Projekt budżetu Gdyni 2018

1. GDYNIA
BUDŻET MIASTA 2018
projekt
PLN

2. Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI
dochody własne
60%
środki z UE
13%
subwencja ogólna
15%
dotacje z budżetu
państwa
12%
dochody miasta
ogółem
1 644 mln zł
112%
dynamika wzrostu
dochodu
Przewiduje się, że w 2018 roku Gdynia uzyska
dochody wyższe o 12% niż w roku
poprzednim.
Zwiększy się znacząco udział środków
z budżetu Unii Europejskiej (o 166 593 254 zł).
Większe będą wpływy z dochodów własnych
o 4%, a z subwencji o 3%.
9 mln zł
podatek
transportowy
462 mln zł
podatek
PIT i CIT
165 mln zł
podatek
od nieruchomości
53 mln zł
dochody z najmu
i dzierżawy majątku
gminy
35 mln zł
opłata
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
PLN
PLN

3. WYDATKI OGÓŁEM W BUDŻECIE GDYNI
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
25%
oświata
27%
transport i łączność
15%
pomoc
społeczna
i rodzina
10%
gospodarka
komunalna
6%
kultura
i sport
51 mln zł
gospodarka
mieszkaniowa
35 mln zł
działalność
usługowa
26 mln zł
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
252 mln zł
pomoc społeczna,
rodzina
461 mln zł
transport
i łączność
426 mln zł
oświata
91 mln zł
administracja
publiczna
45 mln zł
sport
169 mln zł
gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
54 mln zł
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
wydatki miasta ogółem
1 701 mln zł
W strukturze wydatków
ogółem w budżecie 2018 r.
dominuje finansowanie
zadań w działach:

4. Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Obłuże
Orłowo
Dąbrowa
Karwiny
Oksywie
Wielki
kack
Cisowa
Śródmieście
Mały
Kack
Pogórze
Wzgórze
św.
Maksymiliana
Babie
Doły
Grabówek
Leszczynki
Redłowo
Witomino
Radiostacja
Pustki
Cisowskie-Demptowo
Działki
Leśne
Witomino
Leśniczówka
Kamienna
Góra
ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ W RADACH DZIELNIC
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
131 tys. zł
sport
299 tys. zł
gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
30 tys. zł
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
312 tys. zł
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
85 tys. zł
edukacyjna opieka
wychowawcza
783 tys. zł
oświata
55 tys. zł
rodzina
i pomoc
społeczna
24 tys. zł
ochrona zdrowia
322 tys. zł
transport
i łączność
25 tys. zł
administracja
publiczna
1,9
mln
zł
1,3
mln
zł
1
mln
zł
990
tys.
zł
936
tys.
zł
188
tys.
zł
748
tys.
zł
735
tys.
zł
703
tys.
zł
693
tys.
zł
644
tys.
zł
548
tys.
zł
542
tys.
zł
469
tys.
zł
441
tys.
zł
405
tys.
zł
377
tys.
zł
381
tys.
zł
363
tys.
zł
369
tys.
zł
358
tys.
zł
318
tys.
zł
Suma środków dla poszczególnych dzielnic:
Suma środków rad dzielnic
na poszczególne zadania:
PLN
12 mln zł
inwestycje
i remonty
25 tys. zł
dla każdej dzielnicy
w ramach konkursu
„PRZYJAZNA DZIELNICA”

5. REWITALIZACJA W MIEŚCIE
12 mln zł
przestrzeń publiczna
i tereny rekreacyjne
12 mln zł
poprawa
bezpieczeństwa i komfort
pieszych
13 mln zł
centra sąsiedzkie
860 tys. zł
wsparcie opiekuńcze
i wychowawcze rodzin
5 mln zł
zwiększenie zasobów
komunalnych
Wydatki w kategoriach:
Całkowite wartości projektów UE
w dzielnicach:
3 mln zł
Metropolitalny System Aktywizacji
Społeczno – Zawodowej
USŁUGI SPOŁECZNE
wartość projektów
w obszarze rewitalizacji
17 mln zł
Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata
Hackiego
12 mln zł
Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino -
Radiostacja
20 mln zł
Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018

6. INWESTYCJE I PROJEKTY
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
169 mln zł
rozwój zrównoważonego transportu
publicznego w Gdyni poprzez zakup
ekologicznego taboru
Całkowite wartości projektów:
58 mln zł
rozwój szkolnictwa
zawodowego
w Gdyni
37 mln zł
lodowisko
w Gdyni
3 mln zł
Mediateka w ramach
działalności
Miejskiej Biblioteki
Publicznej
68 mln zł
utworzenie węzła
integracyjnego Gdynia Karwiny
66 mln zł
rozwój zrównoważonego
transportu, w tym utworzenie
węzła integracyjnego Gdynia –
Chylonia
6 mln zł
budowa Systemu
Roweru
Metropolitalnego
OMG-G-S
10 mln zł
utworzenie
Konsulatu Kultury
w Domu Marynarza
Szwedzkiego w Gdyni
14 mln zł
utworzenie trasy rowerowej
R-10 w Gdyni
11 mln zł
projekt
POMORSKI
BROKER
EKSPORTOWY
2 mln zł
projekt
TRIPOLIS
651 tys. zł
Projekt
ECODESIGN CIRCLE

