Execução custeio e pessoal (1) lei informaçao junho de 2013

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Execução custeio e pessoal (1) lei informaçao junho de 2013

  1. 1. Data base: 30/06/2013 DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL EXECUTADO SALDO GRAU DE EXECUÇÃO Custeio /Manutenção 2.474.000,00 1.018.576,85 1.455.423,15 26,53 Pessoal e Encargos 6.327.000,00 3.104.190,00 3.222.810,00 49,06 Total DG 8.801.000,00 4.122.766,85 4.678.233,15 46,84 Atividade Finalista /Projetos 4.122.766,85 Atividade Finalistica+Projeto /Gabinete 11.321.716,00 6.770.416,00 4.551.300,00 59,80 Projeto /SUINVEST 74.177.883,00 5.153.046,00 69.024.837,00 6,95 Projeto /SUSET 6.806.000,00 0,00 6.806.000,00 0,00 Total Gabinete/SUINVEST/SUSET 92.305.599,00 11.423.462,00 80.882.137,00 12,38 Total Geral: DG/Gabinete/SUSET/SUINVEST 97.200.415,00 15.205.559,00 85.560.370,00 15,64 SECRETARIA DE TURISMO . ORÇAMENTO 2013 Fontes 0100-53000-5100-331 e 131
  2. 2. DESCRIÇÃO ORÇADO ATUAL EXECUTADO SALDO % EXECUTADO Projeto 40.114.813,00R$ 11.583.211,27R$ 28.531.601,73 29,88 Projeto Fonte 00 8.844.209,00 6.380.683,97 2.463.525,03 72,15 Projeto Fonte 01 1.250.604,00 262.951,77 987.652,23 21,03 Projeto Fonte 31 30.020.000,00 4.939.575,53 25.080.424,47 16,45 Valores Devolvidos ao Mtur 3.559.863,36 11,85 Valor executado com fonte 31 238.369,34 0,79 Gastos da SETUR/ Fonte 00 Tesouro 17.923.209,00R$ 13.505.761,32R$ 4.417.447,68R$ 60,13 Valores Captados Projetos com Recursos Externos ORÇAMENTO 2012 SECRETARIA DE TURISMO DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

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