Presentación de Gestión de SST basado en normas legales

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
ANCASH -CHIMBOTE

IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Octubre 2012

Lineamientos para la
Implementación del Sistema de
Gestión basada en LEY 29783, DS
005-2012 TR, OHSAS 18001

Objetivo
• Conocer los aportes sobre
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST),
establecidos en la legislación
Peruana.
• Lograr afianzar el
entendimiento sobre Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Gestión

Se extiende hacia el conjunto de actividades
que se llevan a cabo para resolver un asunto o
concretar un proyecto. La gestión es también la
dirección o administración .

Gestión de SST
DEFINICION DE LA POLITICA Ó DIRECTIVAS
ELABORACION CALENDARIO ACTIVIDADES

DIAGNOSTICO
INICIO
PROGRAMA IMPLANTACION

PLANIFICACION DEL SISTEMA
DESARROLLO INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION
IMPLANTACION

AUDITORIAS
SEGUIMIENTO
REVISION POR DIRECCION

MEJORA CONTINUA
A P
C D

Inicio nuevo ciclo

PLANEAR
ACTUAR

A P

V H
HACER
VERIFICAR

CONSIDERACIONES
 Conocer las necesidades de
internas/externas y otras partes interesadas
 Capacitar, concientizar y dar participación
 Retroalimentación y control

 Definir responsabilidades y autoridades

 Revisar el desempeño del Sistema
 Monitorear los resultados y auditar constantemente
 Identificar riesgos y ponerlos bajo control

 Estudiar, analizar y perfeccionar los procesos

Ciclo de Gestión de SST

Políticas Planificación

Revisión del Implementación y
sistema Operación

Verificación y
Acción Correctiva

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

En cada ciclo PHVA se produce mejora 3° ciclo de
mejora y fijación
estableciéndose un nuevo estándar
P A E A
H V H V
2° ciclo de
mejora y fijación
Objetivo N° 3
P A E A
H V H V
1° ciclo de
mejora y fijación
Objetivo N° 2
P A E A
H V H V En cada ciclo EHVA se opera
manteniendo el proceso bajo
Objetivo N° 1
control

NORMA JURIDICA

La norma jurídica es una regla u
ordenación del comportamiento
humano dictado por la autoridad;
esta impone deberes y confiere
derechos.
Es de carácter obligatorio, tiene
por objeto regular las relaciones
sociales, o la conducta del hombre
que vive dentro de una sociedad
previniendo conflictos.

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR
Consta:
(7) Títulos,
(15) Capítulos,
(123) Artículos,
(1) Disposición Complementaria Final,
(14) Disposiciones Complementarias Transitorias,
(1) Glosario
(2) Anexos.

EMITIDO EL 24 DE ABRIL 2012
OLLANTA HUMALA TASSO - Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO - Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR

•
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II: POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TÍTULO III : DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPÍTULO I: Del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
CAPÍTULO II: De los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPÍTULO I: Principios
CAPÍTULO II: Política del Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CAPÍTULO III: Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CAPÍTULO IV: Del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
CAPÍTULO V: Del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
CAPÍTULO VI: Planificación y Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CAPÍTULO VII: Planificación, Desarrollo y Aplicación
CAPITULO VIII: Evaluación Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
CAPÍTULO IX: Acción para la Mejora Continua

TÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I: Derechos Y Obligaciones De Los Empleadores
CAPÍTULO II: Derechos Y Obligaciones De Los Trabajadores
TÍTULO VI: NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAPÍTULO I: Recopilación Y Publicación De Estadísticas
CAPÍTULO II: Investigación De Accidentes De Trabajo, Enfermedades Ocupacionales E Incidentes Peligrosos
TÍTULO VII: DE LA SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTORIALES
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Objetivo
Artículo 1.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
tiene como objetivo promover una cultura de
prevención de riesgos laborales en el país.
Para ello, cuenta con el deber de prevención
de los empleadores, el rol de fiscalización y
control del Estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales,
quienes, a través del diálogo social, velan por
la promoción, difusión y cumplimiento de la
normativa sobre la materia.

