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Cultural Service Bus

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  1. 1. Progetto di Bernardis Samantha Carrer Beatrice Cozzarolo Tatiana Manca Valeria
  2. 2. Executive Summary Lo scopo del presente progetto é l'analisi di fattibilità per il lancio di un servizio di autobus turistico, pensato per i centri d'arte, i concerti e gli eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia. Prenderà avvio nella località balneare di Lignano Sabbiadoro tra maggio e settembre 2011. OBIETTIVI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE NEL BREVE TERMINE: 1. Fondare una società Spin-off della SAF- Autotrasporti, dotata di un proprio Logo e una propria identità visiva, che si costituirà come Tour Operator ricettivista; 2. Instaurare alleanze strategiche con la società-madre SAF per la fornitura di autobus a noleggio e con altri Enti provinciali e regionali per ottenere sovvenzioni e appoggi promozionali; 3.Raggiungere un fatturato di pareggio di 93.535,52 euro
  3. 3. Cosa Offriamo Cultural Service Bus – Art Music & Events: easy to move it! Core business della società: • SERVIZIO a) – attivazione di due collegamenti autobus giornalieri (Lignano Sabbiadoro – Aquileia Grado, e Lignano - Villa Manin) e comprensivi di visita guidata; • SERVIZIO b) – servizio autobus da Lignano Sabbiadoro per i concerti estivi organizzati presso lo Stadio Friuli e Villa Manin e da Udine a Lignano Sabbiadoro per gli eventi e i concerti serali. Si tratta di località sprovviste di collegamenti diretti In aggiunta: • SERVIZIO c) - trasferte on-demand commissionate da Enti pubblici ed aziende private. Si intende mettere in atto anche delle forme di autofinanziamento dell'attività principale: • SERVIZIO 1) - vendita di spazi pubblicitari ad aziende della zona, interessate a far conoscere la propria attività, attraverso la proiezione in vettura di video pubblicitari; • SERVIZIO 2) - degustazioni eno-gastronomiche in Villa Manin e Aquileia o Grado, sponsorizzate da produttori locali.
  4. 4. La Società La Società Per gestire il servizio verrà fondata la società di capitale denominata Cultural Service Bus s.r.l. (capitale sociale 11.000 euro). I soci saranno 5: la SAF, in qualità di società madre, vi entrerà con una quota partecipativa del 10%, il restante sarà messo dai soci restanti. Mission Easy to move it - Divertirsi in movimento Affermarsi come promotore di un servizio di trasporto alternativo per la cultura, la musica e gli eventi. Know how, innovazione, eco-sostenibilità e valorizzazione dell'arte e della cultura sono i nostri asset. Caratteristiche distintive Caratteristiche distintive Il Cultural Service Bus é l'unico esempio a livello regionale di servizio autobus per il turismo Il Cultural Service Bus é l'unico esempio a livello regionale di servizio autobus per il turismo culturale e gli eventi, che include visite guidate e degustazioni. culturale e gli eventi, che include visite guidate e degustazioni. Bisogni da soddisfare Bisogni da soddisfare La mancanza di servizi alternativi che permettano l'affluenza ai centri d'arte regionali e la La mancanza di servizi alternativi che permettano l'affluenza ai centri d'arte regionali e la partecipazione a mostre, eventi e concerti anche a chi non ha atri mezzi per andarci partecipazione a mostre, eventi e concerti anche a chi non ha atri mezzi per andarci
