Projecte de Pressupost del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per al 2015

1. Projecte de Pressupost 2015
Districte de Sarrià – Sant Gervasi
4 de desembre de 2014

2. Pressupost
Ajuntament de Barcelona
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
01
2

3. 3
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
El pressupost
Finances equilibrades i sostenibles
Priorització estratègica dels recursos
La transparència

4. 4
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Prioritats estratègiques del pressupost
Atenció a les persones, especialment les més vulnerables
Reactivació econòmica i creació d’ocupació
Fer que Barcelona funcioni, amb serveis de qualitat i configurant un nou model de ciutat intel·ligent
Barcelona reconeguda com ciutat de la cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar

5. Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 (Despeses corrents i d’inversió)
5
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Total 2.370,0 M€
1.Persones i Famílies 874,6 M€ 36,9 %
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
31,4 M€
1,3 %
3. Agents econòmics i centres de coneixement
111,0 M€
4,7 %
4. Hàbitat urbà
911,8 M€
38,5 %
5. El pressupost
216,4 M€
9,1 %
6. Govern, directius i recursos humans
80,5 M€
3,5 %
7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
144,3 M€
6,1 %
81,4 %
18,6 %
1017,0 M€
911,8 M€
441,2M€

6. Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies
6
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
(Promig de dies de pagament – Valor mensual acumulat)
Origen de les dades: Presentació del Pressupost municipal 2015
Objectiu pagament a 30 dies
42
41
39
38
36
35
34
33
34
34
33
32
28
28
27
27
27
28
27
29
29
30
30
29
29
30
28
28
27
27
27
28
28
2012 2013 2014

7. Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i 30.06.2014
7
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Origen de les dades: 9ª Jornada Directiva
Seguiment Pla de Gestió 2014
18 de juliol de 2014

8. 80%
81%
79%
74%
75%
79%
81%
82%
Percepció ciutadana de la gestió municipal
8
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona
Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013
Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament?
Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bona
N: 6000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9. 92%
1%
7%
Ingressos corrents
(Cap. 1 a 5)
Ingressos de capital
(Cap. 6 i 7)
Operacions financeres
(Cap. 8 i 9)
2354,4 M€
Els Ingressos Les Despeses
9
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
78%
15%
7%
Despeses corrents
(Cap. 1 a 5)
Despeses de capital
(Cap. 6 i 7)
Operacions financeres
(Cap. 8 i 9)
381,7 M€
1988,3 M€
Pressupost total de l’Ajuntament de Barcelona
2.550,6 M€

10. L’estalvi corrent
10
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Ingressos corrents = 2.354,4 M€
Despeses corrents = 1.988,3 M€
366,1 M€
Estalvi per a inversions

11. El finançament de les inversions
11
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
366,1 M€
Estalvi corrent per a inversions
381,7 M€
Inversions
+
Transferències de Capital
15,6 M€ Altres ingressos no corrents

12. Pressupost Districte de
Sarrià – Sant Gervasi
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
02
12

13. 18%
55%
27%
Transferències Corrents
Personal
Compres i Serveis
13
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Distribució del pressupost del Districte 2015 (Despeses corrents)
21,00 M€

14. 4,45
4,17
4,12
3,91
3,75
10,60
10,44
10,69
11,28
11,63
5,05
5,62
5,50
5,54
5,62
2011
2012
2013
2014
2015
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Evolució del Pressupost 2011 – 2015 (Despeses corrents)
14
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
20,10 M€ 20,23 M€ 20,31 M€ 20,73M€ 21,00M€
20,00 M€
Pressupost executat 2011,2012, 2013
Crèdit definitiu 2014 a 12/11/2014
Pressupost inicial 2015

15. Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte (Despeses corrents)
15
Projecte de Pressupostos 201 – Sarrià Sant Gervasi
Total 21,00 M€
1. Persones i Famílies
6,90 M€
32,83 %
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 0,34 M€ 1,63 %
3. Agents econòmics i centres de coneixement
0,96 M€
4,60 %
4. Hàbitat urbà
8,92 M€
42,47 %
5. El pressupost
1,45 M€
6,90 %
6. Govern, directius i recursos humans
2,43 M€
11,55 %
7. El coneixement,
la tecnologia,
la innovació i
la col·laboració
0,005 M€
0,02 %
81,53 %
18,47 %
3,88 M€
8,92 M€
8,20 M€

16. 16
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Què fem amb 100 €?
47
46
46
45
46
19
22
22
24
24
9
8
8
8
8
1
1
25
24
24
22
21
2011
2012
2013
2014
2015
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

17. 10%
14%
17%
4%
7%
9%
11%
7%
5%
16%
1 - Ciutat Vella
2 - Eixample
3 - Sants-Montjuïc
4 - Les Corts
5 - Sarrià-Sant Gervasi
6 - Gràcia
7 - Horta-Guinardó
8 - Nou Barris
9 - Sant Andreu
10 - Sant Martí
Programa d’inversions 2015
17
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

18. 10%
14%
17%
4%
7%
9%
11%
7%
5%
16%
Programa d’inversions 2015
18
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
12%
18%
16%
2%
7%
4%
7%
12%
5%
17%
15%
17%
9%
2%
2%
3%
9%
12%
4%
27%
2014
2012
2015

19. Tota la informació sobre el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2015 a:
www.bcn.cat/pressupostos2015
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
19