Agresso Business World (ABW) als ERP-System: Zwischenergebnisse der Implementierung

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September 9, 2013
Michael Golsch, Workshop zum Rollout von ABW, Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
Die SLUB Dresden auf dem Weg zum Staatsbetrieb
Agresso Business World (ABW) als ERP-System:
Zwischenergebnisse der Implementierung

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Die SLUB auf dem Weg zum Staatsbetrieb
September 9, 2013 | Seite 2
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Sachsens Staatsbibliothek
Eine der fünf bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland mit
einem besonders breiten Aufgabenprofil:
§ Universitätsbibliothek für eine der 10 größten Universitäten in der Bundesrepublik
+
§ Klassische Landesbibliothek (Sammeln und Verzeichnen von Medien aus und über
Sachsen)
+
§ Staatsbibliothek mit vielfältigen Koordinierungs- und Servicefunktionen für das
sächsische Bibliothekswesen

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Die SLUB auf dem Weg zum Staatsbetrieb
September 9, 2013 | Seite 3
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM in der SLUB: zwei Ausbaustufen
(1) NSM-Basiscontrolling, kameral Ø Produktbildung
Ø Stundenrechnung
Ø Controlling / Reporting
Ø Haushaltsflexibilisierung
2011

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Die SLUB auf dem Weg zum Staatsbetrieb
September 9, 2013 | Seite 4
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
NSM in der SLUB: zwei Ausbaustufen
(1) NSM-Basiscontrolling, kameral
(2) NSM-Aufbaucontrolling, Doppik
Ø Produktbildung
Ø Stundenrechnung
Ø Controlling / Reporting
Ø Haushaltsflexibilisierung
Ø NSM-konformes ERP-System
Ø Kosten- und Leistungsrechnung
Ø Anlagebuchhaltung + Bilanzierung
Ø Umfassende Budgetierung
2011
2012 + 2013, produktiv ab 2014

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Die SLUB auf dem Weg zum Staatsbetrieb
September 9, 2013 | Seite 5
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
2. Quartal1. Quartal
2012 2013
3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Zeitplan für das Aufbaucontrolling
Vorbereitung Änderung SLUB-Gesetz Vorbereitung Staatsbetriebsgründung
Staatsbetrieb
in Kraft; 1.1.14
Soll-Fachkonzepte Planung/Zielv.
Budgetierung
Zielvereinbarung SMWK-SLUB
Anpassung Ist-Fachkonzepte KR,
LR, CO
Erarbeitung Ist-Fachkonzept
Buchhaltung
Aufbau Buchhaltungskompetenz
Vorbereitung/
Durchführung Inventur
Fortschreibung
Anpassungs-
vereinbarung
Beschaffung
Einführungs-
dienstleistungen,
Organisation Betrieb Einrichtung
der Software
Praxistest
Entscheidung
über Nutzung
der vom SID
beschafften
Software
= termingerecht erledigt = termingerecht in Arbeit
4. Präzisierung des Zeitplans für die Ausbauphase (Meilensteine für 2013)
Grober Zeitplan für die Ausbauphase
2. Quartal 3. Quartal
2012
1. Quartal
Soll-Fachkonzepte Planung/Zielv.
Budgetierung
Zielvereinbarung SMWK-SLUB
Beschaffung
Einführungs-
dienstleistungen,
Organisation Betrieb Einrichtung
der Software
Vorbereitung/
Durchführung Inventur
Testphase
Entscheidung
über Nutzung
der vom SID
beschafften
Software
2013
4. Quartal 2. Quartal 3. Quartal1. Quartal 4. Quartal
Anpassung Ist-Fachkonzepte
KR, LR, CO
Erarbeitung Ist-Fachkonzept
Buchhaltung
Aufbau Buchhaltungskompetenz
Vorbereitung Staatsbetriebsgründung
Staatsbetrieb
in Kraft; 1.1.14
Vorbereitung Änderung SLUB-Gesetz
Fortschreibung
Anpassungs-
vereinbarung
Anlage 4 zum Protokoll der StS-Runde zum NSM in der SLUB, 23.11.2012
= termingerecht erledigt = termingerecht in Arbeit