  5. 5. Scenario di riferimento L'Offerta di turismo culturale Villa Manin, Grado e Aquileia – una veloce panoramica Sistema artistico – culturale Siti Archeologici: Aquileia Musei Statali e chiese: Museo Archeologico Nazionale e cripta di Aquileia, Basilica di Aquileia Centri d'arte: Villa Manin Grado e il suo centro storico Eventi e Manifestazioni Concerti nella Basilica di Aquileia, Luglio - Aquileia Sapori di Pro Loco, maggio - Villa Manin Collezionismo in Villa- Aprile/Settembre -Villa Manin Folklore Mondiale in Villa, Agosto - Villa Manin Perdon di Barbana, Luglio, Grado Eventi e concerti Estate 2011 Stadio Friuli – Bon Jovi 17 luglio 2011 e altri concerti internazionali organizzati da Azalea Promotion Grado Festival Ospiti d'autore – rassegna musicale organizzata da Azalea Promotion Eventi e Rassegne cinematografiche a Grado Concerti ed eventi estivi a Lignano
  6. 6. Mercato Obiettivo L'analisi della domanda – i clienti potenziali turista/escursionista/frequentatore di concerti Criteri di segmentazione: Target principale per le visite ai centri d'arte: Segmentazione per benefici ricercati, e sono state individuate le seguenti tipologie di vacanzieri: Vacanzieri mix (es. balneari-culturali) ricercano una destinazione di vacanza (il mare, per esempio) come punto di partenza per fare delle digressioni da essa (Spesso stranieri alla prima esperienza in FVG). Ecoturisti: interessati alla scoperta di risorse e luoghi lontani dai soliti itinerari con mezzi alternativi Turisti individuali e di gruppo: Interessati a conoscere persone nuove o a trovare attività da svolgere assieme. Per gli eventi e i concerti: Segmentazione socio-demografica: giovani d'età tra i 15 e i 34 anni, ossia le fasce d'età maggiormente interessate ai concerti e agli eventi. Segmentazione geografica: popolazione della bassa friulana e di Udine
  7. 7. Il Mercato Obiettivo Vacanzieri mix e ecoturisti – Andamento arrivi/presenze 2004 - 2009 Secondo i dati sull'andamento del turismo dal 2004 al 2009 il numero totale degli arrivi e delle presenze é andato crescendo, con dei picchi importanti per quanto riguarda le presenze: 4500000 Arrivi Presenze 4000000 3500000 Numero turisti 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2004 2005 Fonte: dati Turismo Fvg 2006 Anni 2004 - 2009 2007 2008 2009
  8. 8. Il Mercato Obiettivo Vacanzieri mix e ecoturisti – Andamento arrivi/presenze magg./sett. 2009 Nel periodo tra magg./sett. 2009 troviamo 551.585 arrivi e 3.751.065 presenze, che, rispetto al totale dell'anno preso in esame, sono l'85,08% degli arrivi (648.349) e l'92,04% delle presenze (4.075.305) con una permanenza media di 6,8 giorni. Arrivi Presenze 7,96% 14,92% Periodo magg./sett. 2009 Periodo magg./sett. 2009 Altri mesi anno 2009 Altri mesi anno 2009 85,08% 92,04%
  9. 9. Mercato Obiettivo Vacanzieri mix e ecoturisti – arrivi/presenze periodo magg./sett. 2009 Per fare una stima della domanda potenziale ci interessa determinare il rating dei turisti stranieri, nostro principale bacino d'utenza. Andamento turistico in migliaia Rating turisti italiani e stranieri in percentuale 3751065 4000000 60,00% 56,15% 50,86% 3500000 49,14% 43,85% 50,00% 3000000 40,00% 2500000 1907664 2000000 1843401 Arrivi Arrivi Presenze Presenze 30,00% 1500000 20,00% 1000000 500000 551585 309688 241897 Stranieri Italiani 10,00% 0,00% 0 Totale Fonte: dati Turismo Fvg Stranieri Italiani Fonte: dati Turismo Fvg
  10. 10. Il Mercato Obiettivo Analisi della domanda turistica – abitudini dei turisti balneari nella Località di Lignano Altro dato interessante, secondo uno studio della Camera di Commercio di Udine, relativo alle abitudini dei turisti stranieri durante la loro ultima vacanza a Lignano, emerge che circa il 44% dei turisti intervistati (150.000 persone) ha fatto almeno un'escursione nell'entroterra regionale, mentre il 25% ha visitato almeno una volta una mostra o ha partecipato ad una manifestazione culturale.
