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Resultados 4T10 &
Perspectivas 2011
Disclaimer

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a
atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações
prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar",
"contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.

Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,
expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados
serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou
negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos
conseqüentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações
prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou
divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.




                                                                                                                    2
Agenda



         Destaques & Eventos Subsequentes

         Desempenho Econômico-Financeiro

         Mineração

         Gás Natural

         Empreendimentos




                                            3
Destaques
Capitalização de R$ 1,3 bilhão para financiar os empreendimentos-chave MPX Parnaíba e MPX
Colombia.

Na Colômbia, recursos identificados superam 4 bilhões de toneladas de carvão, suportando
produção anual de 35 milhões de toneladas.

Pré-viabilidade ambiental da infra-estrutura logística na Colômbia atestada com a emissão de
DAA para o porto dedicado a e dispensa de apresentação para a ferrovia de 150 km.

Sucesso exploratório extraordinário na Bacia do Parnaíba, onde testes indicaram potencial
produtivo de até 3,4 milhões de m3 por dia em apenas um dos poços.

Posicionamento diferenciado para capturar crescimento projetado do segmento de geração a
gás: única geradora privada com integração entre geração de energia e suprimento de gás.

Maior portfólio de crescimento na América do Sul: Empreendimentos licenciados somam
11GW, com a emissão das licenças ambientais para a construção de 3.300 MW a gás natural no
Superporto do Açu e de 2.100 MW a carvão no Chile.

Progresso médio de 90% nas obras das usinas Energia Pecém, MPX Pecém II e MPX Itaqui, com
geração de 10 mil empregos.
                                                                                               4
Desempenho Econômico Financeiro

 Posição de Caixa em dez/2010, incluindo depósitos vinculados
     Controladora: R$ 566,0 milhões
     Consolidado: R$ 854,2 milhões


                                    Conta                              Controladora        Consolidado
Aportes em Pecém I, II e Itaqui
                                    R$ milhões                       dez/10    set/10    dez/10    set/10
   R$ 193 milhões em 2010
                                    Ativo Circulante                 668,6     565,5     1.661,5   1.131,1
                                    Ativo Realizável a Longo Prazo   297,2     274,5     1.006,4   306,4

  Dívida Bruta em dez/2010          Ativo Permanente                 1.074,3   982,0     3.611,7   3.115,8
                                    Total do Ativo                   2.040,1   1.822,0   6.279,6   4.553,2
      R$ 2.607,1 milhões
      89% Longo Prazo               Passivo Circulante               322,5      71,9     1.395,7   862,4
                                    Passivo Não Circulante             4,3      21,6     3.182,3   1.919,2
                                    Participações Minoritárias          -         -       43,4      43,1
                                    Patrimônio Líquido               1.713,3   1.728,5   1.658,2   1.728,5
                                    Total do Passivo                 2.040,1   1.822,0   6.279,6   4.553,2




                                                                                                             5
Despesas Operacionais da Controladora

   Despesas Operacionais                 Controladora              Valor justo de Stock Options (IFRS):
   (Em milhares de reais)      4T10          4T09       % Var    R$ 16,1 milhões
Despesas                         6            10                   Reclassificação de R$ 6,5 milhões de
  Pessoal e administradores   (45.634)     (31.634)     44,3%    Ativo Diferido para Despesas (IFRS)
  Material                      (45)         (44)        3,6%      R$ 4,3 milhões devido a dissídio de
  Serviços de terceiros       (10.027)     (12.254)     -18,2%   6,63%.
  Arrendamentos e aluguéis    (2.674)        (693)      285,9%
  Seguros                       (83)         (198)      -57,8%
  Tributos                     (102)         (72)       41,2%
  Outras despesas             (1.351)       (2.397)     -43,6%
  Total                       (59.915)     (47.291)     26,7%       R$ 1,9 milhões devido a pagamentos
Depreciação e amortização      (203)         (148)      37,9%    relativos ao aluguel da nova sede
  Total                       (60.119)     (47.439)     26,7%




                                                                                                          6
Capitalização de R$ 1,3 bilhão




          Estrutura                                                Debêntures conversíveis

           Volume                            R$ 1,0 Bi – R$ 1,3* Bi (R$ 600M BNDES + R$ 200M EB + R$ 200M Gávea)

            Prazo                                                          3 anos

    Indexador e Spread                                                IPC-A + 4,00% aa

   Preços de Conversão                                                  R$ 43,0/ação




  Principal indexado a IPC-A e Pagamento Anual do Spread (4%)

* Com 0% e 100% do free float acompanhando
                                                                                                                   7
CCX: a "Carajás" do Carvão de Alta Qualidade e Baixa Emissão

  Geologia única e
  privilegiada
      Mais de 100 camadas
      22 camadas>1.5m de
      espessura
      8 camadas>3m de
      espessura


