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- 2. AGENDA Espiritualidade Triênio 2015 - 2017 Orçamento Matricial Metas e Projetos 2015 Perguntas e Respostas
- 5. CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO Ir. Joaquim Sperandio Superior Provincial Ir. Antônio Benedito de Oliveira Vice Provincial Diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato
- 6. CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin Presidente do Grupo Marista Ir. Jorge Gaio Ecônomo e Diretor do Setor de Solidariedade
- 7. CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO Ir. Rogério Renato Mateucci Vice-presidente do Grupo Marista Diretor de Identidade e Missão da PUCPR Ir. Tercílio Sevegnani Setor de Vida Consagrada e Laicato
- 8. CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO Ir. Vanderlei Siqueira Diretor Executivo da Rede de Colégios
- 9. ORIENTAÇÕES PARA TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GRUPO MARISTA
- 10. ORIENTAÇÕES TRIÊNIO • A centralidade da missão de evangelizar crianças e jovens; • As metodologias participativas; • A abertura para melhor atuação conjunta; • O exercício da função e das responsabilidades como serviço;
- 11. ORIENTAÇÕES TRIÊNIO • Os processos eficazes de comunicação; • A viabilidade e a perenidade da missão; • Criar uma cultura vocacional na Instituição.
- 12. FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DE ASSUNTOS PROVINCIAIS (FIAP)
- 13. FIAP TRIÊNIO Ir. Joaquim Sperandio Superior Provincial (coordenador) Ir. Antônio Benedito de Oliveira Diretor do SVCL Ir. Jorge Gaio Ecônomo e Diretor do Setor de Solidariedade Cesar Leandro Ribeiro Diretor do Setor de Pastoral
- 14. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO MARISTA (CAD) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FTD
- 15. CAD TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin Conselheiro Presidente (coordenador) Ir. Joaquim Sperandio Conselheiro Ir. Rogério Renato Mateucci Conselheiro Vice-presidente Ir. Tercílio Sevegnani Conselheiro Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos Conselheiro
- 16. CAD TRIÊNIO Ir. Antônio B. de Oliveira Conselheiro Ir. Jorge Gaio Conselheiro Ir. Pedro João Wolter Secretário Ricardo Grau Conselheiro Independente Custódio F. de Jesus Ferreira Conselheiro Independente
- 17. FTD TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente Ir. Antônio Benedito de Oliveira Ir. Dario Bortolini Ir. Jorge Gaio Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Rogério Renato Mateucci Ir. Tercílio Sevegnani Ir. Vanderlei Siqueira Ricardo Grau - Conselheiro Independente Bruno Orloski de Castro - Secretário
- 19. CAE TRIÊNIO Ir. Jorge Gaio - Conselheiro e Ecônomo (Coordenador) Ir. Valter Pedro Zancanaro Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Adriano Ribeiro Rosângela Specht André Daniel Vasconcelos Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin
- 20. COMITÊS TRIÊNIO Comitê da Área de Educação Comitê da Área de Solidariedade Comitê da Área de Saúde Comitê da Área de Negócios Suplementares Comitê de Gestão de Pessoas Comitê de Tecnologia da Informação
- 21. COMITÊS TRIÊNIO Comitê de Infraestrutura Comitê de Auditoria Comitê de Ética Comitê de Patrimônio Comitê de Ética da FTD Comitê de Auditoria da FTD Conselho Curador da FERJ
- 22. COMITÊ DA ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIÊNIO Paulo Serino - Superintendente do Grupo Marista (Coordenador) Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente Ir. Jorge Gaio - Conselheiro Ir. Franki Kleberson Kucher - Diretor da DEAS Ir. Vanderlei Siqueira - Diretor Executivo da DERC Ir. Rogério Mateucci - Conselheiro Vidal Martins - Pró-reitoria Acadêmica da PUCPR Robert Burnett - Reitor (Católica Santa Catarina) Diogo Richartz Benke - Diretor do TECPUC Ir. Lino Alfonso Jungbluth - Procurador Flavio Antonio Sandi - Diretor educacional da DERC Prof. Waldemiro Gremski - Reitor
- 23. COMITÊ DA ÁREA DE SOLIDARIEDADE TRIÊNIO Paulo Serino - Superintendente do Grupo Marista (Coordenador) Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente Ir. Franki Kleberson Kucher - Diretor da DEAS Ir. Alvanei Finamor Viviane da Silva - Coordenadora Educacional da DEAS June Alison Westarb Cruz - Coordenador de Planejamento da DEAS Ir. Jorge Gaio - Conselheiro Ir. Rogério Renato Mateucci - Conselheiro Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Adriano Ribeiro