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Alcance

Artículo 2.
La presente Ley es aplicable a todos los
sectores económicos y de servicios;
comprende a todos los empleadores y los
trabajadores bajo el régimen laboral de la
actividad privada en todo el territorio
nacional, trabajadores y funcionarios del
sector público, trabajadores de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
del Perú, y trabajadores por cuenta
propia.

Ciclo de la Gestión de SST

POLÍTICA

REVISIÓN PLANEACIÓN
PROCESO DE
MEJORA
CONTINUA DEL
SISTEMA

VERIFICACIÓN IMPLANTACIÓN

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Obligaciones del Empleador
1. Garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores.
2. Desarrollar acciones permanentes
con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes.
3. Identificar las modificaciones que
puedan darse en las condiciones de
trabajo.
4. Practicar e informar sobre el
resultado de los exámenes médicos
a los trabajadores.
5. Considerar dentro de su evaluación
de riesgos los agentes psicosociales
presentes en su organización.

el Trabajo
Medidas de Prevención del
Empleador
1. Gestionar los riesgos, sin
excepción, eliminándolos en su
origen y aplicando sistemas
de control a aquellos que no se
puedan eliminar.
2. El diseño de los puestos de
trabajo, ambientes de trabajo, la
selección de equipos y métodos
de trabajo, la atenuación del
trabajo monótono y repetitivo,
deben estar orientados a
garantizar la salud y seguridad del
trabajador.

el Trabajo

Medidas de Prevención del
Empleador
3. Eliminar las situaciones y agentes
peligrosos en el centra de trabajo.

4. Integrar los planes y programas de
prevención de riesgos laborales a
los nuevos conocimientos de las
ciencias, tecnologías, medio
ambiente, organización del trabajo,
evaluación de desempeño en base
condiciones de trabajo.

el Trabajo

Obligaciones del Trabajador
1. Los trabajadores serán consultados, antes que
se ejecuten cambios en las operaciones,
procesos y en la organización del trabajo, que
puedan tener repercusiones en la seguridad y
salud de los trabajadores y las trabajadoras.
2. Todo trabajador tiene derecho a comunicarse
libremente con los inspectores del trabajo.

el Trabajo
3. Los trabajadores o sus
representantes tienen derecho a
revisar los programas de
capacitación y entrenamiento, y
formular recomendaciones al
empleador con el fin de mejorar la
efectividad de los mismos.

4. Los representantes de los
trabajadores en Seguridad y Salud
en el Trabajo tienen derecho a
participar en la identificación de
los peligros y en la evaluación de
los riesgos.

el Trabajo
5. Cumplir con las normas, reglamentos e
instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo .

6. Usar adecuadamente los instrumentos y
materiales de trabajo.

7. No operar o manipular equipos,
maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido
autorizados.

el Trabajo
8. Cooperar y participar en el
proceso de investigación de los
accidentes de trabajo y las
enfermedades ocupacionales
cuando la autoridad
competente lo requiera.

9. Velar por el cuidado integral de
su salud física y mental.

10. Someterse a los exámenes
médicos a que estén obligados
por norma.

el Trabajo

Importancia:

• Es la norma máxima en tema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Promueve una cultura de prevención de riesgos laborales en
el país.
• Establece las normas mínimas por las cuales se han de regir
todos los aquellos mencionados en sus líneas.
• Es aplicable a todos los sectores económicos y de servicio.

DECRETO SUPREMO Nº 055-2010 EM REGLAMENTO
DE SEGURIDAD Y SALUD MINERA

Ámbito de Aplicación
El alcance de este reglamento es de
aplicación a toda persona natural o jurídica,
pública o privada, que realice actividades mineras
y actividades conexas con personal propio o de
terceros; las que están obligadas a dar
cumplimiento a todas sus disposiciones.

