plan operativo anual

1. IAMTTEL
Plan Operativo Anual
[Periodo: 2022-2023]

2. Índice
1. Introducción
2. Justificación
3. Estructura organizativa
4. Análisis FODA
5. Objetivos estratégicos
6. Objetivos tácticos
7. Metas
8. Indicadores
9. Resultados esperados

3. Introducción
El presente documento se realiza con el propósito de proporcionar información referente al presupuesto y la
planificación operativa y financiera, del plan operativo anual referente al recientemente concluido año fiscal
2022, con el fin de ayudar a fortalecer de manera efectiva la gestión institucional que permitan a futuro
planificar, proponer, y desarrollar medidas en su estructura organizativa tomando en cuenta factores
internos para disminuir los problemas que aquejan y así tomar decisiones integradas. Considerando que el
desarrollo organizado de los entes adscrito a la Alcaldía del Municipio Lagunillas, buscan el
perfeccionamiento de la gestión y administración de los recursos asignados por el Ejecutivo, orientados a la
ejecución y desarrollo económico, social del Estado fundamentado en lograr el bienestar general de la
población mediante la distribución del Ingreso en cada institución, para poder cumplir con los objetivos y
metas programadas por cada una de las mismas, además de como en este caso, IAMTTEL forma parte de las
instituciones promotoras que presentan de manera armónica, coherente e integrada, las Actividades,
Programas, Proyectos, Obras entre otro. De manera que apoye a la gestión del Ciudadano Alcalde José
Mosquera Adarme a conformar una Administración Territorial equitativa, que coadyuve a construir una
sociedad solidaria, democrática, participativa y desarrollada social, ambiental y económicamente, sin pasar
por alto el objetivo principal orientado hacia un desarrollo sustentable, donde el principal protagonista es el
pueblo.

4. Justificación
● El informe tiene el propósito de presentar el resultado de la implementación del Plan Operativo Anual 2022, el cual estuvo basado en las
necesidades de la comunidad de nuestro municipio , expresándose en los proyectos aprobados alcanzando en varias áreas a pesar de las
limitaciones económicas e intentando mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en cuanto a un transporte publico fiable y de
calidad así como la dotación de dispositivos de vialidad funcionales, basándose principalmente proyectos de Demarcación y Señalización vial
de varios intersecciones, calles, avenidas, así mismo el proyecto referido al mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos
cumpliendo con lo requerido de estas normativas viales para prevenir y evitar accidentes de tránsito en nuestra ciudad.
● Del mismo modo se implementaron acciones para Incentivar el sistema de transporte público en el municipio, brindando nuevas alternativas
de movilización entre diferentes prestatarias del servicio de transporte y nuevas rutas urbanas.
● Se Promovieron incentivos para la participación ciudadana en el sector transporte tales como, consejos comunales, comunas gremios y
pueblo en general. facilitando la accesibilidad y el acercamiento de la institución a todos los ámbitos de la región y potenciando una efectiva
gestión institucional, fortaleciendo el cumplimiento de sus fines organizativos, satisfaciendo las exigencias del cliente con servicios de primera,
incorporar y cooperar con todas las dependencias del instituto para que la gestión de los servicios administrativos de tránsito y de transporte
se utilice la tecnología más avanzada, propiciar y difundir los principios y valores éticos en todas las actividades que llevan a cabo los
integrantes de toda empresa comunicacional y de publicidad, política de motivación a la comunidad que oriente y respalde los planes de
desarrollo a nivel de materia de transporte en el municipio.
● Programar, coordinar y desarrollar las funciones administrativas y contables en cuanto a la adquisición, registro y control derivados de la
ejecución de una buena administración presupuestaria y administrativa para el adecuado funcionamiento de todas las dependencias

5. Lic. Rafael Duran
Presidente
Lic. Luisa Reyes
Gerente de Administración y
Finanzas
Ing. Franklin
Zapata B
Gerente de
Planificación y
Operaciones
Sr. Nixon Páez
Gerente de
Trasporte Inter y
Sub Urbano
Ing. Henry
Andrades
Gerente de
Transito y
Circulación Vial
Lic.- Maylin
Pino
Gerente de
RRHH
TSU. Norka
Lugo
Gerente de
Presupuesto
Abog Obed Pérez
Asesor Jurídico
Lic. Dieser Pérez
Asistente de Administración
y Finanzas
Lic.- Marlen Méndez
Auditoria Interna
Sr. Elías Arenas
Director de Compras
Sra. Gregoria Acosta
Director de Bienes
Contador
Fiscales de Ruta
Coordinador de
Fiscales de Ruta
Director de
Obras
Fiscales de Ruta
Coordinador de
Fiscales de Ruta
Director de
Mantenimiento
Vial
Equipo Pintores
Revisor de
Expedientes
Asistente
Personal de Mantenimiento
Terminal
Estructura Organizativa

