La bolletta di GDF SUEZ Energie, redatta secondo quanto previsto dalla “Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione” dell’Autorità per l’energia e il gas, ha l’obiettivo di facilitare il controllo della spesa da parte del cliente e agevolare la comprensione delle singole voci di addebito. Per facilitare la lettura, la bolletta è composta da un quadro sintetico e un quadro di dettaglio. Il primo contiene solo le principali informazioni: caratteristiche della fornitura, riepilogo dei consumi del periodo e dell’importo da pagare, scadenza del pagamento, numeri per i reclami e il servizio guasti. Il secondo quadro spiega nel dettaglio la spesa per i consumi, distinguendo tra le varie voci. In particolare evidenzia la distinzione tra Servizi di vendita (liberalizzati) e Servizi di rete (tariffati), consentendo ai consumatori stessi di controllare e verificare meglio la corretta applicazione del contratto di fornitura. Conservala, potrà esserti utile anche in futuro per trovare le informazioni che ti interessano. Se desideri inoltre richiedere una copia della tua bolletta, conoscere lo stato di pagamento o avere conferma che la tua fattura sia stata emessa, puoi utilizzare il nuovo servizio clienti via SMS. Basta inviare un SMS al Numero 320 20 41412* contenente il tuo Codice Cliente a 13 cifre (presente in alto a destra sulla prima pagina della tua bolletta) senza inserire spazi tra le cifre e il dettaglio della tua richiesta. Il Numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. I nostri operatori ti risponderanno via SMS entro 6 ore lavorative dalla tua richiesta. *La tariffa applicata per l’invio del messaggio SMS è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

1. La Bolletta (riferimento interno documento 00105320113)
Fattura n. 100/mm/1616551 del 01/01/2011
Fattura n. 100/MM/161551 del 01/01/2011
Numero Fornitura: 0010530012174
Fornitura elettrica
Intestata aaDI GREGORIO GIUSEPPE
intestata ROSSI MARIO
VIA ISONZO 8 70019SEVERO FG BA
VIA ROMA 18 SAN TRIGGIANO
Fornitura gas
1
Numero Fornitu
5
Codice Fiscale/Partita Iva RSSMRR71T55B330L
Codice Fiscale DGRGPP31H11G555E Numero Fornitura 0010530012174 (riferimento interno ra 0010530012 174
Fornitura gas (riferimento interno documento 00105320113 ) documento 0010532
0113 )
Fornitura elettrica
codice cliente Riepilogo importi forniture Fattura n. 100/MM
Numero Fornitu /161551 del 01/01/2 Numero Fornitura 00105300
(riferimento interno ra 0010530012 174
Periodo di fattura
4 zione: dal 01/12/2 011 12174
001 053 001217 FORNITURA GAS Totale 490,45 euro documento 0010532 Fornitura intesta 010 al 31/12/2010 (riferimento interno documento
0113 intestata a MARIO
ta 00105320113 )
VIA ISONZO 18 a DI GREGORIO IGIUSEPPE
) ROSS
Dettaglio imponibili ed imposte in euro imponibile totale IVA Fattura n. 100/MM ROMA 8 70019 71016 SAN IANO
Periodo di fattura
/161551 del 01/01/2 Cod. Fiscale DGRG TRIGGSEVERO FG
Codice Fiscale BA
Aliquota al 20% 408,71 81,74
Totale fattura zione: dal 01/12/2 011 RSSM RR71T55B33
PP31H11G555E
0L
Fornitura intesta
Fornitura intesta ta 010
ta a MARIO ORIO al 31/12/2010 Denominazione
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Totale 184,21 euro VIA ROMA 8 70019aDI GREGROSSGIUSEPPE
10
VIA ISONZO 18 I offerta: No Proble
Dettaglio imponibili ed imposte in euro imponibile totale IVA 674,66 euro Codice Fiscale
TRIGG SEVER
71016 SAN IANO BA Tipo consumo gg Media giorno Quantità UM Prezzo Unitario Totale
Sintesi importi
IVA Fornitura a merca