POLÍTICA

PLANIFICACION
Necesidades
Calidad
Clientes
Requisitos Ambiente
Legales
SST Partes
interesadas

Implementación y Operación
Verificación y Acciones Correctivas
(incluye mediciones y auditorías)
Revisión por la Dirección

Identificación de Necesidades
Diagnostico Normativa jurídica
peruana

Tener en cuenta:
Sirve para: • Las características de los
• Identificar trabajadores.
• Planificar • La naturales de la actividad.
• Aplicar • Los equipos.
• Determinar mi nivel de • Los materiales y sustancias
mejora peligrosas
• El ambiente de trabajo

Planificación

Lineamiento de la Planificación

Mantener los
Mejorar el
Cumplir las procesos
desempeño
normas productivos o de
laboral, en el
nacionales servicios en un
ámbito de
vigentes nivel adecuado de
seguridad y salud
seguridad y salud

Nivel de cumplimiento del SGSST

Reglamento Interno de SST

• Debe ser generado en empresas
con más de 20 trabajadores.
• Ser difundido al personal propio y
aquellos que sean considerados
un grupo de interés.

Contenido del RSST

• Objetivos y Alcances.
• Liderazgo, Compromisos y Política de
SST.
• Atribuciones y Obligaciones del
empleador, de los supervisores, del
CSST y de los trabajadores.
• Estándares de Seguridad y Salud en las
operaciones.
• Estándares de Seguridad y Salud en las
actividades conexas.
• Preparación y Respuestas a
emergencias.

Comité de SST

• Debe ser conformado en
entidades con 20 ó más
trabajadores.
• En caso contrario se
designara un supervisor de
SST.
• De existir un sindicato, se
permitirá la presencia de este
en las sesiones del comité
como un observador.

Elección del Comité de SST

• Los trabajadores elijen a sus
representantes mediante
votación.
• La elección será gestionada
por el sindicato más
representativo con apoyo del
empleador o por este último.
• De existir un sindicato, se
permitirá la presencia de este
en las sesiones del comité
como un observador.

Miembros del Comité de SST

• Mínimo 4 y máximo 12.
• El número de participantes es
definido por acuerdo de las
partes.
• A falta de acuerdo se
designaran 6 representantes
en entidades de hasta 100
trabajadores, a partir de
dicha cantidad se agregaran 2
por cada 100 trabajadores
hasta llegar al máximo.

Requisitos

• Mayor de 18 años.
• Ser trabajador.
• De preferencia tener
capacitación en temas de SST
o laborar en algún puesto
que le permita incrementar
su nivel en temas de SST.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Eliminación de los riesgos
laborales en las
actividades de la
Programar Organización.
previamente las
situaciones y las
actividades.
legislación vigente
en cuanto al estado
Controlar el
de las instalaciones
cumplimiento de la
en relación con las
programación.
causas de posibles
riesgos.

Sistemas de Gestión
de la Seguridad y
Salud Ocupacional
o Sistema de
Prevención de
Riesgos Laborales

Ciclo de la Gestión

POLÍTICA

REVISIÓN PLANEACIÓN
PROCESO DE
MEJORA
CONTINUA DEL
SISTEMA

VERIFICACIÓN IMPLANTACIÓN

Lineamientos en la
implementación de
la NORMA OHSAS
18001:2007
Requisitos de la
Norma

4.1 Requisitos Generales

La organización debe definir y documentar el
alcance de su sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional

4.2 Política de Seguridad y Salud laboral

COMPROMISOS POLÍTICA
1. Prevención de lesiones o
enfermedades, mejora
continua y desempeño SSO Política SSO:
2. Cumplir con los requisitos “Declaración autorizada por la alta
legales aplicables y otros dirección de la organización, de
sus intenciones y principios en
3. Se comunica a todas las relación con la Seguridad y
personas que trabajan bajo el Salud Ocupacional, que
control de la organización establece los objetivos globales
de SSO.
4. Esta disponible para las partes
interesadas
5. Se revisa periódicamente

4.3.1. Identificación de peligros, evaluación
y control de riesgos
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)

La organización deberá establecer Se deben incluir:

procedimientos para la continua Actividades rutinarias y no rutinarias.