  Potencial de >1.6 bilhões
  de toneladas mineráveis

  Logística integrada garante
  custos competitivos
      Ferrovia de 150km: plana
      e paralela a rodovias já
      existentes
      Porto dedicado de águas
      profundas

                                                               8
Sistema de Mineração de Baixo Custo e Larga Escala

 Produção: 35 milhões de toneladas por ano
 Custos competitivos de mineração: custo estimado de US$25/t para mineração
 subterrânea
 Custos logísticos extremamente competitivos: 150km de ferrovia + porto dedicado de
 águas profundas




                                                                                      9
Blocos de Gás Natural Onshore com Recursos de 15 Tcf

    Descobertas
 Bloco         % MPX          Poço          Prospecto       Status

                            OGX-16          Califórnia    Concluido

                            OGX-22        Fazenda São
            23,3%                                         Concluido
PN-T-68                                       José
        (33.3% * 70%)

                            OGX-34                       Em progresso
                                            Bom Jesus
                                                         desde 13/02


    Potencial Portfolio
  Recursos Potenciais de aprox. 15 Tcf                                  OGX-16             OGX-22
                                                                           Pressão de         Vazão máxima de
  Produção Potencial de 15 M m³/dia                                        1.900 psi          produção de de
  Aproximadamente 20 prospectos mapeados
                                                                                              3.4M m3/dia (AOF)
                                                                           Chamas de
                                                                           aprox. 15m de      Pressão de 1.950
                                                                           altura             psi
     Cronograma de Perfuração                                                                 Chamas de aprox.
         Ano           2010          2011        2012      Total                              20m de altura
Número de poços         3             9            3        15

  2 sondas onshore em operação

                                                                                                                  10
Integração com Complexo de Geração de Energia de 4.000 MW

                                                   Estrutura Acionária

                                                                                     OGX

                                                                    1/3              2/3


                                                      PETRA                 OGX
                                                                          Maranhão
                                       70%         30%        30%                70%


                                                                   Blocos
                                             UTE
                                                                Exploratórios




                                                                                           11
Maior Portfólio de Crescimento em Geração na América do Sul

      11 GW em empreendimentos licenciados

                                             Gás Natural
                                                 MPX Parnaíba (1863 MW)
                                                 MPX Açu (3300 MW)

                                             Carvão
                                                 MPX Açu (2100 MW)
                                                 MPX Sul (727 MW)
                                                 MPX Seival (600 MW)
                                                 MPX Castilla (2100 MW)

                                             Renováveis
                                                Solar: MPX Tauá (1 MW)




                                                                          12
MPX Castilla: Maior Empreendimento Licenciado no Chile

 Licença ambiental robusta para 2.100 MW: processo de 4 anos
     Empreendimento Integrado: Usina + Porto de Águas Profundas + Planta de
  Dessalinização
     Localização Estratégica
      SIC: Sistema Interconectado Central (90% do PIB & 92% da população)
      Grande demanda reprimida de energia e água
     Concessão e licença do porto emitidas




                                                                              13
MPX Açu: Maior Empreendimento Licenciado no SE do Brasil

 Licença ambiental para 5.400 MW (3.300 MW gás + 2.100 MW carvão)
     Localização Estratégica no Superporto do Açu
      Próxima às acumulações de gás descobertas na Bacia de Campos
      Potencial fornecedora de energia para as indústrias do Complexo Industrial do
      Superporto do Açu
     Alta competividade na venda de energia devido ao benefício da auto-produção
  compartilhada




                                                                                      14
Usinas com Energia Contratada Iniciam Operação no 2S11

       Energia
   contratada no
leilão A-5 de 2007                                     3T11    4T11       2012   3T12     2013
 • Energia Pecém
    • MPX Itaqui                                Construção MPX Pecem II             Spot¹         Receita Fixa Bruta: R$ $ 242,2 MM/y²

                3T08                  Construção MPX Itaqui            Spot¹             Receita Fixa Bruta: R$ 269,7 MM/y²
                          Construção Energia Pecem            Spot ¹                     Receita Fixa Bruta: R$ 255,1 MM/y²
4T07                       1T09      2T09
                                                                                   *Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e a EDP
  Energia contratada no leilão A-5
              de 2008:                                                                                             **PPA – Power Purchase Agreement
                                                                                             ¹ Energia vendida no mercado spot antes do início das PPAs
           • MPX Pecém II
                                                                                                                                        ² Em dez/2010



       Progresso médio de 90% na construção.

       10 mil empregos gerados.

       Equipes de operação contratadas e em fase final de treinamento.

       Receita mínima garantida de aproximadamente R$ 500 milhões em 2012 e superior a R$ 750
       milhões a partir de 2013.