  11. 11. Il Mercato Obiettivo Classi d'età e partecipazione ai concerti Prendendo in considerazione uno studio condotto dall'Istat sull'impiego del tempo libero da parte degli Italiani, emerge che per quanto riguarda i concerti, il 9,4% della popolazione dagli 11 in su si é recata a concerti rock, pop, mentre il 7,5% seguono concerti di altro genere. L'interesse per i concerti rock, pop e quelli jazz, blues é maggiore fra i giovani: oltre il 20% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, infatti segue concerti rock, pop, con punte che raggiungono il 26,9% fra i giovani tra i 20 e i 24 anni. Leggermente più adulto il pubblico dei concerti jazz, blues con punte di circa 7% circa tra le persone dai 20 ai 34 anni. I concerti folk, infine, sono frequentati da persone tra i 18 e i 34 anni. Prendendo in considerazione il territorio invece emerge che il Nord e il Centro risultano avvantaggiati per le quote di persone che si recano ai concerti. Infatti, l'11% delle persone residenti nell'Italia nord-orientale si sono recate a concerti di musica rock e pop. Per il Friuli Venezia Giulia questo dato si attesta al'10,3% per i concerti rock e pop, e il 4,3 per la musica jazz e blues. Un ulteriore dato proviene dal rapporto Regione in cifre 2010 (dati relativi all'anno 2009) redatto dall'Ufficio Statistica della Regione Friuli Venezia Giulia, in base al quale le persone che si sono recate nell'ultimo anno ai concerti in Friuli sono circa il 35,8% della popolazione, mentre alle mostre e alle esposizioni d'arte si sono recate il 38,5%.
  12. 12. Il Mercato Obiettivo Grafico – partecipazione ai concerti di musica rock, pop, jazz e blues per classi d'età (anno 2009) Partecipazione ai concerti per fascia d'età in percentuale 11,00% 0,30% 0,70% 1,90% 3,20% 6,30% 10,10% 19,80% 11 – 14 15 -17 18 – 19 20 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 18,40% 55 – 59 60 – 64 65 – 74 75 e in più 24,70% 26,90% Fonte: dati Istat 2009
  13. 13. Il Mercato Obiettivo Frequentatori concerti ed eventi – Segmentazione geografica Poiché i bus che si recheranno a Udine e a Villa Manin per i concerti e gli eventi potrebbero fare tappa principalmente in alcuni comuni della bassa friulana. Facendo riferimento ai dati del grafico precedente, possiamo determinare la composizione per classi d'età di alcuni comuni della Bassa Friulana potenzialmente interessati al nostro servizio, suddivise per le fasce d'età maggiormente interessate ai concerti. Latisana Palazz. Muzzana Castions Morteglia. Pozzuolo Varmo Rivignano Talmass. Udine 15 – 17 332 81 68 88 126 176 71 82 98 2199 18 – 19 219 39 41 75 85 101 49 80 82 1593 20 – 24 658 130 119 206 240 285 128 190 197 4421 25 – 34 1784 328 296 464 614 764 311 609 493 11940 Totale 2993 578 524 833 1065 1326 559 961 870 20153
  14. 14. Il Mercato Obiettivo Concorrenza diretta e sistema competitivo allargato Caratteristiche Minacce Opportunità Concorrenza diretta 71 Agenzie di viaggi nella Provincia di Udine e 25 imprese in Regione che operano con un parco mezzi di circa 80 autobus Accordi con altri fornitori e fornitura del servizio a prezzi concorrenziali (se ricevono sovvenzioni regionali) rispetto a noi possono avere un potere debole alla luce dei nostri accordi privilegiati con la SAF. Fornitori SAF nostro fornitore principale e altre aziende di trasporto pubblico come ad esempio l'ATVO Altri fornitori (ATVO) potrebbero decidere di entrare direttamente nel mercato I nostri accordi con la SAF ci permettono di sostenere costi di noleggio a km e non ad ore che ci permette di tenere prezzi più bassi Prodotti sostitutivi Agenzie di autonoleggio I turisti sono abituati a usare l'autonoleggio per gli spostamenti Spesso hanno prezzi alti (30 euro a giornata di media) e non risolvono problemi collaterali per il cliente: benzina, parcheggio, non poter bere. Clienti Turisti – Frequentatori di concerti/eventi I clienti hanno forte potere contrattuale in quanto il servizio potrebbe essere richiesto da pochi il nostro servizio é diverso da quello degli altri perché unico (si può far leva su questo per proporre prezzi più alti). Swtching costs maggiori per i clienti se scelgono un'altra agenzia che potrebbe avere prezzi iniziali più alti Nuovi entranti Agenzie di viaggio, imprese di trasporto Se entrano nel mercato con sovvenzioni regionali o provinciali per attivare il servizio gratis Alti costi di transizione per gli accordi di fornitura con la SAF o con un altro fornitore