to libero
m Plus
RSSM RR71T55B33O FG
Codice FiscaleDGRG
PP31H11G555E Servizi di vendita
001053001217
4 Aliquota al 10% 167,46 16,75 0L Quota Trasporto e stoccaggio al netto impost e
salvo conguaglio importo (€)
10
re 2010
dicembre - dicemb Fornitura a merca Consumi dal 01/12/2010 al 31/12/2010 Stimato 31 1,4839 46,000000 smc 1,04903800 48,26 20%
Servizi di rete al
Sintesi importi
Fornitura a merca vincolato
to netto impost e 162,79
Le fatture precedenti risultano pagate to vincolato Imposte 6,95 euro Impost e Tipo consumo
Corrispettivo Sbilanciame gg media giorno
Servizi di vendita 4,67 nto Quantità UM
al netto impost e Tipo consumo gg Media giorno Quantità UM Prezzo Unitario Totale IVA Componente di dispacciame Prezzo Unitario
importo (€) Totale base impon nto (parte variabile) Totale IVA
Servizi di rete al Imposta erariale di consumo ibile netto IVA 0,00 Consumi dal 01/12/2010 al
11
netto impost e IVA al 10% applica 31/12/2010
345,88 Stimato 31 1,4839 Scaglione 1 Stimato
GIUSEPPE
Consumi dal 01/12/2010 al 31/12/2010 ta su imponibile 31
E Totale impost e 167,46 4,93548
Rossi Mario IO DI GREGORIO GIUSEPP
di 167,46
ta è la sua fattur
a DI GREGOR di 55,88 Scaglione 3 46,000000 smc 0,12000000 5,52 20%
Totale IVA Deposit o cauzion
ale versato: €0,00 Comp. Perequazione
153,000000
Gentile cliente, ques
Tensione: BT
All'attenzione Totale base impon 16,75 kWh
8
11
0,06500000
Via Roma ZO 18
Addizionale regionale Progressivo contato Componente di perequazion
6 8
ibile netto IVA 6,95 Tipologia di contratt re: 002 e 9,95 10%
31 1,4839 Numero presa:
VIA ISON BA FG IVA al 20% applica Consumi dal 01/12/2010 al 31/12/2010 Stimato 16,75 o: DOMESTICO
18
Potenza disponi IT001E8 Servizio Rete
70019 Triggiano ERO
RESIDENTE
n. 100/MM/161551 POD (punto prelievo 9071666
dell’Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità per ta su imponibile 153,000000
71016 SAN SEV 408,71 Tipologia di contratt Scaglione 3 46,000000 smc 0,03098000 1,43 20% bile kW: 3,000 kWh
di 408,71 Potenza impegn -0,00700000
l’energia elettrica e il gas: nome e cognome dell’intestatario della Totale IVA Profilo prelievo o: a - uso domest
ico Totale ata kW: 3,000 Data attivazione ): IT001E89071666 -1,07 10%
del 01/01/2011 fornitura, codice cliente/numero di fornitura, indirizzo di fornitura, 81,74 standar d: 007D1 Deposit o cauzion Totale netto IVA fornitura gas 408,71 euro fornitur a: 01/02/20
Data di attivazi ale versato: €0,00 Consumo annuo 09 Tipo consumo
(kWh): F1 666 Quota fissa gg 4,67 euro
gia elettrica indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si one
Matricola contato fornitur a: 01/11/1993
Potere calorific 184,21 euro media giorno
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o sup. (P) GJ/mc: Quantità
tura gas ed ener
81,74 re: 0,03843000 F2 414 Quota fissa dal 01/12/2010 UM Prezzo Unitario
riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera Tipologia di contato 0055586193 Totale IVA 81,74 euro
relativa alla forni
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI FATTURA ENERGIA ELETTRICA al 31/12/2010 Totale IVA
Coeff. di convers F3 720
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite può inoltre fornire il suo numero di telefono. Servizi di vendita: si intendono le diverse attività poste in Accesibilità contato re: G4 ione ( C): 1,01664 salvo conguaglio Quota potenza
Consumo annuo 000 Aliquota al 20% 408,71 81,74 31,000000
MOROSITÀ PDR (punto riconse re: Non accessibile
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