- 24. COMITÊ DA ÁREA DE SAÚDE TRIÊNIO Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador) Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Álvaro Quintas Luís Lopes – Executivo Responsável José Octávio da Silva Leme Neto Ir. Frederico Unterberger – Presidente Institucional da Aliança Saúde e Provedor ISCMC Ir. Pedro João Wolter Dra. Simonne Simiole Marcondes Ferraz Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Jorge Gaio – Conselheiro Ariel Moura Martins
- 25. COMITÊ DA ÁREA DE NEGÓCIOS SUPLEMENTARES TRIÊNIO Cintia Luisa Marini – Diretora da área de Negócios Suplementares (Coordenadora) Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin – Diretor Corporativo de Planejamento e Finanças Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro Ir. Lino Alfonso Jungbluth
- 26. COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Antônio Rios – Superintendente da FTD Idathy Aparecida Pequeno Munhoz – Diretora de DHO da FTD Renata Portela – Diretora de DHO do Grupo Marista Ir. Jorge Gaio – Conselheiro Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro Ir. Antônio Benedito – Conselheiro Ir. Sadi Cella
- 27. COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO Ir. Jorge Gaio – Conselheiro (Coordenador) Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Antônio Rios – Superintendente da FTD Sandro Marques Marcio Naggi Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos – Conselheiro André Vasconcelos – FTD Ir. Adilson José Janovski
- 28. COMITÊ DE INFRAESTRUTURA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador) Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador) Ronaldo Igesca Valverde – Diretor da área de Infraestrutura Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro Ir. Darlan Santorum
- 29. COMITÊ DE AUDITORIA TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador) Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador) Renato Lara Teixeira – Assessor de Auditoria Ir. Franki Kleberson Kucher Ir. Lino Alfonso Jungbluth Rosângela Specht
- 30. COMITÊ DE ÉTICA TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente do Grupo Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Bruno Orloski de Castro – Assessor Jurídico Renato Lara Pereira – Assessora de Auditoria Renata Portella – Diretora de DHO Ir. Tercílio Sevegnani Ir. Lino Alfonso Jungbluth
- 31. COMITÊ DE PATRIMÔNIO TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador) Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Pedro João Wolter
- 32. COMITÊ DE ÉTICA DA FTD TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador) Antônio Rios – Superintendente da FTD Renato Lara Pereira – Assessor de Auditoria Idathy Aparecida Pequeno Munhoz – Diretora de DHO da FTD Vitor Linhares Bastos Ir. José Aderlan B. Nascimento
- 33. COMITÊ DE AUDITORIA DA FTD TRIÊNIO Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador) Antônio Luis Rios da Silva – Superintendente da FTD Bruno Orloski de Castro – Assessor Jurídico Renato Lara Pereira – Assessor de Auditoria Ir. Dario Bortoloni – Vice-presidente da FTD Rosângela Specht Ir. Lino Alfonso Jungbluth
- 34. CONSELHO CURADOR DA FERJ TRIÊNIO Ir. Frederico Unterberger – Presidente da FERJ (Titular) Anselmo Luis Jorge Ramos (Titular) Giorgio Rodrigo Donini (Titular) Humberto Pradi (Titular) Ir. Délcio Afonso Balestrin (Titular) Ir. Joaquim Sperandio (Titular) Ir. Paulinho Vogel (Titular) Ir. Lino Afonso Jungbluth (Suplente) Décio da Silva (Suplente) Tania Maria Trafca (Secretária)
- 35. DIRETORIA DA FTD TRIÊNIO Antônio Luiz Rios da Silva – Superintendente da FTD (Coordenador) Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Ir. Dario Bortolini – Vice-presidente André Daniel Vasconcelos Ceciliany Alves Feitosa Idathy Aparecida Pequeno Munhoz José Roberto Flores Reche Lauri Cericato Reginaldo Soares Damasceno Ricardo Tavares de Oliveira
- 36. COLEGIADA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO Paulo Serino – Superintendente Executivo (Coordenador) Ir. Délcio Balestrin – Presidente Bruno Orloski de Castro Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin Cintia Luisa Marini Ednilson Guioti Renata Portela Álvaro Quintas Ir. Pedro João Wolter Ir. Franki Kleberson Kucher / June Alison Westarb Cruz
- 37. COLEGIADA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO Ir. Vanderlei Siqueira Ronaldo Valverde Indiuara Sampaio Alessandra Hovorusko Robert Carlisle Burnett Stephan Duailibi Younes Diogo Richard Benke Ir. Lino Alfonso Jungbluth André Garcia Renato de Lara Ir. Rogério Mateucci