  15. 15. Il servizio Giorni di attivazione totali servizio Villa Manin / Aquileia – Grado: 102 Giorno N.Corse Ora partenza Ora ritorno Tratte Lun 1 9.30 15.30 Lignano – Villa Manin Mar 2 1 bus parte alle 9 1 bus parte alle 11 1 bus rientra alle 16 1 bus rientra alle 18 Lignano – Aquileia - Grado Mer 1 9.30 15.30 Lignano – Villa Manin Gio 2 1 bus parte alle 9 1 bus parte alle 11 1 bus rientra alle 16 1 bus rientra alle 18 Lignano – Aquileia - Grado Ven 1 9.30 15.30 Lignano – Villa Manin Sab 2 1 bus parte alle 9 1 bus parte alle 11 1 bus rientra alle 16 1 bus rientra alle 18 Lignano – Aquileia - Grado Lignano – Concerti Stadio Friuli (ipotesi di percorso con fermate intermedie):* 1° tratta: Lignano - Latisana - Palazzolo e Muzzana - Castions - Mortegliano - Pozzuolo – Stadio Friuli 2° tratta: Latisana (latisanotta) - Varmo - Rivignano - Flambro - Talmassons – Stadio Friuli Lignano - Villa Manin (per eventi e concerti ulteriori rispetto alle tratte in tabella)* Udine – Lignano (per eventi e concerti serali)* *Partono solo al raggiungimento di un numero minimo di passeggeri
  16. 16. Il servizio Servizi di base Servizio di trasporto andata/ritorno, visita culturale. Servizi accessori Degustazione eno-gastronomiche Motore di ricerca interno al sito relativo a eventi, concerti e altre manifestazioni culturali della regione. Proiezioni di video pubblicitari in vettura Per i concerti prenotazione gratuita di eventuali fermate intermedie Per i concerti: arrivo allo Stadio un'ora prima e accesso prioritario alla zona transennata Servizi di pre-vendita Reperimento informazioni sulle tratte disponibili giornalmente, gli eventi e i concerti che saranno coperti dal servizio sul sito web e nell'info-point Servizi di transazione Erogazione del servizio di trasporto tramite booking on-line (possibilità di richiedere una fermata intermedia) o pre-acquisto biglietti cartaceo Servizi post-vendita Assistenza on-line successiva all'acquisto del biglietti; gestione reclami, rimborsi, marketing diretto con informazioni su nuovi eventi, concerti, manifestazioni, tratte turistiche. Invio mail per confermare o disdire la prenotazione del biglietto (solo per i concerti e gli eventi) o dell'eventuale fermata richiesta. Benefici psicologici soddisfatti Voglia di aggregazione, divertimento, condivisione di interessi, non dover tenere in considerazione problemi collaterali (non poter bere, benzina, trovare parcheggio, ecc.) ricerca di turismo ecostenibile
  17. 17. Struttura aziendale Consiglio di Amministrazione: Delegato SAF – Valeria Manca – Tatiana Cozzarolo – Beatrice Carrer – Samantha Bernardis Direttore tecnico di Agenzia: Valeria Manca (superamento di un esame regionale) Responsabile Comunicazione e Marketing: Tatiana Cozzarolo Organizzazione e info-point: Beatrice Carrer Amministrazione e contabilità: Samantha Bernardis Accompagnatore turistico: dipendenti stagionali (2 guide a tempo determinato per le visite - 2 stagiste a rimborso spese solo per concerti ed eventi). All'aumentare delle corse verranno assunti 1 o 2 dipendenti in più, rispetto alla mole di lavoro. Addetto promozione web marketing e manutenzione sito: studente straniero impiegato tramite stage internazionale Approvvigionamenti autobus: SAF (che offrirà anche in comodato d'uso gratuito un autobus allestito come infopoint, posizionato a Lignano) La Legge Regionale del 16 gennaio 2002 sancisce la necessità di ottenere un'autorizzazione regionale per aprire un' Agenzia di viaggio