6. FODA
Análisis Foda
Análisis FODA

7. Fortalezas
Las fortalezas son los atributos que
te describen mejor. Los factores
positivos ayudarán a crear
oportunidades y tener una ventaja
competitiva.
Oportunidades
Las oportunidades son todos los factores
externos que puedes aprovechar para tu
beneficio.
Debilidades
Las debilidades son los puntos
débiles o negativos. Es importante
que seas sincero para conocer todos
los aspectos que podrían influir en tu
reputación.
Amenazas
Al igual que las oportunidades, este
elemento también es externo e
incluye los aspectos que pueden
detener el crecimiento.

8. IAMTTEL
FORTALEZAS
O
OPORTUNIDADE
S
F
D
DEBILIDADES
A
AMENAZAS
ANALISIS FODA

9. FODA
Análisis Foda
Objetivos Estratégicos

10. FODA
Análisis Foda
Objetivos Tácticos

11. FODA
Análisis Foda
Metas

12. FODA
Análisis Foda
Indicadores

13. FODA
Análisis Foda
Resultados Esperados

15. Análisis Foda
Cuadros Indicadores de Gestión

16. FODA
Análisis Foda
Resultados Esperados
TRANSPORTE URBANO
PLAN OPERATIVO
PROGRAMACION FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2022
01. CODIGO SECTOR: 07 IAMTTEL 02. FECHA: 01/04/2022 AL 31/12/2022
03. PROGRAMA: 01 04. ACTIVIDAD: 57
05. DIRECCION: GERENCIA GENERAL 06. UNIDAD EJECUTORA: IAMTTEL
07. OBJETIVO GENERAL: PLANIFICACION DEL TRANSPORTE, REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE
PUBLICO
Nº
09. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
10. ACTIVIDADES 11. METAS
12. UNIDAD
DE MEDIDA
13. METAS DE CUANTIFICACIÓN
VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL
AÑO
14.
INDICADORE
S
1er 2do 3er 4to
1
REACONDICIONAMIENTO
DE LAS PARADAS DE
TRANSPORTE PUBLICO
REPARACION DE ,
ESTRUCTURA
METALICA,
PINTURA,
SEÑALIZACION E
IDENTIFICACION
DE LAS MISMAS
9
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
3 3 3 9
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
2
REUBICACION DE
PARADAS DE
TRASNPOERTE
PUBLICO
CAMBIO DE
UBICACION POR
MODIFICACION
DE RUTA
3
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
2 1 0 3
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
3
IAMTTEL

17. FODA
Análisis Foda
Recursos Presupuestarios
SOLICITUD DE RECURSOS - PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR PARTIDAS
PRESUPUESTO AÑÓ FISCAL 2.022
SECTOR: 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
CREDITOS
PRESUPUESTARIOS
PARTID
A DENOMINACION BOLIVARES %
401 GASTOS DE PERSONAL 70.728,57 11,50%
402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 78.750,00 12,83%
403 SERVICIOS NO PERSONALES 43.345,43 7,06%
404 ACTIVOS REALES 419.000,00 68,24%
407 TRANSFERENCIA Y DONACIONES 1.000,00 0,16%
411 DISMINUCION DE PASIVOS 1.176,00 0,19%
TOTAL Bs. 614.000,00 100,00%

18. FODA
Análisis Foda
Resultados Esperados
TRANSPORTE URBANO
PLAN OPERATIVO
PROGRAMACION FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2022
01. CODIGO SECTOR: 07 IAMTTEL 02. FECHA: 01/04/2022 AL 31/12/2022
03. PROGRAMA: 01 04. ACTIVIDAD: 57
05. DIRECCION: GERENCIA GENERAL 06. UNIDAD EJECUTORA: IAMTTEL
07. OBJETIVO GENERAL: PLANIFICACION DEL TRANSPORTE, REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE
PUBLICO
Nº
09. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
10. ACTIVIDADES 11. METAS
12. UNIDAD
DE MEDIDA
13. METAS DE CUANTIFICACIÓN
VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL
AÑO
14.
INDICADORE
S
1er 2do 3er 4to
1
REACONDICIONAMIENTO
DE LAS PARADAS DE
TRANSPORTE PUBLICO
REPARACION DE ,
ESTRUCTURA
METALICA,
PINTURA,
SEÑALIZACION E
IDENTIFICACION
DE LAS MISMAS
9
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
3 3 3 9
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
2
REUBICACION DE
PARADAS DE
TRASNPOERTE
PUBLICO
CAMBIO DE
UBICACION POR
MODIFICACION
DE RUTA
3
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
2 1 0 3
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
3
IAMTTEL