       Financiamentos de longo prazo integralmente aprovados e 73% desembolsados.

                                                                                                                                                          15
Energia Pecém: 720 MW iniciando operação no 2S11



                                           Energia Pecém
                                              (720 MW)
                                              EPC 87%




                                                           16
MPX Pecém II: 365 MW iniciando operação no 1S12



                                           MPX Pecém II
                                             (365 MW)
                                              EPC 80%




                                                          17
MPX Itaqui: 360 MW iniciando operação no 2S11



                                            MPX Itaqui
                                                (360 MW)
                                                EPC 85%




                                                           18
www.mpx.com.br

www.ebx.com.br   www.descubraebx.com.br   www.youtube/grupoebx   www.eikebatista.com.br


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Apresentação áudio conference 4 t10

  • 2. Disclaimer Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. 2
  • 3. Agenda Destaques & Eventos Subsequentes Desempenho Econômico-Financeiro Mineração Gás Natural Empreendimentos 3
  • 4. Destaques Capitalização de R$ 1,3 bilhão para financiar os empreendimentos-chave MPX Parnaíba e MPX Colombia. Na Colômbia, recursos identificados superam 4 bilhões de toneladas de carvão, suportando produção anual de 35 milhões de toneladas. Pré-viabilidade ambiental da infra-estrutura logística na Colômbia atestada com a emissão de DAA para o porto dedicado a e dispensa de apresentação para a ferrovia de 150 km. Sucesso exploratório extraordinário na Bacia do Parnaíba, onde testes indicaram potencial produtivo de até 3,4 milhões de m3 por dia em apenas um dos poços. Posicionamento diferenciado para capturar crescimento projetado do segmento de geração a gás: única geradora privada com integração entre geração de energia e suprimento de gás. Maior portfólio de crescimento na América do Sul: Empreendimentos licenciados somam 11GW, com a emissão das licenças ambientais para a construção de 3.300 MW a gás natural no Superporto do Açu e de 2.100 MW a carvão no Chile. Progresso médio de 90% nas obras das usinas Energia Pecém, MPX Pecém II e MPX Itaqui, com geração de 10 mil empregos. 4
  • 5. Desempenho Econômico Financeiro Posição de Caixa em dez/2010, incluindo depósitos vinculados Controladora: R$ 566,0 milhões Consolidado: R$ 854,2 milhões Conta Controladora Consolidado Aportes em Pecém I, II e Itaqui R$ milhões dez/10 set/10 dez/10 set/10 R$ 193 milhões em 2010 Ativo Circulante 668,6 565,5 1.661,5 1.131,1 Ativo Realizável a Longo Prazo 297,2 274,5 1.006,4 306,4 Dívida Bruta em dez/2010 Ativo Permanente 1.074,3 982,0 3.611,7 3.115,8 Total do Ativo 2.040,1 1.822,0 6.279,6 4.553,2 R$ 2.607,1 milhões 89% Longo Prazo Passivo Circulante 322,5 71,9 1.395,7 862,4 Passivo Não Circulante 4,3 21,6 3.182,3 1.919,2 Participações Minoritárias - - 43,4 43,1 Patrimônio Líquido 1.713,3 1.728,5 1.658,2 1.728,5 Total do Passivo 2.040,1 1.822,0 6.279,6 4.553,2 5
  • 6. Despesas Operacionais da Controladora Despesas Operacionais Controladora Valor justo de Stock Options (IFRS): (Em milhares de reais) 4T10 4T09 % Var R$ 16,1 milhões Despesas 6 10 Reclassificação de R$ 6,5 milhões de Pessoal e administradores (45.634) (31.634) 44,3% Ativo Diferido para Despesas (IFRS) Material (45) (44) 3,6% R$ 4,3 milhões devido a dissídio de Serviços de terceiros (10.027) (12.254) -18,2% 6,63%. Arrendamentos e aluguéis (2.674) (693) 285,9% Seguros (83) (198) -57,8% Tributos (102) (72) 41,2% Outras despesas (1.351) (2.397) -43,6% Total (59.915) (47.291) 26,7% R$ 1,9 milhões devido a pagamentos Depreciação e amortização (203) (148) 37,9% relativos ao aluguel da nova sede Total (60.119) (47.439) 26,7% 6
