-

1. CHECKLIST AUDIT SECURITY
No Uraian Kriteria Ya/Tidak Catatan Ketidaksesuaian
1 Komitmen
1.1 Kebijakan Pengamanan
1.1.1
Terdapat Kebijakan pengamanan yang terdokumentasi serta peraturan yang berkaitan dengan
pengamanan
1.1.2
Sosialisasi Kebijakan pengamanan kepada karyawan, vendor, mitra dll. Telah dilaksanakan
1.2 Struktur, Tanggungjawab dan Wewenang
1.2.1
Terdapat penetapan tanggungjawab pengamanan dalam struktur organisasi perusahaan
1.2.2
Terdapat struktur organisasi security, uraian tugas tata tertib administrasi, pengaturan tugas
personel pengamanan dan jadwal patroli
1.3 Manual Pengamanan
1.3.1
Terdapat manual yang disahkan, mempunyai status, tanggal pengesahan, tanggal revisi &
penerima dokumen
1.3.2 Manual mudah didapat dan dipahami oleh seluruh karyawan, tamu dan mitra kerja
2 Perencanaan
2.1 Peraturan Perundangan dan Peraturan Lain
2.1.1
Terdapat penanggung jawab untuk mendistribusikan manual, sop, peraturan perundangan, dll.
2.2 Identifikasi Potensi Gangguan dan Pengendaliannya
Nama Unit :
Lokasi Unit :
Auditee :
Tanggal Audit :
Auditor : 1. Ardianto Paputungan
2. Achmad Rahadi

2. CHECKLIST AUDIT SECURITY
No Uraian Kriteria Ya/Tidak Catatan Ketidaksesuaian
2.2.1
Terdapat petugas yang berkompeten untuk pembuatan identifikasi potensi gangguan,
penilaian risiko dan pengendalian risiko pengamanan
2.2.2
Terdapat identifikasi potensi gangguan, penilaian risiko dan pengendalian risiko pengamanan
2.3 Tujuan dan Sasaran
2.3.1 Terdapat penetapan tujuan dan sasaran pengamanan
2.3.2 Terdapat laporan bulanan dan laporan tahunan pengamanan
2.4 Program Pengamanan
2.4.1
Program Pengamanan disusun berdasarkan identifikasi potensi gangguan, penilaian,
pengendalian risiko dan peraturan perundangan serta informasi keamanan lainnya baik dari
internal maupun eksternal serta menetapkan prioritas
2.4.2 Program pengamanan mencakup rencana pengamanan untuk acara khusus
2.4.3
Informasi mengenai keamanan disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh karyawan,
tamu dan mitra kerja/vendor
3 Penerapan
3.1 Pelatihan, Kompetensi dan Kesadaran
3.1.1
Terdapat rencana pelatihan pengamanan & pelatihan lainnya sesuai pekerjaan yang disusun
berdasarkan kebutuhan dan potensi ancaman
3.1.2
Terdapat pelatihan pengamanan & pelatihan lainnya yang sudah dilaksanakan berikut
dokumentasinya
3.1.3
Personel satuan pengamanan memiliki kartu tanda anggota (KTA) satpam dari Kepolisian
Daerah setempat
3.1.4 Personil pengamanan harus memiliki sertifikat gada pratama
3.1.5 Kepala Regu harus memiliki sertifikat gada pratama
3.1.6 Kepala Satpam harus memiliki sertifikat gada pratama