19. FODA
Análisis Foda
Resultados Esperados
TRANSPORTE URBANO
PLAN OPERATIVO
PROGRAMACION FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2022
01. CODIGO SECTOR: 07 IAMTTEL 02. FECHA: 01/04/2022 AL 31/12/2022
03. PROGRAMA: 01 04. ACTIVIDAD: 57
05. DIRECCION: GERENCIA GENERAL 06. UNIDAD EJECUTORA: IAMTTEL
07. OBJETIVO GENERAL: PLANIFICACION DEL TRANSPORTE, REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE
PUBLICO
Nº
09. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
10. ACTIVIDADES 11. METAS
12. UNIDAD
DE MEDIDA
13. METAS DE CUANTIFICACIÓN
VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL
AÑO
14.
INDICADORE
S
1er 2do 3er 4to
1
REACONDICIONAMIENTO
DE LAS PARADAS DE
TRANSPORTE PUBLICO
REPARACION DE ,
ESTRUCTURA
METALICA,
PINTURA,
SEÑALIZACION E
IDENTIFICACION
DE LAS MISMAS
9
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
3 3 3 9
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
2
REUBICACION DE
PARADAS DE
TRASNPOERTE
PUBLICO
CAMBIO DE
UBICACION POR
MODIFICACION
DE RUTA
3
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
2 1 0 3
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
3
IAMTTEL

20. FODA
Análisis Foda
Resultados Esperados
TRANSPORTE URBANO
PLAN OPERATIVO
PROGRAMACION FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2022
01. CODIGO SECTOR: 07 IAMTTEL 02. FECHA: 01/04/2022 AL 31/12/2022
03. PROGRAMA: 01 04. ACTIVIDAD: 57
05. DIRECCION: GERENCIA GENERAL 06. UNIDAD EJECUTORA: IAMTTEL
07. OBJETIVO GENERAL: PLANIFICACION DEL TRANSPORTE, REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE
PUBLICO
Nº
09. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
10. ACTIVIDADES 11. METAS
12. UNIDAD
DE MEDIDA
13. METAS DE CUANTIFICACIÓN
VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL
AÑO
14.
INDICADORE
S
1er 2do 3er 4to
1
REACONDICIONAMIENTO
DE LAS PARADAS DE
TRANSPORTE PUBLICO
REPARACION DE ,
ESTRUCTURA
METALICA,
PINTURA,
SEÑALIZACION E
IDENTIFICACION
DE LAS MISMAS
9
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
3 3 3 9
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
2
REUBICACION DE
PARADAS DE
TRASNPOERTE
PUBLICO
CAMBIO DE
UBICACION POR
MODIFICACION
DE RUTA
3
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
2 1 0 3
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
3
IAMTTEL

21. FODA
Análisis Foda
Resultados Esperados
TRANSPORTE URBANO
PLAN OPERATIVO
PROGRAMACION FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2022
01. CODIGO SECTOR: 07 IAMTTEL 02. FECHA: 01/04/2022 AL 31/12/2022
03. PROGRAMA: 01 04. ACTIVIDAD: 57
05. DIRECCION: GERENCIA GENERAL 06. UNIDAD EJECUTORA: IAMTTEL
07. OBJETIVO GENERAL: PLANIFICACION DEL TRANSPORTE, REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LAS PARADAS DE TRANSPORTE
PUBLICO
Nº
09. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
10. ACTIVIDADES 11. METAS
12. UNIDAD
DE MEDIDA
13. METAS DE CUANTIFICACIÓN
VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL
AÑO
14.
INDICADORE
S
1er 2do 3er 4to
1
REACONDICIONAMIENTO
DE LAS PARADAS DE
TRANSPORTE PUBLICO
REPARACION DE ,
ESTRUCTURA
METALICA,
PINTURA,
SEÑALIZACION E
IDENTIFICACION
DE LAS MISMAS
9
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
3 3 3 9
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
2
REUBICACION DE
PARADAS DE
TRASNPOERTE
PUBLICO
CAMBIO DE
UBICACION POR
MODIFICACION
DE RUTA
3
PARADAS DE
TRASNPORT
E PUBLICO
2 1 0 3
LO
PLANIFICADO
/LO
EJECUTADO
*100
3
IAMTTEL