  18. 18. Il piano di Marketing Distribuzione Cultural Service Bus offre un servizio per un target differenziato (giovani, turisti stranieri, anziani, singoli e gruppi principalmente, cercando di invogliare anche le famiglie) con attitudini ed interessi culturali e di relazione diversi tra loro, per cui è necessario agevolare la prenotazione e l’acquisto dei biglietti proponendo varie modalità: ● ● Per le mete culturali Aquileia, Grado, Villa Manin si prevede una quota di titoli di viaggio acquistabili direttamente on-line (50%), e il restante presso il nostro info-point, le biglietterie Saf (Lignano) e le rivendite da noi autorizzate (tabacchini e bar). Per i concerti e gli eventi “on demand” prenotazione e acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente on-line sul nostro sito internet (www.csb.org). Per il servizio di acquisto biglietti ci affidiamo al circuito Ticketone e al Provider Register per la gestione del sito e-commerce.
  19. 19. Il piano di Marketing Strategie di pricing e adeguamenti di prezzo 15 euro andata e ritorno per Villa Manin 25 euro andata e ritorno per Aquileia – Grado Il servizio include viaggio, accompagnatore/guida turistica, degustazione prodotti tipici friulani. 20% (20 e 12 euro) di sconto per chi non desidera la visita guidata 15 euro andata e ritorno Lignano – Stadio Friuli (il servizio viene confermato al raggiungimento del numero minimo partecipanti) Include viaggio, eventuali fermate a richiesta, autobus navetta da Stazione corriere a Stadio, arrivo al concerto un'ora prima, accesso prioritario all'area riservata, partenza fine concerto non oltre 40 minuti. 20% di sconto (12 euro) per chi acquista biglietto concerto + autobus con la stessa transazione, abbonati SAF e dipendenti delle aziende che offrono le degustazioni e per quelli degli inserzionisti Autobus on-demand spese a carico dell'Ente/azienda stabilito su numero minimo di passeggeri e quota per ciascun partecipante In caso di annullamento bus, pagamento delle sole spese di gestione organizzativa (queste clausole saranno stabilire nel contratto al momento della sottoscrizione)
  20. 20. Il Piano di Comunicazione Messaggio che si intende trasmettere “Easy to move it” - Divertirsi in movimento è il messaggio che vogliamo far arrivare ai nostri utenti: l’autobus come mezzo conveniente, sicuro, efficiente e che favorisce il divertimento e l'aggregazione. Keywords: Internazionalità, eco-sostenibilità, divertimento, innovazione, varietà. Creazione Logo, identità visiva e sito web trilingue (IT, EN, DE) con servizio di booking e CRM PUBBLICITA': attraverso mass-media (televisione e radio locali), cartelloni pubblicitari e flyer, promotion su quotidiani e periodici, digital TV. PROMOZIONE E VENDITA: inserimento nei workshop organizzati da Turismo FVG PROMOZIONE ON-LINE: pop-up nei siti istituzionali (Turismo Fvg, SAF ecc.), Web Marketing, posizionamento organico nei motori di ricerca, blog e social networks, uso del QR CODE. (l' e-Tourism risulta poco costoso ed é utile per attrarre target qualificato. Verrà data grande rilevanza a questa forma di promozione). RELAZIONI PUBBLICHE: cura dei rapporti con Enti, Comuni, Provincia e altre associazioni sia per ottenere sovvenzioni, sia per avere appoggi promozionali EVENTI DI LANCIO E FIERE: Presenza con il nostro bus/info point agli eventi Lignano in Fiore (marzo – aprile) e Far East Film Festival a Udine (aprile). Partecipazione successivamente alla prima estate alle fiere, come la Borsa 100 città d'arte e la BIT Milano con Turismo FVG INDAGINI CUSTOMER SATISFACTION: durante la prima estate rilevazione della percezione dei servizi da parte dell'utenza, tramite interviste e questionari.