- 39. • O que é OM? • Definições de pacotes e entidades. • Qual é o seu papel nesse processo? • Próximos passos. AGENDA OM
- 40. O Orçamento Matricial é uma metodologia de construção, acompanhamento e controle que permite uma melhor gestão dos gastos e eficiência operacional, introduzindo a figura dos gestores de “tipos de gastos” (pacotes), com função transversal entre os negócios. CONCEITO OM
- 41. Precisamos de um orçamento que propicie : A expansão dos negócios e da missão. A garantia da competitividade dos negócios. A sustentabilidade financeira do Grupo. MOTIVAÇÃO OM
- 42. O Grupo Marista tem 3 grandes objetivos: Implementar um processo eficiente para elaboração e controle do orçamento de gastos. Implementar software de elaboração e controle orçamentário. Identificar melhores práticas na gestão de gastos por meio de benchmarks. OBJETIVOS OM
- 43. • Menor tempo para consolidar números e maior tempo de análise. • Mais transparência na definição de metas, permitindo considerar particularidades da operação. BENEFÍCIOS OM
- 44. • Melhor alocação dos recursos do Grupo. • Justiça com todos os gestores: estruturas mais eficientes têm menos oportunidades. BENEFÍCIOS OM
- 45. OM
- 46. PACOTES E ENTIDADES OM CENTROS DE RESULTADO CONTAS ALUGUEL DE IMOVEIS IPTU . . . PASSAGENS HOSPEDAGENS . . . . . . NÚCLEODE ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO POLOINDUSTRIAL LAVANDERIA NUTRIÇÃO OUTROSSERVIÇOS HOSPITAIS
- 47. PACOTES E ENTIDADES OM CENTROS DE RESULTADO CONTAS ALUGUEL DE IMOVEIS IPTU . . . PASSAGENS HOSPEDAGENS . . . . . . ADMINISTRAÇÃO POLOINDUSTRIAL LAVANDERIA NUTRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS HOSPITAIS . . . . . .POLO INDUSTRIAL ENTIDADES VIAGENS ALUGUÉIS PACOTES NÚCLEO DE ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA ENTIDADE
- 48. PACOTES E ENTIDADES OM ADMINISTRAÇÃO POLOINDUSTRIAL LAVANDERIA NUTRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS HOSPITAIS . . . . . .POLO INDUSTRIAL ENTIDADES VIAGENS PACOTES NÚCLEO DE ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA CENTROS DE RESULTADO HOSPEDAGENS . . . . . . ALUGUEL DE IMOVEIS ALUGUÉIS PACOTE CONTAS IPTU . . . PASSAGENS
- 49. PACOTES E ENTIDADES OM ADMINISTRAÇÃO POLOINDUSTRIAL LAVANDERIA NUTRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS HOSPITAIS . . . . . .POLO INDUSTRIAL ENTIDADES VIAGENS PACOTES NÚCLEO DE ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA CENTROS DE RESULTADO HOSPEDAGENS . . . . . . ALUGUEL DE IMOVEIS ALUGUÉIS DONOSEGESTORESDEPACOTES CONTAS IPTU . . . PASSAGENS GESTORES DE ENTIDADES
- 50. GESTORES E DONOS DE PACOTE OM • Discutem com todos os negócios da organização, elaboram e aprovam as DOs (Diretrizes Orçamentárias) em conjunto com a equipe de liderança;
- 51. GESTORES E DONOS DE PACOTE OM •Apresentam as variações ocorridas em seu pacote nas reuniões de acompanhamento; •Identificam melhores práticas entre áreas e iniciam ciclos de melhoria.
- 52. GESTORES E DONOS DE PACOTES OM Quem são os representantes dos Pacotes? ...colaboradores de todos os negócios e áreas corporativas.
- 53. ENTIDADES OM Total : 386
- 54. • Entender e aplicar as DOs; • Explicar o motivo de eventuais diferenças nas DOs; • Realizar seu orçamento, conforme previsto, explicando eventuais variações; • Desdobrar conhecimentos e experiências com suas equipes. GESTORES DE ENTIDADES OM
- 55. DICAS OM • Participe ativamente; • Acompanhe os prazos; • Controle seu orçamento; • Busque as melhores práticas na gestão de gastos.
- 56. PRÓXIMOS PASSOS OM • Aprovação das DOs; • Elaboração do Forecast pelas Entidades, alinhado com as DOs;
- 57. PRÓXIMOS PASSOS OM • Aprovação do Forecast; • Acompanhamento; • Aplicação das DOs e de melhores práticas.
- 58. GESTORES DE ENTIDADES OM Muito obrigado! mauricio.zanforlin@grupomarista.org.br Ramal 1969 felipe.pierzynski@grupomarista.org.br Ramal 1851
- 60. DESAFIOS METAS E PROJETOS 2015 1. Simplificação dos processos da Organização; 2. Garantia de resultados financeiros; 3. Clima organizacional; 4. Direcionamento estratégico para as Áreas de Negócio e do Grupo Marista.
- 61. EBTIDA R$ 82,4 EBTIDA E METAS GLOBAIS METAS E PROJETOS 2015 METAS GLOBAIS 2015 Objetivo Peso Meta Geração de Caixa 45% -R$ 13,4 Captação de recursos externos 10% R$ 19,3 Qualidade 20% 82,91% Gestão de Pessoas (turnover) 15% 26,5% Jurídico 10% R$ 17,1 Total Metas 100%
- 62. GRANDES PROJETOS METAS E PROJETOS 2015 1. Orçamento Matricial 2. Jorge 3. Incluir (PcD e Jovem Aprendiz)