1. ctizacion bien diligenciada
MARTHA LTDA
NIT: 1106482558
DIRR:CR 95 #131b-78
TEL: 3132698406
COTIZADO A: CIUDAD Y FECHA
YUDY LTDA BOGOTA 1/10/2009
DIRRECCION VALIDEZ DE LA OFERTA
CR 54 Nº 2-79 8 DIAS
FORMA DE PAGO PLAZO DE ENTREGA
CONTADO
CODIGO ARTICULOS Y/O SERVICIOS UNIDAD
EMPAQUE
28659 AGENDA 5 MATERIAS 1
OBSERVACIONES
COTIZADO POR ACEPTADA
RAFEL GANBOA
YUDY LTDA CC O NIT 16136021
cotizacion mal diligenciada
MARTHA LTDA
DIRR:CR 95 #131b-78
COTIZADO A: CIUDAD Y FECHA
YUDY LTDA BOGOTA 1/10/2009
DIRRECCION VALIDEZ DE LA OFERTA
CR 54 Nº 2-79 8 DIAS
FORMA DE PAGO PLAZO DE ENTREGA
CONTADO
CODIGO ARTICULOS Y/O SERVICIOS UNIDAD
EMPAQUE
28659 AGENDA 5 MATERIAS 1
2. OBSERVACIONES
COTIZADO POR ACEPTADA
CC O NIT
ESTA COTIZACION SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA POR ALGUNOS MOTIVOS:
1. EN LA PARTE SUPERIOR NO SE ENCUENTRA EL NIT DE LA EMPRESA NI EL TELEFONO
2. NO SE LE CALCULO EL IVA AL ARTICULO QUE SE COTIZO
3. EN LA PARTE INFERIO NO ESTA FIRMADO POR LAS PERSONAS QUE SE REQUIEREN
POR TAL MOTIVO ESTA COTIZACION NO ES LEGAL YA QUE LE FALTAN ALGUNOS DATOS Y POR CONSIGUIENTE NO PUEDE SER ACEP
ORDEN DE COMPRA BIEN DILIGENCIADA
YUDY LTDA
NIT: 60267282-1
DIRR: CR 54 Nº 2-69
TEL: 3115412224
PROVEEDOR CODIGO CIUDAD Y FECHA
MARTHA LTDA 2 BOGOTA 5/10/2009
DIRECCION TELEFONO FAX
CR 95 Nº 131B-78 3132698406
FECHA DE DESPACHO PLAZO
10/8/2009 3 DIAS
OTRAS CONDICIONES DESCUENTOS
CODIGO ARTICULOS CANT
28659 AGENDAS 5 MATERIAS 180
LUGAR DE ENTREGA
3. CR 54 Nº 2-69
ORDENADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR FIRMA PROVEEDOR
CAMILO ALVAREZ DARIO GIMENEZ YUDY SANCHEZ MARYTHA MARIN
ORDEN DE COMPRA MAL DILIGENCIADA
YUDY LTDA
NIT: 60267282-1
DIRR: CR 54 Nº 2-69
TEL: 3115412224
PROVEEDOR CODIGO CIUDAD Y FECHA
MARTHA LTDA 2 BOGOTA 5/10/2009
DIRECCION TELEFONO FAX
CR 95 Nº 131B-78 3132698406
FECHA DE DESPACHO PLAZO
10/8/2009 3 DIAS
OTRAS CONDICIONES DESCUENTOS
CODIGO ARTICULOS CANT
LUGAR DE ENTREGA
CR 54 Nº 2-69
ORDENADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR FIRMA PROVEEDOR
CAMILO ALVAREZ DARIO GIMENEZ YUDY SANCHEZ MARYTHA MARIN
ESTA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA
1. NO SE ESPECIFICO QUE ARTICULOS LE VAMOS A COMPRAR AL PROVEEDOR
YA QUE NO SE REGISTRARON EL LA FACTURA DE COMPRA
2. NO SE LE ESCRIBIO EL NUMERO CONSECUTIVO ALA FACTURA POR LO CUAL NO SABEMOS A QUE
NUMERO DE ORDEN CORESPONDE.
ESTE NO LO TOMEN EN CUENTA
4.
5. INDUSTRIAS EL SOL FACTURA DE VENTA
NIT 830169218-S 1
REGIMEN COMUN SEGÚN RESUCION 16 2008
CRA 18 C NO 59 A 62 LITOGRAFIA MUNDO EDITORES
TEL 7696713 REGIMEN COMUN NIT 830218189-5
CEL 3158061622 SEGÚN RESOLUCION 22254 DE 5 FEBR 2009
CANTIDAD descripcion de la mercancia referencia v/r unitario v/r total
2500 hojas papel quimico 12 32 80000
1250 papel original 36 16 20000
100 tapas 11 40 4000
sub total 104000
iva 16% 16640
total 120640
retefuente
ica
forma de pago descuento por pronto pago
contado
firma cliente
nit: 1106483124-1
gabriel castiblanco
autorizado contabilisado revisado
INDUSTRIAS EL SOL FACTURA DE VENTA
NIT 830169218-S 1
REGIMEN COMUN SEGÚN RESUCION 16 2008
CRA 18 C NO 59 A 62 LITOGRAFIA MUNDO EDITORES
TEL 7696713 REGIMEN COMUN NIT 830218189-5
CEL 3158061622 SEGÚN RESOLUCION 22254 DE 5 FEBR 2009
CANTIDAD descripcion de la mercancia referencia v/r unitario v/r total
6. 2500 hojas papel quimico 12 32 80000
1250 papel original 36 16 20000
100 tapas 11 40 4000
sub total
iva 16%
total
retefuente
ica
forma de pago descuento por pronto pago
firma cliente
autorizado contabilisado revisado
esta factura esta mal diligenciada por:
1. le falta el logotipo de la empresa
2. no se le calculo ni el subtotal ni el iva de la venta
3. no esta firmada por el cliente ni el vendedor
7. COTIZACION
Nº 0004
CIUDAD Y FECHA
BOGOTA 1/10/2009
VALIDEZ DE LA OFERTA
VENDEDOR
CANT PRECIO UNITARIO
180 12000
SUB TOTAL
DESCUENTO
I.V.A
TOTAL A PAGAR $
ATENTAMENTE
MARTHA MARIN
C.C O NIT 1106482258
COTIZACION
Nº 0004
CIUDAD Y FECHA
BOGOTA 1/10/2009
VALIDEZ DE LA OFERTA
VENDEDOR
CANT PRECIO UNITARIO
180 12000
8. SUB TOTAL
DESCUENTO
I.V.A
TOTAL A PAGAR $
ATENTAMENTE
C.C O NIT
OS Y POR CONSIGUIENTE NO PUEDE SER ACEPTADA POR EL COTIZANTE.
ORDEN DE COMPRA
Nº 0004
CIUDAD Y FECHA
BOGOTA 5/10/2009
NIT
1106482558-1
VALOR UNIT VALOR TOTAL
12000 2160000
SUB TOTAL 2160000
DESCUENTO
I.V.A 345600
TOTAL 2505600
9. FIRMA PROVEEDOR ELABORADO POR
MARYTHA MARIN ELIANA DIAZ
ORDEN DE COMPRA
Nº
CIUDAD Y FECHA
BOGOTA 5/10/2009
NIT
1106482558-1
VALOR UNIT VALOR TOTAL
SUB TOTAL
DESCUENTO
I.V.A
TOTAL
FIRMA PROVEEDOR ELABORADO POR
MARYTHA MARIN ELIANA DIAZ