3. CHECKLIST AUDIT SECURITY
No Uraian Kriteria Ya/Tidak Catatan Ketidaksesuaian
3.2 Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi
3.2.1
Terdapat pelaksanaan koordinasi, komunikasi, konsultasi masalah keamanan secara internal &
eksternal yang terdokumentasi
3.2.2
Personel satuan pengamanan menggunakan seragam sesuai dengan Perkap no. 24/2007
3.3 Pengendalian Operasional, Personel, Infrastruktur
3.3.1 Tersedia kamera CCTV dan berfungsi baik
3.3.2 Terdapat SOP pemeriksaan barang dan kendaraan tamu dan mitra kerja/vendor
3.3.3
Terdapat penerapan pemeriksaan barang dan kendaraan tamu dan mitra kerja/vendor
3.3.4 Terdapat peralatan cermin periksa dan detektor logam
3.3.5 Anggota security terampil menggunakan, borgol, tongkat dan beladiri polri
3.3.6
Terdapat salinan/catatan identitas diri seluruh tamu dan mitra kerja/vendor yang berkunjung
ke perusahaan
3.3.7 Terdapat layout titik pos jaga dan kontrol keamananan
3.3.8
Terdapat pos jaga pada titik - titik penjagaan dilengkapi dengan personil pengamanan serta
perlengkapan pengamanan
3.3.9 Terdapat peraturan keamanan/SOP yang dipasang pada setiap pos penjagaan
3.3.10
Terdapat daftar nomor telephon penting dan SOP pelaporan kejadian pada setiap pos
penjagaan
3.3.11
Terdapat buku serah terima tugas (mutasi) pada masing-masing pos penjagaan dan di isi
dengan lengkap
3.3.12 Lampu penerangan dan pagar pembatas dengan lingkungan luar cukup memadai
3.3.13
Perlengkapan yang harus dimiliki setiap personil satuan pengamanan saat bertugas adalah 1
unit tongkat polri, 1 unit borgol, 1 unit peluit, 1 unit lampu senter, 1 unit alat komunikasi per
regu, digunakan secara benar dan dalam kondisi baik

4. CHECKLIST AUDIT SECURITY
No Uraian Kriteria Ya/Tidak Catatan Ketidaksesuaian
4 Pemantauan dan Pengukuran
4.1 Pemantauan Potensi Gangguan
4.1.1 Terdapat jadwal inspeksi, checklist inspeksi dan rekomendasi hasil inspeksi
4.1.2 Terdapat rambu lalulintas sesuai kebutuhan
4.1.3 Terdapat ijin masuk tempat rawan
4.1.4 Terdapat SOP penanganan tamu
4.2 Pengukuran Pencapaian Target
4.2.1
Terdapat pengukuran pencapaian target yang dilakukan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan
4.2.2
Terdapat tindaklanjut atas target yang tidak tercapai sesuai rencana dan pemantauannya
4.3 Pelaporan
4.3.1
Terdapat SOP yang menjamin seluruh gangguan/kejadian (incident, accident) ditempat kerja
dicatat, dilaporkan dan di investigasi
4.3.2 Terdapat laporan data gangguan / kejadian (incident, accident report) di security
4.3.3 Terdapat SOP pemeriksaan jika terjadi pemadaman listrik (blackout)
4.4 Penanganan Masalah
4.4.1 Terdapat SOP untuk menangani : Pencurian, Penggeledahan dan Tertangkap tangan
4.4.2
Terdapat SOP untuk menangani : Perampokan/Penyerangan bersenjata dan penahanan
sementara
4.4.3 Terdapat SOP penanganan unjuk rasa
4.5 Audit Internal
4.5.1
Audit internal terjadwal dilakukan untuk memeriksa kesesuaian perencanaan dan menentukan
efektifitas kegiatan
4.5.2 Hasil audit dilaporkan ke manajemen untuk tindakan perbaikan

5. CHECKLIST AUDIT SECURITY
No Uraian Kriteria Ya/Tidak Catatan Ketidaksesuaian
5 Evaluasi Kinerja
5.1
Sistem manajemen pengamanan dievaluasi, meliputi : kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi telah dilakukan dan didokumentasikan
5.2
Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pembuatan perencanaan dalam rangka peningkatan
kinerja pengamanan
Auditor,
Ardianto Paputungan
Mengetahui,
Head of Unit EHSS
Auditee,
PGA Kasatpam