Financium - Le rendez-vous annuel des dirigeants finance gestion (11-12 Déc 2013) Fabrice Hald, Directeur Financier France, BELUX, Changepoint Fouad Rwayane, Consultant Expert, Changepoint

1. Optimisation financière au travers
d’une meilleure gestion des équipes
projet
Fabrice Hald, Directeur Financier France, BELUX, Changepoint
Fouad Rwayane, Consultant Expert, Changepoint

2. Projet
Ressources
Livrables
Achats
Forecast
Capex /
Opex
Coûts / Prix
de vente
Factures /
Revenu
Sous-
traitance

3. Gestion des
Ressources
Taux
d’utilisation
Prix de
vente
Coût de
ressources
Optimisation financière ?

4. Le défi pour beaucoup d’organisations …

5. La solution
Systèmes Tiers
Finances HR
Annuaire,
CRM,
Messagerie …

6. PRÉSENTATION DU CAS
CHANGEPOINT

7. Présentation du contexte
• Editeur de logiciel qui propose des prestations de service
• 50+ consultants, 10 M€ CA
– 25% forfaits,
– 35% public (Unités Œuvre),
– 40% Régie
• Résultat d’exploitation < 0
• Outil local, gouvernance par spreadsheets & bases access

8. Situation initiale
• Suivi concentré sur top projets
• Pilotage financier détaillé restreint
• Réaction plutôt que Prédiction
Complexité croissante des contrats
– rallongement délais de clôture
– 15% retour facture
– DSO

9. Une touche de complexité additionnelle
Near Shore Services
Canada
Project manager
UK
Ressource dispo
BE
Expert
ESP
Développeur
Aut
Equipe projet
FR

10. Résultats de la transformation
• Suivi financier et facturation projets directement dans l’outil
• Interface direct avec ERP comptable
– Production & clôture sécurisée et simplifiée (2 Jrs / ETP de gain)
– 0% retour facturation, car préparée loin en amont
– Gain 30+ jours de DSO
• Identification des projets à forte / faible marge
• Maitrise des coûts cachées :
– frais induits par internationalisation
– Pilotage partagé Direction Financière / Directions Opérationnelles.
• Gestion Backlog améliorée

11. ACTEUR DU LOGICIEL
Etude de cas

12. Présentation du contexte
• Editeur de logiciel qui propose des prestations de service
autour de son offre ainsi qu’une offre d’hébergement
• 800 collaborateurs répartis sur 5 entités juridiques
(France et International) dont 680 productifs

13. Situation initiale
• Disparité de l’organisation fonctionnelle et géographique
(plusieurs offres avec entités dédiées à chaque produit)
• Aucune mutualisation des ressources, pas de visibilité sur la
disponibilité des ressources entre filiales / lignes de produit
• Appel systématique à sous-traitance pour adresser les besoins : entre 15%
et 20% de sous-traitants soit 150 ETP
• Faible taux de facturation de certaines ressources : entre 20% et 30%
• Travail sur opportunités sans visibilité sur capacité à faire
• Nécessité de différer la signature des affaires et le démarrage des projets !!!

14. Le projet
• Mise en place d’une solution unique intégrée pour :
– Réduire de 20% à 30% la sous-traitance (-45 ETP)
– Améliorer de 5% le taux de facturation des collaborateurs (+34 ETP)
Soit un gain quantitatif d’environ 90 ETP
Indépendamment du gain qualitatif (visbilité en temps réel, planification,
etc…)
• 70% des 1500 projets ainsi que 100% des ressources dans le
Système depuis Juillet 2013

15. ACTEUR DU SERVICE DANS
L’AERONAUTIQUE
Etude de cas

16. Présentation du contexte
• Acteur du Service dans l’aéronautique (ingénierie,
calculs, etc…) issu de la fusion de 3 entités
• 700 collaborateurs sur 3 pays (France, Allemagne, Grande
Bretagne)

17. Situation initiale
• Clients globaux impliquant de gérer des projets utilisant des
ressources des 3 entités
• Mais pas de vision consolidée des ressources et des projets
car héritage des 3 sociétés :
– 3 Systèmes d’Information,
– processus hétérogènes,
– indicateurs de performance non consolidables car spécifiques à
chaque entité

18. Le projet
• Mise en place d’une solution unique intégrée :
– Amélioration de 5% du volume de projets gérés
– Amélioration de 50 % du nombre de projets transnationaux
– Capture des temps passés et processus d’approbation (98% à la
clôture mensuelle)
– Clôture mensuelle à J+2 au lieu de J+8
Indépendamment du gain qualitatif (unification des pratiques, visibilité
en temps réel, planification, etc…)

19. ACTEUR DU SERVICE DANS
L’OPTIMISATION DU SUPPORT CLIENT
Etude de cas

20. Présentation du contexte
• Acteur de service autour de l'optimisation du Système de
Soutien des équipements dans les métiers de l’ingénierie
issu de la fusion de 5 entités
• 600 collaborateurs sur 5 pays (France, Allemagne, Espagne,
Roumanie et Inde)

21. Situation initiale
• Clients globaux impliquant de gérer des projets nécessitant
des ressources des 5 entités
• Nécessité d’optimisation des coûts avec un mix de ressources
des différents pays pour garantir la rentabilité des prestations
sur base d’unités d’œuvre
• Mais pas de vision consolidée des ressources et des projets
car héritage des 5 sociétés :
– 5 Systèmes d’Information,
– processus hétérogènes,
– indicateurs de performance non consolidables car spécifiques à
chaque entité

22. Le projet
• Mise en place en cours d’une solution unique intégrée :
– Catalogue d’unité d’œuvre déployé
– Projets transnationaux déployés avec suivi de la production
transverse
– Construction du plan de charge prévisionnel transnational par métier
Indépendamment du gain qualitatif (unification des pratiques, visibilité
en temps réel, planification, etc…)

23. Questions / Réponses