1. FACTURA DE VENTA No.
SEÑORES:____________________
DIRECCION:__________________
TELEFONO:___________________
CANTIDAD ARTICULO PRECIO
UNITARIO TOTAL
FIRMA:_______________________
REMISION
SEÑOR(ES):___________________________________________________
FECHA:________________________ PEDIDO No:____________________
DIRECCION:__________________________ CIUDAD:______________
TRANSPORTADO POR:___________________________________
PLACA DE VEICULOS:__________________________________
CONDUCTOR:__________________________________
DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
OBSERVACIONES:
DESPACHADO POR:______________________________
TRANSPORTADO POR:___________________________
RECIBIDO POR:_______________________________
RESUMEN DIARIO DE ENTRADAS AL ALMACEN
FECHA:_____________________ ALMACEN:____________________________
ENTRADA No. OC FACTURA No. PROVEEDOR VALOR GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
GRUPO PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 TOTAL
ENTRADAS HOY
SALDO QUE VIENE
ACOMULADO
REQUISICION DE MERCANCIAS
FECHA:_________________________ Nª:___________
DEPARTAMENTO SOLICITANTE:________________________ HORA:________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO
PEDIDA SURTIDA CONSUMIDA DEVUELTA UNITARIA TOTAL
REPORTE DE ROTULAS Y DE MERCACIAS DETERIORADAS
FECHA:_____________________ Nª:______________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD PRECIO EXPLICADO
UNITARIO TOTAL
MEMORANDO DE TRANSFERENCIA Nª________________
FECHA:_______________ DEPARTAMENTO SOLICITANTE:______________________
DEPARTAMENTO QUE ENTREGA:_____________________
CODIGO ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
PEDIDA TRASFERIDA UNITARIO TOTAL
AUTORIZO:___________________ ENTREGO:_______________________
RECIBIO:________________________
SOLICITUD DE COMPRA
Nª:______________________
FECHA:___________________
CODIGO ARTICULO UD STOCK CANTIDAD SOLICITADA ULTIMA COMPRA COTIZACIONES
FECHA PRECIO PROVEEDOR PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2

2. ALMACENISTA:________________ JEFE DE COMPRA:_________________________ JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:___________________________
ORDEN DE COMPRA Nª_______________
FECHA:_____________
PROVEEDOR:__________________ F.O.B:_____________________
DIRECCION:___________________ ENVIESE:__________________
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION $/UNIDAD TOTAL
FECHA EN QUE SE PRECISA:___________________ SOLICITADO POR:________________
APROBADO POR:_________________
OBSERVACIONES:
RESUEMEN DIARIO DE ENTRADAS AL ALMACEN
FECHA:__________________________ ALMECEN:________________________
ENTRADA OC FACTURA Nª PROVEEDOR VALOR GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
GRUPO PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 TOTAL
ENTRADAS HOY
SALDO QUE VIENE
ACUMULADO
SALIDA DEL ALMACEN
DE LA SECCION:________________ DESTINO:_______________________
ORDEN Nª:_____________
PARA EL ALMACENISTA SIRVASE ENTREGAR LOS SIGIENTE ANTICULOS FACTURANª:___________
PEDIDONª:____________
UNIDAD REF. CANTIDAD NOMBRE DE LOS ARTICULOS CONTABILIDAD
SOLICITADO POR:___________________________ ENTREGADO POR:________________ RECIBIDO POR:______________________ ANOTADO KARDEX
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
VENDIDO A:__________________ FECHA:__________________ CIUDAD:___________
CC/NIT:_____________________ VENDEDOR______________ DIRRECCION:________
FORMA DE PAGO: CONTADO:_____________ CREDITO:______________
REFERNCIA CANTIDAD ARTICULOS V. UNITARIO VALOR TOTAL
SUB TOTAL
SON (EN LETRAS) IVA%