identificación de peligros, valoración Actividades de todo el personal que
acceda a las instalaciones.
de riesgos y la determinación de
Comportamiento, aptitudes y otros
medidas de control necesarias. factores humanos.
Peligros identificados fuera del lugar
La reducción de riesgos trabajo que están bajo control
contempla: organización.
. Eliminación Peligros generados por la vecindad.
. Sustitución Infraestructura, equipos y materiales
. Controles de ingeniería suministradas por la organización u
otros.
. Señalización
Cambios realizados o propuestos
. Equipo de Protección
Modificaciones del SSO

DIFERENCIA ENTRE PELIGRO Y RIESGO

Actividad Peligro Riesgo Consecuencia

Abertura en el piso Caída a nivel
diferente

Carga suspendida
Aplastamiento

Herramientas
manuales Golpeado por

Residuos Contaminación

Debemos identificar todos los Compromiso de la
Peligros y Riesgos que genera Política:
nuestra actividad Establecer
PREVENIR
controles

4.3.2. Requisitos legales y otros

“La organización deberá establecer
procedimiento para:
Identificar
Acceder
Mantener al día
Comunicar a trabajadores y partes
interesadas, la información relevante
Los requisitos legales y otros requisitos que le
sean de aplicación en materia de SSO. Planificación

Revisión Implantación

Comprobación y
acción correctora

4.3.3. Objetivos

OHSAS 18001
La organización deberá establecer
y mantener documentados
Objetivo: objetivos de SSO, para cada una
de las funciones y niveles de la
Meta, en términos de
resultados de la SSO, que la
organización.
organización se impone a sí
misma alcanzar En la revisión se debe considerar:
Los objetivos deben ser:  Los requisitos legales y otros,
• Coherentes con la política aplicables.
SSL  Peligros y riesgos.
Planificación
 Opciones tecnológicas.
Revisión Implantación  Requisitos financieros, operativos y
de negocio.
Comprobación y
acción
correctora  Opinión de partes interesadas.

4.3.3 Programa(s) Gestión Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente

Establecer, mantener y “documentar” un programa para
alcanzar los objetivos y metas.

¿Como?
Estableciendo:
• las responsabilidades
• la autoridad
• los medios
• los plazos Planificación

Revisándolo a
Revisión
intervalos programados Implantación

y regulares Comprobación y
acción
correctora

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, Estructura y
responsabilidades, rendición de
cuentas y autoridad
4.4.2 Formación, toma conciencia y
competencia
4.4.3 Comunicación, participación y
consulta
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante
las emergencias

4.4.1. Estructura y responsabilidades.

Responsabilidad es de la alta dirección

Debe nombrar a un Deben definir, documentar y
miembro de primer comunicar la
nivel directivo, con responsabilidad y autoridad
responsabilidad en al personal que:
asegurar que: Gestiona actividades.
 El sistema está Realiza actividades.
implantado.
 Se ejecuta según Verifica actividades.
los requisitos.
Las personas asuman
 Se comunican los Debe proporcionar su responsabilidad en
resultados a la alta recursos: SSO Planificación
dirección.
 Humanos con
 Rendición de habilidades específicas.
cuentas Revisión Implantación

 Tecnológicos.
 Financieros. Comprobación y
acción correctora

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

La organización deberá establecer y
mantener procedimientos con el fin
de asegurar que los empleados
conozcan:
 La política y los requisitos del
sistema.
 Los aspectos preventivos de su
actividad.
 Sus funciones y responsabilidades.
La organización debe asegurar
 Las consecuencias asociadas al
que cualquier persona que trabaje
incumplimiento de los
bajo su control sea competente en
procedimientos operativos.
La formación debe abarcar los base a educación, formación o
diferentes niveles de: experiencia y debe contar con los
 Responsabilidad, capacidad, registros correspondientes
habilidades de lenguaje,
alfabetismo y riesgo

4.4.2. Competencia, formación y
toma de conciencia

El personal debe ser competente para realizar las tareas que son de
su responsabilidad

La competencia debe definirse en términos de:

