Documentos Del Sena Comerciales

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  1. 1. ctizacion bien diligenciada MARTHA LTDA NIT: 1106482558 DIRR:CR 95 #131b-78 TEL: 3132698406 COTIZADO A: CIUDAD Y FECHA YUDY LTDA BOGOTA 1/10/2009 DIRRECCION VALIDEZ DE LA OFERTA CR 54 Nº 2-79 8 DIAS FORMA DE PAGO PLAZO DE ENTREGA CONTADO CODIGO ARTICULOS Y/O SERVICIOS UNIDAD EMPAQUE 28659 AGENDA 5 MATERIAS 1 OBSERVACIONES COTIZADO POR ACEPTADA RAFEL GANBOA YUDY LTDA CC O NIT 16136021 cotizacion mal diligenciada MARTHA LTDA DIRR:CR 95 #131b-78 COTIZADO A: CIUDAD Y FECHA YUDY LTDA BOGOTA 1/10/2009 DIRRECCION VALIDEZ DE LA OFERTA CR 54 Nº 2-79 8 DIAS FORMA DE PAGO PLAZO DE ENTREGA CONTADO CODIGO ARTICULOS Y/O SERVICIOS UNIDAD EMPAQUE 28659 AGENDA 5 MATERIAS 1
  2. 2. OBSERVACIONES COTIZADO POR ACEPTADA CC O NIT ESTA COTIZACION SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA POR ALGUNOS MOTIVOS: 1. EN LA PARTE SUPERIOR NO SE ENCUENTRA EL NIT DE LA EMPRESA NI EL TELEFONO 2. NO SE LE CALCULO EL IVA AL ARTICULO QUE SE COTIZO 3. EN LA PARTE INFERIO NO ESTA FIRMADO POR LAS PERSONAS QUE SE REQUIEREN POR TAL MOTIVO ESTA COTIZACION NO ES LEGAL YA QUE LE FALTAN ALGUNOS DATOS Y POR CONSIGUIENTE NO PUEDE SER ACEP ORDEN DE COMPRA BIEN DILIGENCIADA YUDY LTDA NIT: 60267282-1 DIRR: CR 54 Nº 2-69 TEL: 3115412224 PROVEEDOR CODIGO CIUDAD Y FECHA MARTHA LTDA 2 BOGOTA 5/10/2009 DIRECCION TELEFONO FAX CR 95 Nº 131B-78 3132698406 FECHA DE DESPACHO PLAZO 10/8/2009 3 DIAS OTRAS CONDICIONES DESCUENTOS CODIGO ARTICULOS CANT 28659 AGENDAS 5 MATERIAS 180 LUGAR DE ENTREGA
  3. 3. CR 54 Nº 2-69 ORDENADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR FIRMA PROVEEDOR CAMILO ALVAREZ DARIO GIMENEZ YUDY SANCHEZ MARYTHA MARIN ORDEN DE COMPRA MAL DILIGENCIADA YUDY LTDA NIT: 60267282-1 DIRR: CR 54 Nº 2-69 TEL: 3115412224 PROVEEDOR CODIGO CIUDAD Y FECHA MARTHA LTDA 2 BOGOTA 5/10/2009 DIRECCION TELEFONO FAX CR 95 Nº 131B-78 3132698406 FECHA DE DESPACHO PLAZO 10/8/2009 3 DIAS OTRAS CONDICIONES DESCUENTOS CODIGO ARTICULOS CANT LUGAR DE ENTREGA CR 54 Nº 2-69 ORDENADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR FIRMA PROVEEDOR CAMILO ALVAREZ DARIO GIMENEZ YUDY SANCHEZ MARYTHA MARIN ESTA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA 1. NO SE ESPECIFICO QUE ARTICULOS LE VAMOS A COMPRAR AL PROVEEDOR YA QUE NO SE REGISTRARON EL LA FACTURA DE COMPRA 2. NO SE LE ESCRIBIO EL NUMERO CONSECUTIVO ALA FACTURA POR LO CUAL NO SABEMOS A QUE NUMERO DE ORDEN CORESPONDE. ESTE NO LO TOMEN EN CUENTA
  4. 4. INDUSTRIAS EL SOL FACTURA DE VENTA NIT 830169218-S 1 REGIMEN COMUN SEGÚN RESUCION 16 2008 CRA 18 C NO 59 A 62 LITOGRAFIA MUNDO EDITORES TEL 7696713 REGIMEN COMUN NIT 830218189-5 CEL 3158061622 SEGÚN RESOLUCION 22254 DE 5 FEBR 2009 CANTIDAD descripcion de la mercancia referencia v/r unitario v/r total 2500 hojas papel quimico 12 32 80000 1250 papel original 36 16 20000 100 tapas 11 40 4000 sub total 104000 iva 16% 16640 total 120640 retefuente ica forma de pago descuento por pronto pago contado firma cliente nit: 1106483124-1 gabriel castiblanco autorizado contabilisado revisado INDUSTRIAS EL SOL FACTURA DE VENTA NIT 830169218-S 1 REGIMEN COMUN SEGÚN RESUCION 16 2008 CRA 18 C NO 59 A 62 LITOGRAFIA MUNDO EDITORES TEL 7696713 REGIMEN COMUN NIT 830218189-5 CEL 3158061622 SEGÚN RESOLUCION 22254 DE 5 FEBR 2009 CANTIDAD descripcion de la mercancia referencia v/r unitario v/r total
  5. 5. 2500 hojas papel quimico 12 32 80000 1250 papel original 36 16 20000 100 tapas 11 40 4000 sub total iva 16% total retefuente ica forma de pago descuento por pronto pago firma cliente autorizado contabilisado revisado esta factura esta mal diligenciada por: 1. le falta el logotipo de la empresa 2. no se le calculo ni el subtotal ni el iva de la venta 3. no esta firmada por el cliente ni el vendedor
  6. 6. COTIZACION Nº 0004 CIUDAD Y FECHA BOGOTA 1/10/2009 VALIDEZ DE LA OFERTA VENDEDOR CANT PRECIO UNITARIO 180 12000 SUB TOTAL DESCUENTO I.V.A TOTAL A PAGAR $ ATENTAMENTE MARTHA MARIN C.C O NIT 1106482258 COTIZACION Nº 0004 CIUDAD Y FECHA BOGOTA 1/10/2009 VALIDEZ DE LA OFERTA VENDEDOR CANT PRECIO UNITARIO 180 12000
  7. 7. SUB TOTAL DESCUENTO I.V.A TOTAL A PAGAR $ ATENTAMENTE C.C O NIT OS Y POR CONSIGUIENTE NO PUEDE SER ACEPTADA POR EL COTIZANTE. ORDEN DE COMPRA Nº 0004 CIUDAD Y FECHA BOGOTA 5/10/2009 NIT 1106482558-1 VALOR UNIT VALOR TOTAL 12000 2160000 SUB TOTAL 2160000 DESCUENTO I.V.A 345600 TOTAL 2505600
  8. 8. FIRMA PROVEEDOR ELABORADO POR MARYTHA MARIN ELIANA DIAZ ORDEN DE COMPRA Nº CIUDAD Y FECHA BOGOTA 5/10/2009 NIT 1106482558-1 VALOR UNIT VALOR TOTAL SUB TOTAL DESCUENTO I.V.A TOTAL FIRMA PROVEEDOR ELABORADO POR MARYTHA MARIN ELIANA DIAZ

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