei
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 7

8. Finalització del projecte
Getaway de simulacres
d’evacuació d’estacions
Col!laboració internacional
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 8

9. Centenari del primer
servei públic de viatgers
del Tren del Ciment
Commemoracions
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 9

10. L’església del Santuari
de Vall de Núria rep el
títol de “Basílica Menor”
Commemoracions
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 10

11. Venda i subhasta per internet
de material de les unitats de
tren de la sèrie 111
Campanyes
Principals fites 2014
Presentació de resultats 2014 11

12. Línies Metropolitanes
12Presentació de resultats 2014
Evolució del transport
de viatgers 2014
* *
* Font: INE
Viatgers
77.183.208
El 2014 ha estat el millor any de
la història en número de viatgers
al Metro del Vallès.

13. Índex de cobertura
93,18 punts
Hem obtingut el millor índex de la història gràcies al model
de gestió fonamentat en l’estalvi, adaptant la plantilla per
aconseguir un servei òptim, i a la millora d’ingressos.
Presentació de resultats 2014 13
Línies Metropolitanes
Dades
comparatives de
l’evolució d’altres
sistemes de
transport (2013)
*
* Resultat basat
aplicant el mètode
de càlcul FGC

14. Ebitda
-6,5 milions €
Hem millorat l’Ebitda (Resultat
abans d’impostos, interessos,
amortitzacions i provisions).
Hem reduït les aportacions de
les Administracions.
Estalvi
en milions
Presentació de resultats 2014 14
Línies Metropolitanes

15. Ingressos
88,8 milions €
Hem tingut més ingressos, respecte
al 2013 i respecte al pressuposat
el 2014.
Som una empresa pública que pateix
la crisi, però ens reinventem dia a dia.
Sistemes per rebre informació (focus
group, reunions experts no ferroviaris).
Evolució del control del frau.
Presentació de resultats 2014 15
Línies Metropolitanes

16. Despeses
95,3 milions €
Hem continuat aplicant el Pla de
Productivitat.
Presentació de resultats 2014 16
Línies Metropolitanes

17. Índex de Satisfacció del
Client (ISC)
Des de 2009 sempre s’han superat
els 70 punts.
A la línia Barcelona-Vallès, són els
millors resultats des de 1987, inici
de l’ISC.
Nivells de valoració
17Presentació de resultats 2014

18. Índex de Control de Qualitat
(ICQ)
Des de 1998 sempre s’ha superat
el 97% en les dues línies
metropolitanes.
Nivells de valoració
Presentació de resultats 2014 18

19. Nivells de valoració
Índex de frau Implantació gradual
BTE i tancaments
Implantació gradual
model validació
sortida desatès
Implantació gradual
model validació
sortida atès
Presentació de resultats 2014 19

20. Indicadors ISBeRG
FGC és una de les tres empreses amb
millors indicadors del món.
Nivells de valoració
Presentació de resultats 2014 20

21. Indicadors ISBeRG
FGC destaca en aspectes relacionats amb la puntualitat, la fiabilitat, la disponibilitat
del material rodant en hora punta i en els costos de manteniment i d’operació.
Primer lloc
§ Menor índex de frau
§ Productivitat de maquinistes
§ Més disponibilitat de
material rodant en hora
punta
§ Menys cost per
manteniment de material
rodant per cotxe-km
Segon lloc
§ Puntualitat
§ Menys incidents que causen
retards
§ Menys incidents externs
§ Menys incidents deguts a la
infraestructura i la
superestructura
§ Menys incidents deguts als
viatgers per tren-km
§ Menys costos d’operació
§ Menys cost per tren-hora
§ Menys cost per manteniment
de via per km
Tercer lloc
§ Índex de cobertura (pels
membres responsables
també de la infraestructura)
§ Menys hores de treball del
personal d’FGC Operadora
respecte als trens-hora
§ Menys costos laborals per
tren-hora
§ Menys costos de
manteniment
§ Fiabilitat material rodant
Nivells de valoració
Presentació de resultats 2014 21

22. Línia Lleida-La Pobla de Segur
Viatgers
66 mil
L’empresa s’ha implicat
en un canvi de model
de gestió.
Índex de cobertura
19,20
La reducció del servei
ha permès un estalvi en
els comptes que ha fet
possible la compra de
trens.
Tren dels Llacs
99,45 %
El millor grau d’ocupació
de les cinc temporades.
Pla per activar les
estacions en desús
22Presentació de resultats 2014

