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BRASIL ECODIESEL S.A.




                                BRASIL ECODIESEL S.A.
                                         Relações com Investidores
                        NBome                     e Novos Negócios
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                        Mercado Brasileiro de Biodiesel

                        A Empresa

                        Estratégia


                        Resultados do período


                        Perspectivas
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                        Mercado Brasileiro de Biodiesel

                        A Empresa

                        Estratégia


                        Resultados do período


                        Perspectivas
BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel – O que é Biodiesel?


     Fator Chave do Sucesso:
  tecnologia ou matéria-prima?                   “Alcançar qualidade uniforme em
                                                  produção de larga escala e com o
                                                 uso de diferentes óleos vegetais é o
     Tecnologia      Matéria - Prima                       nosso desafio!”
BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel


                   Mercado Brasileiro de Diesel (‘000.000 m³)



 Diesel é o principal combustível
 no Brasil: 42% dos combustíveis
 derivados de petróleo; mais de
 50% do combustível do setor de
            transportes.




Mercado interno extremamente significativo,
permitindo o crescimento e consolidação do        Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
                                                                                                          (*) Projeção 2009
                   setor.
BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel - Programa Nacional de Biodiesel

  Lei do Biodiesel: Uso
                                                                                                  As percentagens de mistura obrigatória
obrigatório para alavancar                                                                              são apenas o estímulo inicial:
        produção                                                                                       Misturas maiores são viáveis em
                                                                                                               motores a diesel.
                                                                        A partir de 2010
                                                                        Mistura: mín. 5%
                                                     Jul/09 – Dez/09

                                  Jul/08 – Jun/09    Mistura: mín. 4%

                                  Mistura: mín. 3%
                   1º Sem/08
                   Mistura: mín. 2%


     2005 – 2007
     Mistura: até 2%



                       O crescimento da produção
                            mostra o sucesso do
                                programa


                                                                                                                   Fonte: ANP.
                                                                           (1) Projeção considera o B4 no 2S09 e o B5 em 2010.
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                        Mercado Brasileiro de Biodiesel

                        A Empresa

                        Estratégia


                        Resultados do período


                        Perspectivas
BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Mapa


                              Brasil Ecodiesel no mapa




                                *APP = Área de Preservação Permanente
BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Conselho de Administração e diretoria

     Membros do Conselho de Administração                                    Diretores
Nome / Posição                          Idade   Nome / Posição                                          Idade

Carlos Antonio Rocca                            Mauro Cerchiari
                                         69                                                              56
Presidente e Conselheiro Independente           Diretor Presidente

Joel Mendes Rennó                               Charles Mann de Toledo
                                         72                                                              51
Vice-Presidente                                 Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios

Mauro Fernando Maria Arruda                     Eduardo de Come
                                         63                                                              44
Conselheiro                                     Diretor Financeiro

Silvio Tini de Araújo                           Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo
                                         63                                                              43
Conselheiro                                     Diretor de Operações

Jose Ferraz Ferreira Filho                      Expedito Parente Junior
                                         63                                                              29
Conselheiro                                     Diretor Industrial


Marco Antonio Moura de Castro
Conselheiro
                                         56                          Governança Corporativa

Wagner Pinheiro de Oliveira                        Ações ordinárias com iguais direitos de voto
                                         47
Conselheiro Independente
                                                   100% de tag-along
                                                   Nenhum membro do conselho é diretor da
                                                    Companhia
                                                   Conselho Fiscal
BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Reestruturação


                        Reestruturação
BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Evolução do cumprimento dos contratos

   Cumprimento dos contratos com a Petrobras
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                        Mercado Brasileiro de Biodiesel

                        A Empresa

                        Estratégia


                        Resultados do período


                        Perspectivas
BRASIL ECODIESEL S.A. | Estratégia -                                            Direcionamento Estratégico para 5 anos


Cenário mundial de Biodiesel :
         “Maior demanda por
          biodiesel e menor
                                                            Direcionamento
      interferência do governo”
                                                               Estratégico


