Twinergy - Enterprise Performance Management con SAP. L'esperienza Landi Renzo con SAP BPC. (Seminari On line Twinergy 2011)

Agenda

 Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria

 Il caso Landi Renzo

 Esigenze

 Contesto funzionale

 Contesto applicativo

 Twinergy S.p.A.

-2- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria
Il Framework Twinergy

Approccio Twinergy ad un modello integrato di
pianificazione

Modello costruito sull’esperienza
(presentato la prima volta al SAP Forum 2005 – caso Coopbox)

In casa SAP si sono evolute le tecnologie e sono
entrati nuovi strumenti
Il nostro modello ha mantenuto le sue basi

Abbiamo cavalcato il cambiamento per rimarne sempre leader
nell’implementazione di strumenti a supporto alle decisioni


Il processo di pianificazione e controllo

Processo di

TEMPO
ANNI
Analisi della situazione attuale pianificazione

Determinazione scenari evolutivi

Formulazione strategie e Processo di
definizione obiettivi pianificazione e
controllo

REVISIONE
Redazione budget e piani operativi

MESI
Processo di
Controllo delle prestazioni
controllo di gestione


Pianificare per realizzare le strategie (i livelli di Lorange)
MODEL

VERIFICA VERIFICA
OBIETTIVI
AZIONI BUDGETING FATTIBILITA' FATTIBILITA'
E LINEE GUIDA
ECONOMICA FINANZIARIA

GRUPPO
LANDI RENZO

SBU LANDI
RENZO

DIREZIONI/
FUNZIONI


Il processo di negoziazione

Es. Budget Commerciale
CEO Ripartizioni
TopDown e
BottomUp
Valore proposto

Step 1 Step 2 Step N

Direttore
Commerciale
Valore confermato

Area Manager


Gli elementi base del modello

Budget
Vendite

Budget Budget
Scorte finali Approvv.menti

Budget Budget
Budget Statistiche
Overhead
Acquisti Produzione Manodopera

Reportistica
Budget costo a supporto
del venduto
Status
Budget Tracking
Budget Costi: System
•Costi indiretti Risorse Umane
•Investimenti
•Ammortamenti Budget
•Altre attività Trasporti

Budget
Conto economico Tesoreria

Stato patrimoniale Flussi di cassa


Convergenza degli strumenti SAP di pianificazione nel modello applicativo

Pianificazione operativa
BW-IP

Pianificazione economica
SAP BW
Enterprise DataWarehouse

Pianificazione finanziaria
CO-PA

Consolidato


Convergenza degli strumenti di pianificazione nel modello applicativo

Formulation Planning

Communication STRATEGY Feedback
 Completa integrazione tra il mondo di analisi
e il mondo transazionale
Implementation
 Dialogo bidirezionale tra i sistemi
Strumenti di
 Maggior flessibilità di pianificazione rispetto Datawarehouse pianificazione
ad uno scenario mono-applicativo

SAP ECC

PP-MP-LTP PP-SFC
PP-MP-DEM PP-MRP
LO-LIS-PLN
PP-CRP
CO-PA
Pianificazione operativa

Area transazionale


Agenda



 Esigenze



 Twinergy S.p.A.

- 10 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -

Landi Renzo

 Presentazione del Gruppo
 La funzione ICT all’interno del Gruppo


Company Presentation
June 2011

12

Landi Renzo – The World Leader in CNG
and LPG Alternative Fuel Systems
• World leader in Compressed Natural Gas
(CNG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG) with Complete System and Installations
worldwide market share > 30%

• Full year 2010 consolidated revenues more
than €302.4 m
– 2004 to 2010 Revenues CAGR >27%
• More than 800 employees that means very lean
structure versus revenues

• Landi’s products are distributed worldwide in
more than 50 countries
• Landi has subsidiaries in 12 countries
Components
• Landi markets its systems through two main
channels CNG Reducers Electronic Control Unit
– Aftermarket (installers and distributors)
– Car manufacturers

Landi’s lean business model focuses on R&D and LPG Reducers LPG / CNG Injectors
distribution with substantial outsourcing of
production

14

Landi’s subsidiaries
Romania
Poland
Italy Netherlands

Picture Picture

usa

China

Picture
Brazil

Iran Pakistan
Three recent
subsidaries
India Picture
Assembly, Testing and Packaging
Venezuela
Distribution
Product Presence Argentina

15

Drivers of sector growth
high environment + high oil high environment high oil independence + some
independence environment

high oil independence:
Oil independence
-Venezuela
- Brasil
high environment
- Colombia, Perù
- Argentina

Greenhouse Gas and Particulate
Alternative Energy Focus Alternative Energy Focus
Indepence from Oil Alternative Energy Focus Km
Customer cost to run 10
Emissions Reduction
100% € 1.00

€ 0.75 European case
75%

62% € 0.54
€ 0.44
52%

40% + or =

Gasoline Diesel LPG CNG

Diesel Gasoline Ethanol LPG CNG

18

Market positioning

19 ource: Company estimates
S

Agenda



 Esigenze



 Twinergy S.p.A.