23. FGC Cargo
Tones transportades
726,5 milers
Hem gestionat el transport ferroviari de
mercaderies a través d’Autometro
(cotxes), Cargometro (component) i les
circulacions de sal i potassa.
Aquest transport ferroviari estalvia la
circulació d’uns 64.000 camions l’any.
Hem mantingut el negoci de mercaderies
tot i la crisi fent esforços per ser
competitius. Dificultats en l’operativitat en
l’obertura de nous mercats.
El resultat s’ha vist afectat per la reducció
de l’activitat en el transport de sal.
23Presentació de resultats 2014

24. Espanya
2012
Assessorament
Tramvia de Jaén
Panamà
2013
Proves del
Metro de
Panamà
Perú
2011
Model d’explotació Metro
de Lima
2012-2013
Assistència tècnica i
formació en processos
d’operació d’estacions,
gestió d’incidències i
informació al client de la
Línea 1 del Metro de Lima
Brasil
2014
Línia 6 Sâo Paulo
Països Baixos
2012
Millora
satisfacció al
client
Vietnam
2012
Acord de col!laboració
Amb Sener per supervisar
el projecte constructiu del
nou metro de Hanoi
Projectes internacionals
Projectes de formació
Projectes internacionals i
de formacióde formació
Negoci internacional
FGC Internacional
Hem establert noves
col!laboracions amb
França, Colòmbia, Brasil,
Aràbia Saudita i Perú.
Mèxic
2011
Proves del
Metro Ciutat de
Mèxic
24Presentació de resultats 2014
Atenció!
Falta
actualitzar
text i contingut
mapa

25. Negoci internacional
Projectes europeus
d’investigació
§ 7è programa marc (FP7)
Projecte de software intel·ligent per a
l’evacuació d’estacions (Getaway)
§ Programa Horitzó 2020
Projecte per desenvolupar material
mòbil per al transport de mercaderies
(Hermes)
Projecte per desenvolupar entorns
virtuals de formació (Eutravel)
Projecte per desenvolupar sistemes
oberts de dades de mobilitat
(Auggmed)
25Presentació de resultats 2014
§ Programa Knowledge Innovation
Community (KIC)
Investigació, en fase demostrativa i
de preproducció, del
desenvolupament d’un sistema per
emmagatzemar l’energia no
consumida durant la frenada
regenerativa

26. Turisme i Muntanya
§ Mantenim oberts serveis en el territori.
§ Capacitat d’autofinançament.
§ Hem aplicat polítiques de gestió
transversal i d’optimització en els àmbits
comercial i operatiu.
§ Flexibilització en la despesa per ajustar
l’oferta a la demanda.
26Presentació de resultats 2014

27. Índex de cobertura
102,48
El 2013 comença a recuperar-
se després de la incorporació
d’Espot i Port Ainé, gràcies a la
contenció de la despesa i a
uns majors ingressos.
Les adversitats
meteorològiques van afectar
l’inici de la temporada el mes
de desembre de 2014.
Turisme i Muntanya
Incorporació
d’Espot i Port Ainé
Presentació de resultats 2014 27

28. Ebitda
430,90 milers €
(Resultat abans d’impostos,
interessos, amortitzacions i
provisions)
El 2013 no hem rebut cap
subvenció de les Administracions.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 28

29. Ingressos
17,83 milions €
La venda de bitllets de cremalleres,
funiculars i forfets són la part més
important dels ingressos d’FGC
Turisme i Muntanya.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 29
Despeses
17,40 milions €

30. Cremallera i funiculars
de Montserrat
1.131.862 visitants
El millor any de visitants
del cremallera i funiculars de
Montserrat, superant per tercer any
consecutiu el milió de visitants.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 30

31. Estacions de Muntanya
Tot i els bons resultats de la
temporada d’estiu, la venda
de forfets es va veure
afectada per la manca de neu
en l’inici de la temporada
d’hivern.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 31

32. Trens turístics
El Tren dels Llacs ha assolit
el 99,45% d’ocupació,
el millor resultat des del seu
inici l’any 2009.
Els trens turístics potencien
el territori i la cultura del
tren.
Turisme i Muntanya
Presentació de resultats 2014 32