               ESTRATÉGICAS
                EQUITIES                                           OPERACIONAIS
                                                                  FIXED INCOME                                        DESINVESTIMENTO
                                                                                                                         SERVICES
                  Longo Prazo                                         Curto Prazo                                         Ativos Ociosos


     Busca por alternativas de matéria prima             Realocação dos ativos das usinas de Floriano e        Venda das fazendas nos Estados do Piauí, Ceará e
                                                           Crateús e dos equipamentos de extração química         Minas Gerais
              Estudo de viabilidade para plantio de       de óleo situados na usina de Porto Nacional
               Pinhão Manso na BA, MS e em outras                                                                Venda dos ativos de esmagamento de Crateús
               localidades                                Viabilizar o funcionamento das unidades
                                                           esmagadoras de Iraquara e São Luiz Gonzaga
              Busca de parcerias para
               desenvolvimento de P&D na área             Projeto de melhoria da eficiência industrial
               agrícola
                                                          Cumprimento do Selo Combustível Social
     Busca de parcerias para o suprimento de              priorizando o trabalho com formas mais
      matéria prima no curto e médio prazo                 avançadas de organização de Agricultura Familiar

     Reestruturação coorporativa – Física e              Busca de financiamento de longo prazo
      Organizacional

     Recomposição da Imagem Corporativa

     Criação do P&D industrial na companhia

     Mapeamento do mercado das oportunidades
      de Fusões e Aquisições
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                        Mercado Brasileiro de Biodiesel

                        A Empresa

                        Estratégia


                        Resultados do período


                        Perspectivas
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – DESTAQUES



 Receita Líquida de R$149,4 milhões e Receita Líquida Ajustada(*) de R$ 138,5 milhões no 1T10

 Lucro Líquido de R$ 14,3 milhões com EBITDA de R$ 23,4 milhões

 Lucro Líquido Ajustado(*) de R$ 7,5 milhões e EBITDA Ajustado(*) de R$ 12,65 milhões no 1T10

 Margem EBITDA de 16,9% e Margem EBITDA Ajustado(*) de 9,1% no 1T10

 Redução do endividamento de R$66,5 milhões (4T09) para R$ 65,8 milhões (1T10);

 Aumento do caixa líquido de 29,7%, passando de R$ 37,3 milhões (4T09) para R$ 48,2 milhões
(1T10);

 Divulgação do Direcionamento Estratégico da Companhia para os próximos 5 anos
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Indicadores




     (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº
     24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver
     nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Receita, CPV e Despesas




     (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº
     24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver
     nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Endividamento
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Lucro Líquido




     (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº
     24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver
     nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – EBITDA




     (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº
     24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver
     nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Evolução dos Preços       e Volume Fin.



     Evolução de Preços                           Volume Financeiro
      Ibovespa x Ecod3                                da Ecod3
            (Base 100 em jan/09)                         (em milhões de reais)




                                                     Média últimos 12 meses – R$38milhões
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Valor de Mercado e Posição Acionária



    Valor de Mercado:                           Composição Acionária
           (10 de maio de 2010)                           (31 de março de 2010)


    R$ 761.511.163,35



  Quantidade de Ações:

         725.248.727
                                                   Nº de Acionistas: 26.385
BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Índices e ETF


              Participação nos principais índices/ETF:

               PRESENTE                     PERSPECTIVAS

        •   IBOVESPA                       • Índice Carbono Eficiente
        •   IBRX50
        •   IBX
        •   IGCX
        •   ITAG
        •   SMLL
        •   IVBX2
        •   ETF - BlackRock (New York)
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                        Mercado Brasileiro de Biodiesel

                        A Empresa

                        Estratégia


                        Resultados do período


                        Perspectivas
BRASIL ECODIESEL S.A. |                  Perspectivas do Setor Brasileiro de Biodiesel



