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SEÑORES:____________________
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TELEFONO:___________________
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ALMACENISTA:________________      JEFE DE COMPRA:_________________________            JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:__...
RETENFUENTE
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE                   RETEN IVA%
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  1. 1. FACTURA DE VENTA No. SEÑORES:____________________ DIRECCION:__________________ TELEFONO:___________________ CANTIDAD ARTICULO PRECIO UNITARIO TOTAL FIRMA:_______________________ REMISION SEÑOR(ES):___________________________________________________ FECHA:________________________ PEDIDO No:____________________ DIRECCION:__________________________ CIUDAD:______________ TRANSPORTADO POR:___________________________________ PLACA DE VEICULOS:__________________________________ CONDUCTOR:__________________________________ DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO OBSERVACIONES: DESPACHADO POR:______________________________ TRANSPORTADO POR:___________________________ RECIBIDO POR:_______________________________ RESUMEN DIARIO DE ENTRADAS AL ALMACEN FECHA:_____________________ ALMACEN:____________________________ ENTRADA No. OC FACTURA No. PROVEEDOR VALOR GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 TOTAL ENTRADAS HOY SALDO QUE VIENE ACOMULADO REQUISICION DE MERCANCIAS FECHA:_________________________ Nª:___________ DEPARTAMENTO SOLICITANTE:________________________ HORA:________________ CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PEDIDA SURTIDA CONSUMIDA DEVUELTA UNITARIA TOTAL REPORTE DE ROTULAS Y DE MERCACIAS DETERIORADAS FECHA:_____________________ Nª:______________________ CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD PRECIO EXPLICADO UNITARIO TOTAL MEMORANDO DE TRANSFERENCIA Nª________________ FECHA:_______________ DEPARTAMENTO SOLICITANTE:______________________ DEPARTAMENTO QUE ENTREGA:_____________________ CODIGO ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PEDIDA TRASFERIDA UNITARIO TOTAL AUTORIZO:___________________ ENTREGO:_______________________ RECIBIO:________________________ SOLICITUD DE COMPRA Nª:______________________ FECHA:___________________ CODIGO ARTICULO UD STOCK CANTIDAD SOLICITADA ULTIMA COMPRA COTIZACIONES FECHA PRECIO PROVEEDOR PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2
  2. 2. ALMACENISTA:________________ JEFE DE COMPRA:_________________________ JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:___________________________ ORDEN DE COMPRA Nª_______________ FECHA:_____________ PROVEEDOR:__________________ F.O.B:_____________________ DIRECCION:___________________ ENVIESE:__________________ CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION $/UNIDAD TOTAL FECHA EN QUE SE PRECISA:___________________ SOLICITADO POR:________________ APROBADO POR:_________________ OBSERVACIONES: RESUEMEN DIARIO DE ENTRADAS AL ALMACEN FECHA:__________________________ ALMECEN:________________________ ENTRADA OC FACTURA Nª PROVEEDOR VALOR GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 TOTAL ENTRADAS HOY SALDO QUE VIENE ACUMULADO SALIDA DEL ALMACEN DE LA SECCION:________________ DESTINO:_______________________ ORDEN Nª:_____________ PARA EL ALMACENISTA SIRVASE ENTREGAR LOS SIGIENTE ANTICULOS FACTURANª:___________ PEDIDONª:____________ UNIDAD REF. CANTIDAD NOMBRE DE LOS ARTICULOS CONTABILIDAD SOLICITADO POR:___________________________ ENTREGADO POR:________________ RECIBIDO POR:______________________ ANOTADO KARDEX OBSERVACIONES: FACTURA DE COMPRA VENDIDO A:__________________ FECHA:__________________ CIUDAD:___________ CC/NIT:_____________________ VENDEDOR______________ DIRRECCION:________ FORMA DE PAGO: CONTADO:_____________ CREDITO:______________ REFERNCIA CANTIDAD ARTICULOS V. UNITARIO VALOR TOTAL SUB TOTAL SON (EN LETRAS) IVA%