Esigenze
Contesto

 Contesto Ambientale:
 riorganizzazione del gruppo,
 nuove modalità di sviluppo del business e
 nuovi canali di vendita

 Contesto dei Processi di Pianificazione:

 Pianificazione vendite
 pianificazione frammentata su differenti strumenti, solo in parte disponibile su
SAP ECC, con scarso controllo sulla qualità del dato
 Gestione dei dati commerciali su fogli Excel non condivisi
 Dimensioni di pianificazione non definite

 Pianificazione economica
 Dati di partenza (ricavi) ereditati da fogli Excel inviati dall’area commerciale
 Strumento di base: Excel
 Complessità di calcolo codificata all’interno del foglio Excel
 Dato residente solo su file locali


Esigenze
Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo

L’obiettivo del gruppo Landi Renzo era quello di
dotarsi di , per l’area Sales &
Marketing,

. Nella stessa modalità,
poter dotare anche l’area Finance & Controlling di
uno strumento integrato per

.


Esigenze
Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo

Le applicazioni progettate dovevano permettere di raggiungere i seguenti
obiettivi:
• Elaborazione del
• Redazione di sia in fase di
pianificazione una tantum, sia nei momenti istituzionali di
pianificazione (Budget, Rolling Forecast, etc.)
• Inserimento dati e del piano vendite
espresso a quantità e valori
le realtà che non condividono l’ERP di gruppo
• Inserimento dei dati di pianificazione e adjustment di chiusura sul
piano economico
• Integrazione con la

•


Agenda



 Esigenze



 Twinergy S.p.A.


Il Framework Twinergy

Mappatura dei processi chiave di pianificazione
Vendite
Approvvigionamenti
Controllo

Individuazione del timing del processo

Mappatura dei fabbisogni informativi

Report
Dashboard


Contesto Funzionale
Sales Planning - Processo (A)

Previous Month Current Month
… wd 1-2 wd 3 wd 4-5 wd 6 wd 7-8 … wd 10

SP1
Sales and SET-UP Process
• Process Administrator
Marketing

SP2
Sales and Target Setting
• Sales Director
Marketing

SP3
• Back Office Portfolio rescheduling
+ (B) (B)
• Area Manager SP3
Sales and
• KAM
Marketing Input and Update
• Marketing Director Sell-Out Plan

• KAM SP4 SP5
Sales and • Regional Manager
Sales Plan
Marketing • COM Sales Plan Analysis
Validation
• Sales Director

SP7
…..
Interfunctional
Planning Meeting

SP6 SP8
Supply Chain • Planner Local MRP run Group MRP run


Contesto Funzionale
P&L Planning - Processo (B)

Previous Month Current Month
… wd 1-5 wd 6 wd 7 wd 8 wd 9-10 … wd 10

PL0 PL8
Controlling SET-UP Process Reporting
Availability

PL1
Finance & Closing Activities
Controlling

SP9

(A) COGS Determination (A)
Industrial
Controlling PL2
COGS Variances

PL3
Other Revenues

PL4
I&L Planning

PL5
Controlling & R&D Planning
Business Func.

PL6
S&M Planning

PL7
G&A Planning


BPC Sales Planning - Dimensions

Account Project Customer Entity SBU Product Business Area

•Group of •Renault •I/C •LandiRenzo SpA •OEM •Landi •Landi
Accounts •EU4 •Landi Brasil •C110 •OEM •GPL •GPL
•Accounts •EU5 •Landi Cina •C120 •AM •Auto •CNG
•Volumes •FIAT •No I/C •Lovato Gas •AM KM0 •Kit •Dual Fuel
•KPIs •... •Renault •C140 •AM •… • Lovato
•Unit Cost •CL0001 •… •NGP •GPL
•Cl0002 •CNG
•... •…

Time Category Datasource Currency Measure

•Year •Actual 2010 •Manual Input •Eur •Periodic
•Quarter •Forec. M1 2010 •Uploaded •Usd •Year-to-date
•Month •Forec. M2 2010 •Automatic Input •Gbp •Quarter-to-date
•… •Adjustment •…
•Budget 2011 •…
•… Legenda

Dimension of analysis

Technical Dimensions


Dimensioni
Applicazione Managerial

Account Entity SBU Business Area Brand Geogr. Area Project

•Group of •Group •OEM •Landi •Landi •I/C •Renault
Accounts • LandiRenzo •AM •GPL •GPL •Landi Brasil •EU4
•Accounts SpA •NGP •CNG •Auto •Landi Cina •EU5
•Volumes • Lovato Gas •Dual Fuel •Kit •No I/C •FIAT
•KPIs • Lovato •… •Renault •...
•Unit Cost •GPL •CL0001
•CNG •Cl0002
•… •...

Time Measure Category Interco AuditId Currency Flow ConsoScope

•Year •Periodic •Actual 2010 •Intercompany •Manual Input •Eur •Eur •…
•Quarter •Year-to-date •Forec. M1 2010 •NO Intercompany •Uploaded •Usd •Usd
•Month •Quarter-to-date •Forec. M2 2010 •Automatic Input •Gbp •Gbp
•… •Adjustment •… •…
•Budget 2011 •…
•…

Legenda
Dimension of analysis
Technical Dimensions


Agenda



 Esigenze



 Twinergy S.p.A.