                                                                  Aumento aproximado de
                                                    B20          100% na demanda atual de
                                                metropolitano     biodiesel – 2,5 bilhões de
                                                                            litros




 Metas agressivas na      Abertura do                                                          Iniciativa
Europa, abrindo espaço     mercado              Perspectivas            B20 até 2015           UBRABIO
  para importação do     internacional
  biodiesel brasileiro




                                                 Carros de
                                                  passeio         Proposta já aprovada pela
                                                 movidos a        Comissão de Constituição e
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Apresentação de resultados 1 t10

  • 1. BRASIL ECODIESEL S.A. BRASIL ECODIESEL S.A. Relações com Investidores NBome e Novos Negócios
  • 2. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período Perspectivas
  • 3. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período Perspectivas
  • 4. BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel – O que é Biodiesel? Fator Chave do Sucesso: tecnologia ou matéria-prima? “Alcançar qualidade uniforme em produção de larga escala e com o uso de diferentes óleos vegetais é o Tecnologia Matéria - Prima nosso desafio!”
  • 5. BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel Mercado Brasileiro de Diesel (‘000.000 m³) Diesel é o principal combustível no Brasil: 42% dos combustíveis derivados de petróleo; mais de 50% do combustível do setor de transportes. Mercado interno extremamente significativo, permitindo o crescimento e consolidação do Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. (*) Projeção 2009 setor.
  • 6. BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel - Programa Nacional de Biodiesel Lei do Biodiesel: Uso As percentagens de mistura obrigatória obrigatório para alavancar são apenas o estímulo inicial: produção Misturas maiores são viáveis em motores a diesel. A partir de 2010 Mistura: mín. 5% Jul/09 – Dez/09 Jul/08 – Jun/09 Mistura: mín. 4% Mistura: mín. 3% 1º Sem/08 Mistura: mín. 2% 2005 – 2007 Mistura: até 2% O crescimento da produção mostra o sucesso do programa Fonte: ANP. (1) Projeção considera o B4 no 2S09 e o B5 em 2010.
  • 7. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período Perspectivas
  • 8. BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Mapa Brasil Ecodiesel no mapa *APP = Área de Preservação Permanente
  • 9. BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Conselho de Administração e diretoria Membros do Conselho de Administração Diretores Nome / Posição Idade Nome / Posição Idade Carlos Antonio Rocca Mauro Cerchiari 69 56 Presidente e Conselheiro Independente Diretor Presidente Joel Mendes Rennó Charles Mann de Toledo 72 51 Vice-Presidente Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios Mauro Fernando Maria Arruda Eduardo de Come 63 44 Conselheiro Diretor Financeiro Silvio Tini de Araújo Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo 63 43 Conselheiro Diretor de Operações Jose Ferraz Ferreira Filho Expedito Parente Junior 63 29 Conselheiro Diretor Industrial Marco Antonio Moura de Castro Conselheiro 56 Governança Corporativa Wagner Pinheiro de Oliveira  Ações ordinárias com iguais direitos de voto 47 Conselheiro Independente  100% de tag-along  Nenhum membro do conselho é diretor da Companhia  Conselho Fiscal
  • 10. BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Reestruturação Reestruturação
  • 11. BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Evolução do cumprimento dos contratos Cumprimento dos contratos com a Petrobras
  • 12. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período Perspectivas