•Educación

•Formación

•Experiencia

4.4.3. Comunicación, participación y consulta

Las disposiciones sobre la implicación y
La organización debe tener
consultas a trabajadores deben estar
procedimientos que aseguren que
documentadas.
la información es comunicada hacia
y desde los empleados y otras partes Implementar la comunicación con los
interesadas. contratistas y otros visitantes al sitio de
trabajo
Recibir, documentar y responder a las
Participación: comunicaciones de las partes
interesadas externas
. Trabajadores en IPER y controles
. Investigación de incidentes
. Desarrollo y revisión de políticas y objetivos
. Estar representados en SSO
Consulta:
. La consulta con los contratistas y partes
interesadas externas en relación a SSO

4.4.4. Documentación.

La documentación debe ser la
Se debe establecer y mínima requerida a efectos de
mantener la información en eficacia y eficiencia.
un medio adecuado, tal como:
REQUISITOS CONTENIDO
La información debe:
Describir los elementos nucleares
del sistema y sus interacciones.
Proporcionar el alcance, política y
objetivos en SSO.

Papel
Planificación
Soporte electrónico

Comprobación y
acción correctora

VENTAJAS DE LA DOCUMENTACIÓN

 Organizar y homogeneizar
 Ayudan a reflexionar
 Formativa
 Fomenta participación
 Demostrar

4.4.5. Control de documentos

La organización debe establecer  Están localizados y aprobados
y mantener procedimientos antes de su emisión.
para el control de los  Son periódicamente revisados,
documentos y datos. comprobados y aprobados.
Debiendo éstos asegurar que  Las versiones actuales están
los documentos disponibles en los lugares donde
se llevan a cabo operaciones
esenciales para el funcionamiento
del Sistema.
 Las versiones obsoletas son
rápidamente retiradas.
 Los cambios y el estado de la
Planificación
revisión actual de documentos sean
identificados.
 los documentos permanecen
legibles y fácilmente identificables
Comprobación
y acción
correctora
 Son identificados y controlados los
documentos externos

4.4.6. Control operacional

Establecimiento y mantenimiento de
procedimientos documentados de operación.
En procedimientos incluir criterios operativos.

La organización debe Establecimiento y mantenimiento de
identificar las actividades procedimientos para compra y uso de
u operaciones (incluyendo productos, equipos y servicios.
el mantenimiento), que Controles a los contratistas y visitantes
requieren medidas de en el lugar de trabajo.
control.

Establecimiento y mantenimiento de
Planificación procedimientos para diseño del lugar de
trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria.


Comprobación y
acción
correctora

4.4.6 Control operacional

Control de los riesgos
Por medio de:

• documentación de los procedimientos
• establecimientos de criterios de actuación
• definición
•de productos,
•equipos,
•servicios...

•diseñando
•los lugares de trabajo,
•los procesos,
•las instalaciones,
•la maquinaria.

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias.

 Su identificación.
La organización debe
 La respuesta, ante los
establecer y mantener planes mismos.
y procedimientos ante que permitan:  Necesidades partes
posibles incidentes y/o interesadas
 Prevenir y mitigar, sus
situaciones de emergencia efectos.
 Su revisión.
 Puesta en práctica.
Planificación


Comprobación y
acción correctora

4.4.7 Preparación y respuesta
ante las emergencias

Procedimientos para identificar posibles incidentes o
emergencias.

Y dar respuesta para prevenir
La enfermedades o lesiones
que puedan provocar.

Los planes deben revisarse tras su puesta en funcionamiento,
Y deben ser ensayos periódicamente cuando sea posible.

4.5. Verificación

4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal y otros
4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones
correctivas y preventivas
4.5.4. Control de registros
4.5.5. Auditoria interna
Planificación

Revisión Política Implantación

Comprobación

4.5.1. Medición y seguimiento del
desempeño

La organización deberá establecer y mantener procedimientos
para supervisar y medir los resultados del SSO.