3. RETENFUENTE
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEN IVA%
RETEN ICA
NETO A PAGAR
AUTORIZADO:________________ DESPACHADO:_____________ CONTABILIZADO:_____
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL
TOTAL
% IVA
TOTAL DEVOLUCION
VALOR TOTAL FACTURA
VALOR FACTURA CORREGIDA
ALMACENISTA_________________
PROVEEDOR:__________________
ENTRADA A ALMACEN
RECIBIDO DE:____________________________ SEGÚN LECTURA O NOTA DE ENTREGA Nª:______________________
VIA:__________________ Nª DE GUÍA:________________ ENTREGA TOTAL:______ ENTREGA PARCIAL:_____
ORDEN DE COMPRA Nª:_________________ DESTINO:____________________________________
UNIDAD REF. CANTIDAD DESCRIPCION CONTABILIZADO
Nª DE BULTOS O CAJAS:__________________ RECIBIDO Y REVISADO POR:_________________________
ANOTADO KARDEX:_______________________
OBSERVACIONES:
Artículo 0 Referencia
Localización Unidad Mínimo 5 Máximo 25
Proveedor 0
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Fecha Detalle Valor Unitario
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
4 DE MAYO / 2010 COMPOTAS DE GUAYABA $2,000.00 27 $54,000.00 18 36,000 27 $54,000.00
FACTURA DE VENTA: No. REMISION
SEÑORES:____________________ SEÑOR(ES): _________________________________________________
DIRECCION:__________________ FECHA:________________________ No:____________________
PEDIDO
TELEFONO:___________________ DIRECCION:__________________________ CIUDAD:______________
CANTIDAD ARTICULO PRECIO TRANSPORTADO POR:___________________________________
UNITARIO TOTAL PLACA DE VEICULOS:__________________________________
10 COMPOTA DE GUAYABA
$2,000.00 $20,000.00 CONDUCTOR:__________________________________
DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
4 COMPOTAS DE GUYABA
OBSERVACIONES:
FIRMA:_______________________ DESPACHADO POR:______________________________
Fernanda Briceño
TRANSPORTADO POR: ___________________________
Angie Marcela Vargas
RECIBIDO POR:__Rocio marentes _____________________________
MEMORANDO DE DEVOLUCION DEL CLIENTE
PROVEEDOR:_____________ FACTURA Nª:_________ Nª__________
________ Nª________
DE FECHA:__________________
VALOR TOTAL DE LA FACTURA:_________________

4. ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL
COMPOTA GUAYABA 7 $2,000.00 $14,000.00
TOTAL $14,000.00
% IVA $2,240.00
TOTAL DEVOLUCION $16,240.00
VALOR TOTAL FACTURA #REF!
VALOR FACTURA CORREGIDA $3,760.00
ALMACENISTA_________________
PROVEEDOR:__________________
REQUISICION DE MERCANCIAS
FECHA:_________________________ Nª:___________
DEPARTAMENTO SOLICITANTE:_DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO HORA:________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO
PEDIDA SURTIDA CONSUMIDA DEVUELTA UNITARIA TOTAL
COMPOTAS DE GUAYABA 350 ML
FRASCO DE 20 15 10 2 $2,000.00 $40,000.00
REPORTE DE ROTULAS Y DE MERCACIAS DETERIORADAS
FECHA:_____________________ Nª:______________________
CODIGO ARTICULO UD CANTIDAD PRECIO EXPLICADO
UNITARIO TOTAL
FACTURA DE COMPRA
VENDIDO A:__________________ FECHA:__________________ CIUDAD:___________
CC/NIT:_____________________ VENDEDOR______________ DIRRECCION:________
FORMA DE PAGO: CONTADO:_____________ CREDITO:______________
REFERNCIA CANTIDAD ARTICULOS V. UNITARIO VALOR TOTAL
SUB TOTAL
SON (EN LETRAS) IVA%
RETENFUENTE
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEN IVA%
RETEN ICA
NETO A PAGAR
AUTORIZADO:________________ DESPACHADO:_____________ CONTABILIZADO:_____