  • 13. BRASIL ECODIESEL S.A. | Estratégia - Direcionamento Estratégico para 5 anos Cenário mundial de Biodiesel : “Maior demanda por biodiesel e menor Direcionamento interferência do governo” Estratégico ESTRATÉGICAS EQUITIES OPERACIONAIS FIXED INCOME DESINVESTIMENTO SERVICES Longo Prazo Curto Prazo Ativos Ociosos  Busca por alternativas de matéria prima  Realocação dos ativos das usinas de Floriano e  Venda das fazendas nos Estados do Piauí, Ceará e Crateús e dos equipamentos de extração química Minas Gerais  Estudo de viabilidade para plantio de de óleo situados na usina de Porto Nacional Pinhão Manso na BA, MS e em outras  Venda dos ativos de esmagamento de Crateús localidades  Viabilizar o funcionamento das unidades esmagadoras de Iraquara e São Luiz Gonzaga  Busca de parcerias para desenvolvimento de P&D na área  Projeto de melhoria da eficiência industrial agrícola  Cumprimento do Selo Combustível Social  Busca de parcerias para o suprimento de priorizando o trabalho com formas mais matéria prima no curto e médio prazo avançadas de organização de Agricultura Familiar  Reestruturação coorporativa – Física e  Busca de financiamento de longo prazo Organizacional  Recomposição da Imagem Corporativa  Criação do P&D industrial na companhia  Mapeamento do mercado das oportunidades de Fusões e Aquisições
  • 14. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período Perspectivas
  • 15. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – DESTAQUES  Receita Líquida de R$149,4 milhões e Receita Líquida Ajustada(*) de R$ 138,5 milhões no 1T10  Lucro Líquido de R$ 14,3 milhões com EBITDA de R$ 23,4 milhões  Lucro Líquido Ajustado(*) de R$ 7,5 milhões e EBITDA Ajustado(*) de R$ 12,65 milhões no 1T10  Margem EBITDA de 16,9% e Margem EBITDA Ajustado(*) de 9,1% no 1T10  Redução do endividamento de R$66,5 milhões (4T09) para R$ 65,8 milhões (1T10);  Aumento do caixa líquido de 29,7%, passando de R$ 37,3 milhões (4T09) para R$ 48,2 milhões (1T10);  Divulgação do Direcionamento Estratégico da Companhia para os próximos 5 anos
  • 16. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Indicadores (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº 24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
  • 17. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Receita, CPV e Despesas (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº 24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
  • 18. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Endividamento
  • 19. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Lucro Líquido (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº 24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
  • 20. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – EBITDA (a) Desconsidera outras despesas não relacionadas diretamente com a atividade operacional e não recorrentes, e o Ajuste de Redirecionamento Estratégico no valor de R$ 93,15 milhões (ver nota explicativa nº 24 das Demonstrações Financeiras do 4T09); (b) Desconsidera receita não recorrente, no montante de R$10,8 milhões, proveniente de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CPC07 (ver nota explicativa nº 22 das Demonstrações Financeiras)
  • 21. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Evolução dos Preços e Volume Fin. Evolução de Preços Volume Financeiro Ibovespa x Ecod3 da Ecod3 (Base 100 em jan/09) (em milhões de reais) Média últimos 12 meses – R$38milhões
  • 22. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Valor de Mercado e Posição Acionária Valor de Mercado: Composição Acionária (10 de maio de 2010) (31 de março de 2010) R$ 761.511.163,35 Quantidade de Ações: 725.248.727 Nº de Acionistas: 26.385
  • 23. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Índices e ETF Participação nos principais índices/ETF: PRESENTE PERSPECTIVAS • IBOVESPA • Índice Carbono Eficiente • IBRX50 • IBX • IGCX • ITAG • SMLL • IVBX2 • ETF - BlackRock (New York)
  • 24. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período Perspectivas
  • 25. BRASIL ECODIESEL S.A. | Perspectivas do Setor Brasileiro de Biodiesel Aumento aproximado de B20 100% na demanda atual de metropolitano biodiesel – 2,5 bilhões de litros Metas agressivas na Abertura do Iniciativa Europa, abrindo espaço mercado Perspectivas B20 até 2015 UBRABIO para importação do internacional biodiesel brasileiro Carros de passeio Proposta já aprovada pela movidos a Comissão de Constituição e diesel Justiça do Senado
  • 26. BRASIL ECODIESEL S.A. BRASIL ECODIESEL S.A. Relações com Investidores Tel: 55 21 2546-5031 NBome ri@brasilecodiesel.com.br www.brasilecodiesel.com.br