  3. 3. RETENFUENTE FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEN IVA% RETEN ICA NETO A PAGAR AUTORIZADO:________________ DESPACHADO:_____________ CONTABILIZADO:_____ ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL % IVA TOTAL DEVOLUCION VALOR TOTAL FACTURA VALOR FACTURA CORREGIDA ALMACENISTA_________________ PROVEEDOR:__________________ ENTRADA A ALMACEN RECIBIDO DE:____________________________ SEGÚN LECTURA O NOTA DE ENTREGA Nª:______________________ VIA:__________________ Nª DE GUÍA:________________ ENTREGA TOTAL:______ ENTREGA PARCIAL:_____ ORDEN DE COMPRA Nª:_________________ DESTINO:____________________________________ UNIDAD REF. CANTIDAD DESCRIPCION CONTABILIZADO Nª DE BULTOS O CAJAS:__________________ RECIBIDO Y REVISADO POR:_________________________ ANOTADO KARDEX:_______________________ OBSERVACIONES: Artículo 0 Referencia Localización Unidad Mínimo 5 Máximo 25 Proveedor 0 ENTRADAS SALIDAS SALDOS Fecha Detalle Valor Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 4 DE MAYO / 2010 COMPOTAS DE GUAYABA $2,000.00 27 $54,000.00 18 36,000 27 $54,000.00 FACTURA DE VENTA: No. REMISION SEÑORES:____________________ SEÑOR(ES): _________________________________________________ DIRECCION:__________________ FECHA:________________________ No:____________________ PEDIDO TELEFONO:___________________ DIRECCION:__________________________ CIUDAD:______________ CANTIDAD ARTICULO PRECIO TRANSPORTADO POR:___________________________________ UNITARIO TOTAL PLACA DE VEICULOS:__________________________________ 10 COMPOTA DE GUAYABA $2,000.00 $20,000.00 CONDUCTOR:__________________________________ DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO 4 COMPOTAS DE GUYABA OBSERVACIONES: FIRMA:_______________________ DESPACHADO POR:______________________________ Fernanda Briceño TRANSPORTADO POR: ___________________________ Angie Marcela Vargas RECIBIDO POR:__Rocio marentes _____________________________ MEMORANDO DE DEVOLUCION DEL CLIENTE PROVEEDOR:_____________ FACTURA Nª:_________ Nª__________ ________ Nª________ DE FECHA:__________________ VALOR TOTAL DE LA FACTURA:_________________
  4. 4. ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL COMPOTA GUAYABA 7 $2,000.00 $14,000.00 TOTAL $14,000.00 % IVA $2,240.00 TOTAL DEVOLUCION $16,240.00 VALOR TOTAL FACTURA #REF! VALOR FACTURA CORREGIDA $3,760.00 ALMACENISTA_________________ PROVEEDOR:__________________ REQUISICION DE MERCANCIAS FECHA:_________________________ Nª:___________ DEPARTAMENTO SOLICITANTE:_DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO HORA:________________ CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO PEDIDA SURTIDA CONSUMIDA DEVUELTA UNITARIA TOTAL COMPOTAS DE GUAYABA 350 ML FRASCO DE 20 15 10 2 $2,000.00 $40,000.00 REPORTE DE ROTULAS Y DE MERCACIAS DETERIORADAS FECHA:_____________________ Nª:______________________ CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD PRECIO EXPLICADO UNITARIO TOTAL FACTURA DE COMPRA VENDIDO A:__________________ FECHA:__________________ CIUDAD:___________ CC/NIT:_____________________ VENDEDOR______________ DIRRECCION:________ FORMA DE PAGO: CONTADO:_____________ CREDITO:______________ REFERNCIA CANTIDAD ARTICULOS V. UNITARIO VALOR TOTAL SUB TOTAL SON (EN LETRAS) IVA% RETENFUENTE FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEN IVA% RETEN ICA NETO A PAGAR AUTORIZADO:________________ DESPACHADO:_____________ CONTABILIZADO:_____

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