1. Ville de Châteauguay
Budget 2014
Présentation – Séance spéciale
12 décembre 2013

2. Budget 2014 : Revenus et charges
Comparaison
BUDGET
Budget 2014
2013
2014
Vs
adopté
DESCRIPTION
BUDGET
adopté
Budget 2013
REVENUS
83 500 000 $
86 070 000 $
3.1 %
CHARGES
83 500 000 $
86 070 000 $
3.1 %
0
0
SURPLUS OU (DÉFICIT)

3. Budget 2014

4. Évaluation moyenne d’une maison
unifamiliale pour la taxation 2014
Simulation de l'augmentation des taxes sur l’évaluation moyenne
d'un immeuble résidentiel unifamilial
Valeur 2013
(lors du dépôt du rôle 2013-2014-2015)
Valeur 2013
(lors du dépôt du rôle 2013-2014-2015)
221 500$
221 500 $
Taxes 2013
(taux à 0.9314$/100$), plus la tarification
Taxes 2014
(taux à 0.9629$/100$), plus la tarification
2 879 $
2 937 $
Variation
Entre 2013 et 2014
58 $
2.00 %

5. Sommaire des taux de taxes
Budget 2013-2014
Catégories de taxes par 100$ d’évaluation
2013
2014
Variation
Taxe sur la catégorie résiduelle (taux de base) + agricole
0.9314 $
0.9629 $
3.38 %
Taxe sur la catégorie des immeubles de six logements ou plus
1.1481 $
1.1812 $
2.88 %
Taxe sur la catégorie des immeubles non résidentiels (commercial)
2.3367 $
2.3834 $
2.00 %
Taxe sur la catégorie des immeubles industriels
2.3367 $
2.3834 $
2.00 %
Taxe sur la catégorie des terrains vagues desservis
1.8629 $
1.9258 $
3.38 %
Eau
229 $
200 $
-12.66 %
Assainissement des eaux
272 $
304 $
11.76 %
Enlèvement des ordures
188 $
176 $
-6.38 %
Enlèvement du recyclage
60 $
62 $
3.33 %
Enlèvement du recyclage (7 log. et plus)
60 $
62 $
3.33 %
Tarifs à l’unité

6. Sommaire des taux de taxes
Budget 2013-2014
Tarifs au compteur
2013
2014
Variation
Eau
0.3480 $
0.4622 $
32.82%
Assainissement des eaux
0.0875 $
0.1750 $
100.00%
Taxe de répartitions locales – réseau d’aqueduc par 100$ d’évaluation
Réseau d'aqueduc (RA11)
0.03024 $
0.02788 $
-7.80 %

7. Prévisions budgétaires 2014
REVENUS
Taxes et tarification à l'unité
Budget
2013
$
Budget
2014
$
62 301 500 63 858 800
Écart de
Budget
Écart de
Budget
$
%
1 557 300
2.5%
Paiements tenant lieu de taxes
3 131 000
3 162 300
31 300
1.0%
Services rendus aux org. mun. (Dessertes; Police, Incendie et Eau
potable)
4 899 200
5 809 100
909 900
18.6%
Autres services rendus (Vie citoyenne, ...)
1 330 800
1 447 800
117 000
8.8%
Autres revenus de sources locales (Amendes, Intérêts, …)
6 612 000
6 637 700
25 700
0.4%
Transferts inconditionnels et conditionnels (Pacte fiscal et subv.)
3 925 500
2 154 300 (1 771 200)
-45.1%
Affectations - Surplus des années antérieures
1 300 000
3 000 000
1 700 000
130.8%
83 500 000 86 070 000
2 570 000
3.1%
TOTAL DES REVENUS

8. Budget 2013 - Revenus
Ville de Châteauguay
Budget 2013 - Revenus
83 500 000 $
Taxes et tarification
à l'unité
75%
Paiements tenant lieu
de taxes
4%
Serv. rendus aux org.
municipaux (Desserte
police et RIA)
6%
Autres services
rendus (Vie citoyenne)
Affectation du
surplus
1%
Transferts gouv. Qc
et programmes de
subventions
5%
Autres revenus
(Amendes, Mutations
immob., Intérêts, …)
7%
2%

9. Budget 2014 - Revenus

10. Prévisions budgétaires 2014
Rémunération et contribution de l'employeur
Transport et communication
Budget
2014
Écart de
Budget
Écart de
Budget
$
CHARGES PAR OBJET
Budget
2013
$
$
%
42 409 400 44 584 000 2 174 600
934 500
881 900
5.1%
(52 600)
-5.6%
Services professionnels, techniques et autres
9 866 600
8 670 000 (1 196 600)
-12.1%
Location, entretien et réparation
4 074 100
3 410 200
(663 900)
-16.3%
Biens non durables ( Énergie, essence, pièces, ..)
5 742 300
5 345 800
(396 500)
-6.9%
305 000
305 000
0
0.0%
13 760 900 16 657 700 2 896 800
21.1%
Biens durables (Livres Bibliothèque)
Frais de financement
Contributions à des org., crédits de taxes et autres
TOTAL DES CHARGES
6 407 200
6 215 400
(191 800)
-3.0%
83 500 000 86 070 000 2 570 000
3.1%