Deben proporcionar:
•Medidas cualitativas y cuantitativas. En caso de ser
•Supervisión del grado en la que se alcanzan necesarias
los objetivos. mediciones se
•Seguimiento de la eficacia de los controles deberán establecer y
tanto en salud como en seguridad mantener
procedimientos de
•Medidas reactivas de desempeño ante calibración y
accidentes, incidentes, enfermedades, y otras mantenimiento de
evidencias de los resultados. equipos.
•Sus funciones y responsabilidades.
•Registro de datos y resultados de las
mediciones y supervisiones realizadas.

4.5.2 Evaluacion Cumplimiento
Legal y Otros

¿Qué requisitos? ¿Cómo estamos?

Normativa Nacional (Leyes,
Decreto Supremo, etc.) Identificados y Cumplidos

Permisos, autorizaciones Son todos, han sido
Requisitos de funcionamiento renovados

Legales Vigente con DINANDRO,
Autorizaciones, PxQx,
vertimientos, explosivos INRENA, DISCAMEC
Aplicables
Otros (directrices de Grupo, Están definidos y son
Filial, etc.) cumplidos

Implementar el criterio de cumplimiento y mantener registros de los
resultados de las evaluaciones periódicas de los requisitos legales
aplicables y otros

4.5.3. Investigación De Incidentes, No
Conformidades, Acciones Correctivas Y
Preventivas

La organización deberá establecer y
Requisitos:
mantener procedimientos para:
Las acciones adoptadas deben ser
 Registrar, investigar y analizar
incidentes. proporcionales a los riesgos.
 No conformidades. Las acciones que requieran
 Acciones correctivas y preventivas cambios en los procedimientos
y el seguimiento para determinar deben ser registrados e
su eficacia. implementados.
 Comunicar los resultados de las Las acciones propuestas deben ser
investigaciones, las cuales deben
estar documentadas y mantenidas evaluadas, previa a su
implantación.

4.5.4 Control de registros

La organización deberá
establecer y mantener
procedimientos para la
identificación, mantenimiento y
disposición de los registros de
SSO (incluyendo resultados de
auditorías y de revisiones). Los registros deben ser:
Legibles
Identificables
Trazables
Los registros deben almacenarse
y mantenerse de forma que se
garantice la protección frente a
daños, pérdidas o deterioros.

4.5.4. Control de registros

Registros

Son la evidencia objetiva del funcionamiento del
sistema

Demuestran el cumplimiento de la política y el logro
de los objetivos,.....los requisitos de la Norma

No es necesario duplicar (calidad,..)

4.5.5 Auditoria interna

La organización deberá Deben considerar los resultados
de:
establecer y mantener
 La evaluación de riesgos SSO
programas de auditorías.
 Auditorías anteriores

Los resultados de las auditorias deben ser
comunicados a la dirección
Deben incluir:
 El alcance
 La frecuencia
La organización deberá
establecer y mantener  La metodología
procedimientos para llevar a  Las competencias y
responsabilidades
cabo auditorías periódicas.
 Requisitos para su ejecución
 Informar los resultados

4.5.5. Auditoria interna

SACAR UNA FOTO: ¿Cómo salimos?

PLANIFICACIÓN:
•Actividades
•Frecuencia
•Responsable
•independencia
•conocimiento y experiencia
•medios necesarios
•Procedimiento de ejecución
•Procedimiento de comunicación de resultados

4.6. Revisión por la Dirección

Planificación

Revisión Política Implantación

Comprobación

4.6. Revisión por la Dirección

El proceso de revisión
La alta dirección debe revisar debe asegurar:
el SSO a intervalos periódicos  La información
permite la evaluación.
 Se documenta.
Elementos de entrada:
. Auditorias internas y evaluación legal
. Resultados de participación y consulta
Objeto:
. Comunicaciones y quejas
Asegurar la idoneidad, adecuación y . Estado de investigación de incidentes
eficacia del SSO
. Revisiones anteriores de la dirección
Determinar posibles cambios en política,
. Recomendaciones de mejora
objetivos y elementos del sistema
Elementos de Salida:
. Propuestas de cambios y recursos; así
como deben estar disponibles para
comunicación y consulta

: 943492101
NEXTEL: 640*8205
RPM : *0313465
RPC: 950204322
: kaizen.sac@gmail.com

22/10/2012 87

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