  • 7. Capitalização de R$ 1,3 bilhão Estrutura Debêntures conversíveis Volume R$ 1,0 Bi – R$ 1,3* Bi (R$ 600M BNDES + R$ 200M EB + R$ 200M Gávea) Prazo 3 anos Indexador e Spread IPC-A + 4,00% aa Preços de Conversão R$ 43,0/ação Principal indexado a IPC-A e Pagamento Anual do Spread (4%) * Com 0% e 100% do free float acompanhando 7
  • 8. CCX: a "Carajás" do Carvão de Alta Qualidade e Baixa Emissão Geologia única e privilegiada Mais de 100 camadas 22 camadas>1.5m de espessura 8 camadas>3m de espessura Potencial de >1.6 bilhões de toneladas mineráveis Logística integrada garante custos competitivos Ferrovia de 150km: plana e paralela a rodovias já existentes Porto dedicado de águas profundas 8
  • 9. Sistema de Mineração de Baixo Custo e Larga Escala Produção: 35 milhões de toneladas por ano Custos competitivos de mineração: custo estimado de US$25/t para mineração subterrânea Custos logísticos extremamente competitivos: 150km de ferrovia + porto dedicado de águas profundas 9
  • 10. Blocos de Gás Natural Onshore com Recursos de 15 Tcf Descobertas Bloco % MPX Poço Prospecto Status OGX-16 Califórnia Concluido OGX-22 Fazenda São 23,3% Concluido PN-T-68 José (33.3% * 70%) OGX-34 Em progresso Bom Jesus desde 13/02 Potencial Portfolio Recursos Potenciais de aprox. 15 Tcf OGX-16 OGX-22 Pressão de Vazão máxima de Produção Potencial de 15 M m³/dia 1.900 psi produção de de Aproximadamente 20 prospectos mapeados 3.4M m3/dia (AOF) Chamas de aprox. 15m de Pressão de 1.950 altura psi Cronograma de Perfuração Chamas de aprox. Ano 2010 2011 2012 Total 20m de altura Número de poços 3 9 3 15 2 sondas onshore em operação 10
  • 11. Integração com Complexo de Geração de Energia de 4.000 MW Estrutura Acionária OGX 1/3 2/3 PETRA OGX Maranhão 70% 30% 30% 70% Blocos UTE Exploratórios 11
  • 12. Maior Portfólio de Crescimento em Geração na América do Sul 11 GW em empreendimentos licenciados Gás Natural MPX Parnaíba (1863 MW) MPX Açu (3300 MW) Carvão MPX Açu (2100 MW) MPX Sul (727 MW) MPX Seival (600 MW) MPX Castilla (2100 MW) Renováveis Solar: MPX Tauá (1 MW) 12
  • 13. MPX Castilla: Maior Empreendimento Licenciado no Chile Licença ambiental robusta para 2.100 MW: processo de 4 anos Empreendimento Integrado: Usina + Porto de Águas Profundas + Planta de Dessalinização Localização Estratégica SIC: Sistema Interconectado Central (90% do PIB & 92% da população) Grande demanda reprimida de energia e água Concessão e licença do porto emitidas 13
  • 14. MPX Açu: Maior Empreendimento Licenciado no SE do Brasil Licença ambiental para 5.400 MW (3.300 MW gás + 2.100 MW carvão) Localização Estratégica no Superporto do Açu Próxima às acumulações de gás descobertas na Bacia de Campos Potencial fornecedora de energia para as indústrias do Complexo Industrial do Superporto do Açu Alta competividade na venda de energia devido ao benefício da auto-produção compartilhada 14
  • 15. Usinas com Energia Contratada Iniciam Operação no 2S11 Energia contratada no leilão A-5 de 2007 3T11 4T11 2012 3T12 2013 • Energia Pecém • MPX Itaqui Construção MPX Pecem II Spot¹ Receita Fixa Bruta: R$ $ 242,2 MM/y² 3T08 Construção MPX Itaqui Spot¹ Receita Fixa Bruta: R$ 269,7 MM/y² Construção Energia Pecem Spot ¹ Receita Fixa Bruta: R$ 255,1 MM/y² 4T07 1T09 2T09 *Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e a EDP Energia contratada no leilão A-5 de 2008: **PPA – Power Purchase Agreement ¹ Energia vendida no mercado spot antes do início das PPAs • MPX Pecém II ² Em dez/2010 Progresso médio de 90% na construção. 10 mil empregos gerados. Equipes de operação contratadas e em fase final de treinamento. Receita mínima garantida de aproximadamente R$ 500 milhões em 2012 e superior a R$ 750 milhões a partir de 2013. Financiamentos de longo prazo integralmente aprovados e 73% desembolsados. 15
  • 16. Energia Pecém: 720 MW iniciando operação no 2S11 Energia Pecém (720 MW) EPC 87% 16
  • 17. MPX Pecém II: 365 MW iniciando operação no 1S12 MPX Pecém II (365 MW) EPC 80% 17
  • 18. MPX Itaqui: 360 MW iniciando operação no 2S11 MPX Itaqui (360 MW) EPC 85% 18
  • 19. www.mpx.com.br www.ebx.com.br www.descubraebx.com.br www.youtube/grupoebx www.eikebatista.com.br www.flickr.com/photos/grupoebx Todos os direitos reservados para MPX Março/2011