7. 119 mln zł
modernizacja dróg
powiatowych
i gminnych
WYDATKI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
27%
udział wydatków w dziale
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w strukturze wydatków ogółem
461 mln zł
kwota wydatków ogółem
302 mln zł
lokalny transport
zbiorowy
152 mln zł
drogi publiczne
i wewnętrzne
721 tys. zł
wdrożenie systemu
wspólnego
biletu elektronicznego
na obszarze
metropolitalnym
2 mln zł
modernizacja budynku
Dworca Podmiejskiego
w Gdyni Głównej
oraz 6 peronów
na linii kolejowej
nr 250
9 mln zł
rozwój zrównoważonego
transportu publicznego
w Gdyni poprzez
inwestycje infrastrukturalne
83 mln zł
dofinansowanie działalności
Zarządu Komunikacji Miejskiej
w Gdyni

8. WYDATKI NA OŚWIATĘ
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
25%
udział wydatków w dziale
OŚWIATA
w strukturze wydatków ogółem
426 mln zł
kwota wydatków ogółem
65 mln zł
przedszkola
446 tys. zł
kwalifikacyjne kursy
zawodowe
44 mln zł
licea
ogólnokształcące
136 mln zł
szkoły podstawowe
13 mln zł
stołówki
73 mln zł
szkoły zawodowe
78 tys. zł
pomoc materialna
dla studentów
i doktorantów
36 mln zł
wydatki inwestycyjne
na modernizację 5 szkół zawodowych,
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz zakup
wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
ale także zakupy inwestycyjne placówek
oświatowych

9. WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
15%
udział wydatków w dziale
POMOC SPOŁECZNA, RODZINA
w strukturze wydatków ogółem
252 mln zł
kwota wydatków ogółem
11 mln zł
ośrodki wsparcia
7 mln zł
domy pomocy
społecznej
5 mln zł
dodatki
mieszkaniowe
6 mln zł
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi
21 mln zł
ośrodki pomocy społecznej
2 mln zł
pomoc
w zakresie dożywiania
6 mln zł
usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
4 mln zł
żłobki
3 mln zł
aktywizacja
Seniorów

10. WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ ZDROWIA
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
26 mln zł
kwota wydatków ogółem
425 tys. zł
dofinansowanie
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
9 mln zł
Straż Miejska
41 tys. zł
obrona cywilna
379 tys. zł
zarządzanie kryzysowe
15 mln zł
Straż Pożarna
626 tys. zł
nieodpłatna
pomoc prawna
27 tys. zł
ratownictwo
medyczne
2 mln zł
programy polityki
zdrowotnej
4 mln zł
składki na
ubezpieczenia
zdrowotne
OCHRONA ZDROWIA
10 mln zł
kwota wydatków ogółem
PLN

11. WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ I KOMUNALNĄ
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
10%
udział wydatków w dziale
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
w strukturze wydatków ogółem
167 mln zł
kwota wydatków ogółem
17 mln zł
gospodarka
ściekowa
i ochrona wód
35 mln zł
gospodarka
odpadami
5 mln zł
utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
18 mln zł
oczyszczanie
miasta
3 mln zł
schroniska
dla zwierząt
9 mln zł
oświetlenie ulic,
placów i dróg
4 mln zł
planowanie
przestrzenne
15 mln zł
gospodarka gruntami
i nieruchomościami
4 mln zł
ośrodki dokumentacji
geodezyjnej
i kartograficznej
35 mln zł
jednostki obsługi
gospodarki
mieszkaniowej
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
51 mln zł
kwota wydatków ogółem

12. WYDATKI NA KULTURĘ I SPORT
Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018
3%
udział wydatków w dziale
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w strukturze wydatków ogółem
54 mln zł
kwota wydatków ogółem
3%
udział wydatków w dziale
SPORT
w strukturze wydatków ogółem
45 mln zł
kwota wydatków ogółem
10 mln zł
teatry
12 mln zł
domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
20 tys. zł
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
28 mln zł
obiekty sportowe
12 mln zł
muzea
619 tys. zł
ochrona zabytków
i opieka
nad zabytkami
10 mln zł
biblioteki
www.flaticon.com
2 mln zł
sportowe szkolenie
dzieci i młodzieży
7 mln zł
Miejski
Kalendarz Imprez