11. Budget 2013 – Charges par objet
Ville de Châteauguay
Budget 2013 - Charges par objet
83 500 000 $
Rémunération et contribution
de l'employeur
52%
Transport et communication
1%
Services professionnels,
techniques et autres
12%
Quotes-parts et
contributions à des
organismes, autres
8%
Service de la dette (capital
et intérêts)
15%
Biens (Énergie, essence,
asphalte, produits chimiques,
pièces…)
7%
Location, entretien et
réparation
5%

12. Budget 2014 – Charges par objet

13. Prévisions budgétaires 2014
Budget
Administration générale (incluant Communications, Services aux
citoyens)
Écart de
Écart de
2013
2014
Budget
Budget
$
CHARGES PAR DIRECTION DE SERVICE
Budget
$
$
%
9 293 800
7 005 200 (2 288 600)
Gestion des déchets
4 172 600
4 239 200
Transport en commun
3 392 200
2 877 500
11 966 600
16 607 700
Cour municipale, Greffe et contentieux (incluant élections 2013)
2 507 300
2 202 600
(304 700)
-12.2%
Développement durable et Permis
1 389 400
1 379 500
(9 900)
-0.7%
Vie citoyenne (Sports, Culture et Bibliothèque)
6 358 900
6 442 600
83 700
1.3%
Finances
2 750 000
2 688 200
(61 800)
-2.2%
Technologies de l'information
1 479 400
1 540 900
61 500
4.2%
Ressources humaines
1 084 000
1 004 100
(79 900)
-7.4%
17 017 000
17 389 700
372 700
2.2%
4 838 800
5 532 900
694 100
14.3%
12 114 600
12 190 000
75 400
0.6%
Hygiène du milieu
4 040 000
3 916 500
(123 500)
-3.1%
Génie
1 095 400
1 053 400
(42 000)
-3.8%
83 500 000
86 070 000
Remboursement de la dette (capital et intérêts)
Police
Sécurité Incendie
66 600
(514 700)
4 641 100
-24.6%
1.6%
-15.2%
38.8%
Direction des Travaux publics et Génie:
Travaux publics
TOTAL DES CHARGES
2 570 000
3.1%

14. Programme triennal
d’immobilisations 2014-2015-2016
IMMOBILISATIONS (PTI):
Règlements d'emprunt
Fonds de roulement (FDR)
Fonds des parcs (FDP)
Fonds d'administration (livres)
Total
2014
22 183 100
457 000
299 000
305 000
23 244 100
2015
$
$
$
$
$
34 927 700
860 000
21 000
305 000
36 113 700
2016
$
$
$
$
$
30 375 000
38 000
305 000
30 718 000
$
$
$
$
$

15. PTI - Principaux projets de 2014
Titre du projet
2014
Les principaux investissements concernent la mise à niveau des infrastructures de la Ville:
Réfection de rues , trottoirs, bordures (incluant certaines rues qui devront faire l'objet de réfection des réseaux
d'aqueduc et d'égoûts)
Part de la Ville de Châteauguay concernant l'embellissement du pont Laberge (reconstruction à la charge du MTQ)
ainsi que le réaménagement de la rue Wilbrod et de l'intersection avec le boulevard d'Youville
Aménagement du parc du Suroît
3 400 000 $
2 300 000 $
700 000 $
Construction d'un réservoir d'eau potable (construction débutera en 2014 et se poursuivra en 2015 et 2016 pour
une valeur totale estimée des travaux de l'ordre de 19.3M$)
3 900 000 $
Mise à niveau de l'usine d'épuration Saint-Bernard (suite du projet 2013)
1 900 000 $
Bâtiments: Continuité de la transformation et de la mise à niveau du 75 Maple, Début du projet d'un nouveau poste
de police et Projets liés au développement des activités de l'Île St-Bernard ainsi qu'à la mise à niveau de nos
bâtiments
6 800 000 $
Véhicules et équipements - maintien et amélioration de la flotte actuelle
1 500 000 $
Bâtiments patrimoniaux - Maisons Lepailleur et Gravel
400 000 $

16. Dette actuelle et projetée
Dette à long terme à la charge de:
Description
2012 Dette au 31-12-2012
2013 Dette projetée au 31-12-2013
2014 Dette projetée au 31-12-2014
Dette
totale
Gouv. Québec
et ses entreprises
Organismes
municipaux et
autres tiers
Partie des
contribuables
$
Année
$
$
$
128 140 007
135 430 456
151 151 879
8 301 077
7 786 862
15 838 662
Subventions à obtenir
pour projets - modifieront
la répartition de la dette
entre Gouv. Qc et Ville
945 364
865 364
868 004
6 454 611
8 365 000
12 283 082
Ensemble des
contribuables
(incluant baux
emphytéotiques)
$
93 106 487
100 632 657
105 959 411

17. Bonne fin de journée!