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September 9, 2013 | Seite 6
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Agresso Business World als ERP-System
DATEN
nehmer verpflichtet sich, schwerpunktmäßig die in Anlage 1a
seines Angebotes vom 31.08.2012 benannten Mitarbeiter bei
VERTRAGSECKDATEN
! Der Auftragnehmer verpflichtet sich, schwerpunktmäßig die in Anlage 1a
zu Anlage 2 seines Angebotes vom 31.08.2012 benannten Mitarbeiter bei
der Bearbeitung der Einzelaufträge einzusetzen.
= Umsetzung per 1. Januar 2014
= als zweite Ausbaustufe geplant

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September 9, 2013 | Seite 7
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Zeitplan für die Einführung von ABW 2013
09.09.13 7
Planung & Kontrolle
Analyse & Konzeption Implementierung, Test + Schulung Abschluss
Kick-Off
Abschluss
Feinkonzepte
Anwender-
schulung ist
abgeschlossen
Abnahme
ABW TU
Integrations-
tests sind
durchgeführt
Bereitstellung
abgepasstes
Produktivsystem
Übergabe ABW auf Test-Umgebung/
Produktionsumgebung gemäß
Konzeption abgeschlossen
Übergabe
Feinkonzepte
SID
Testumgebung
zur Implementier-
ung steht bereit
Schnittstellen
sind zum Test
bereit
Go-Live
Abnahme
Gesamt-
system
* Terminanpassungen per 4. September 2013
= termingerecht erledigt = termingerecht in Arbeit
Statusbericht
per 4. September 2013

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Die SLUB auf dem Weg zum Staatsbetrieb
September 9, 2013 | Seite 8
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Zwischenergebnisse der ABW-Implementierung
Ø Das Projekt liegt im Gesamtzeitplan. Unterjährige Anpassungen von
Meilensteinen (soweit notwendig) gefährden das Go-Live
per 1. Januar 2014 nicht.
Ø Das NSM-Aufbaucontrolling wird bis Jahresende 2013 umgesetzt.
Ø Damit sind alle Voraussetzungen für die Staatsbetriebsgründung
zum 1. Januar 2014 gegeben.
Ø Mit Unit4 und Syncwork arbeitet die SLUB im Projekt professionell und
gut zusammen.

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September 9, 2013 | Seite 9
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Was wir mit ABW erreichen werden
per 1. Januar 2014:
Ø Finanzbuchhaltung + Anlagebuchhaltung in ABW
Ø KLR mit ABW
Ø NSM-konformes Reporting (Controllingtabellen) mit ABW

10. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de
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Die SLUB auf dem Weg zum Staatsbetrieb
September 9, 2013 | Seite 10
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Was wir mit ABW erreichen werden
per 1. Januar 2014:
Ø Finanzbuchhaltung + Anlagebuchhaltung in ABW
Ø KLR mit ABW
Ø NSM-konformes Reporting (Controllingtabellen) mit ABW
Mitte 2014:
Ø Eröffnungsbilanz mit ABW
Ø Plankostenrechnung mit ABW

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September 9, 2013 | Seite 11
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
Erste Erfahrungen und Anregungen aus dem ABW-Projekt
Ø Customizing:
Die Balance zwischen landesweiten ABW-Standards und den Spezifika
der Staatsbetriebe bleibt eine Herausforderung. Sie ist aber für die
mit dem System angestrebten Synergien essentiell.
Ø Consulting:
Kontinuierliche Begleitung durch die Ressorts ist gerade für die
Ersteinführung eines ERP-Systems und für den damit verbundenen
Wechsel von der Kameralistik zur Doppik wichtig.
Ø Monitoring:
Regelmäßige sync ups auch auf Arbeitsebene.

12. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden slub-dresden.de
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Die SLUB auf dem Weg zum Staatsbetrieb
September 9, 2013 | Seite 12
Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors
ABW als ERP-System –
Zwischenergebnisse zur Implementierung
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Kontakt:
michael.golsch@slub-dresden.de