Contesto Applicativo

APPL. MAP
Reporting and Dashboards Analysis
Analysis

Project
Planning

P&L Sales
Planning Demand
Planning Planning
Sales Planning

Dashboard
+ Monthly Turnover
What-if analysis Reporting

Operation Advanced
Planning Planning
(MRP) System

ERP, CRM, SCM…
(SAP & Non-SAP)


SAP® BusinessObjects™ Portfolio - Enabling Closed-Loop Strategy to Execution

Enterprise Performance Governance, Risk,
Management and Compliance
Planning, Budge
Strategy Risk Access
ting, and
Management Management Control
Forecasting

Profitability and Global Trade
Consolidation Process Control
Cost Management Services

Spend and Environment, Healt Sustainability
Supply Chain h, and Safety Performance
Management Management

Business Intelligence Information Management

Interactive Data Data Quality
Reporting
Analysis Integration Management

Dashboards and Data Master Data Metadata
Visualization Exploration Management Management

Advanced
Analytics


Adeguamento implementativo alle roadmap dell’area SAP BuinessObjects EPM

Fonte: Presentazione SAP ÖsterreichGmbH, CCOE Forum –18.11.2010


Client delle applicazioni in essere


Look & Feel: accesso a pianificazione e reporting attraverso custom menù


Look & Feel: definizione obiettivi commerciali


Look & Feel: pianificazione di dettaglio


Look & Feel: pianificazione di dettaglio – supporto all’utente


Look & Feel: outlook verso le direzioni


Look & Feel: Monthly Turnover Reporting


Look & Feel: supporto alla gestione del processo


Look & Feel: accesso al reporting di Advanced Analysis


Look & Feel: analisi libera


Look & Feel: forecast accuracy


Look & Feel: dashboard per P&L Anlysis


Look & Feel: dashboard per Sales Analysis


Agenda



 Esigenze



 Twinergy S.p.A.


Twinergy

Twinergy è partner delle aziende che puntano
sull’innovazione per migliorare la propria efficienza e
automatizzare i processi

Twinergy, Running Innovation.
Sistemi informativi e soluzioni integrate per la
gestione aziendale


Twinergy

Dal 1993 Twinergy realizza progetti basati su Soluzioni SAP
per grandi, medie e piccole imprese

Offre servizi di consulenza, implementazione e
manutenzione su piattaforma SAP NetWeaver, su SAP ERP,
SAP Business Objects


Twinergy
Highlights

27 anni di esperienza, da 18 su progetti
SAP

5 sedi in Italia

13,3 Ml di Fatturato 2010

140 dipendenti

7 Industry principali

23 soluzioni su piattaforma SAP

esperienze su 300 clienti


Offerta

Progetti
ERP, BI, Application
Consulenza CPM Manageme
& Advisory nt

Industry Twinergy
Solution Solution

Servizi e Soluzioni di Twinergy


SINTESI BI

9 anni di esperienza nella BI, EDW, CPM

116 Progetti sviluppati

38 Clienti sulla BI

30 Persone nei Team BI dedicati

18% Fatturato dalla BI


OFFERTA SERVIZI BI
Information
Management Business Performance Ottimizzazion
Forecasting
e Data Intelligence Management e
Warehouse

• Master Data • Definizione dei • Strategic • Simulazioni • Ottimizzazioni di
Management Key Performance Planning; What-IF; Prezzi, Sconti;
• Information Flow Indicator • Corporate • Forecasting; • Prevenzioni
Management • BI Competence Budget • Demand Rotture di stock;
• Modeling Center , Financial Planning; • Bilanciamento
• SW Selection • Road Map Budget; giacenze negozi;
• ETL Sviluppo • Operational • Proposte di
Reporting; planning; riordino;
• Perfomance
Tuning • SW Selection • Pianificazione • Ottimizzazioni
• Query e Finanziaria; Carichi, Giri e
• Data Quality
Reporting • Consolidati spedizioni
• Modelli Analisi civilistici, IFRS e
OLAP gestionali
• Dashboard e
Scorecard
• Alerting


Twinergy
RampUp Projects

L’area BI / CPM di Twinergy è attualmente impegnata nei progetti interni di ramp-up per lo
sviluppo di soluzioni in ambienti:

 SAP NetWeaver 7.3

 SAP BusinessObjects Analysis 1.1, edition for Microsoft Office

 SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0

 SAP BusinessObjects Dashboards 4.0

 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for Microsoft

 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for SAP NetWeaver

 SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0


Muchas Gracias
Thank You
Dankie
Merci
Grazie
Obrigado
Vielen Dank

Tak
hvala


Riferimenti

Via Parini, 3
Casalecchio di Reno, Bologna
Tel. +39 051 6191120
Fax +39 051 560038
www.twinergy.com

Jader Sabbi

Sales Manager
Twinergy S.p.A.

Jader.Sabbi@twinergy.itm
Mobile +39 349 2816068


BPC Sales Planning – Planning


BPC Sales Planning – Objectives


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