  21. 21. Customer Satisfaction Indagini e ricerche Customer Satisfaction Si intende proporre un questionario da somministrare a un campione di clienti. Obiettivo: rilevare la percezione del servizio da parte dei viaggiatori. Sia per quanto riguarda il servizio cultura, sia per quanto riguarda il servizio eventi Metodologia: indagine field tramite interviste e questionario su prezzi, grado di apprezzamento del servizio, accoglienza del personale, aspetti positivi/negativi ecc. Campione – tipologia d'utenza scelta: - italiani - stranieri - giovani 15 – 34 anni e dai 35 anni in su - occupati/disoccupati Metodo di somministrazione: questionari on-line tramite invio di mail con link al sito del sondaggio e questionario cartaceo somministrato in vettura
  22. 22. Finanziamenti e Alleanze Strategiche Ottenere finanziamenti e appoggi per la promozione: * Contributi per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale Regione Friuli. * Finanziamenti per l'imprenditoria femminile e giovanile. * Accordi di promozione e appoggio per la partecipazione a Fiere con Agenzia Turismo Fvg * Contributi per l'e-commerce. * Contributi per le imprese turistiche erogati dalla Camera di Commercio (arredi e attrezzature varie) * Contributi regionali per la partecipazione a fiere per le pmi * Alleanza strategica con l'Azalea Promotion: accordi di esclusività per il servizio autobus concerti Utilizzo principale finanziamenti: Coprire le spese iniziali e, dopo i primi tre anni, se stimiamo la presenza di una domanda alta e di un numero di clienti ricorrente possiamo valutare l'acquisto in leasing di autobus, per non dipendere dalla SAF e abbattere questi costi che variano troppo da escursione ad escursione.
  23. 23. SWOT Analisi Forze • • • Alleanza con la Saf per fornitura bus vendita di spazi pubblicitari per ottenere ricavi e abbattere costi fissi Grande rilevanza data al canale internet per il booking e alla promozione on-line Debolezze • • • • Opportunità • • • • • Ottimi flussi turistici e stagionalità mediolunga Numerose manifestazioni, eventi e concerti in zona Condizioni atmosferiche instabili che aiutano a richiamare un maggior numero di turisti interessati a fare altro in quei giorni. Stretta rete di rapporti con Enti e consorzi locali (Turismo FVG, ad esempio) Know how da sviluppare Costi iniziali ingenti da sostenere Essere un new comer sconosciuto Difficoltà a mantenere una buona reputazione se dobbiamo annullare viaggi. Necessità quindi di ottenere sovvenzioni regionali per evitare questo problema Minacce • • • Difficoltà a valutare i flussi giornalieri dei turisti di Lignano La proposta di utilizzare l’autobus si scontra con la cultura dell’auto come mezzo di trasporto principale. Altre imprese di trasporto pubblico che entrano nel settore (anche in partnership con altre agenzie)
  24. 24. Il piano economico – i costi Costi fissi e costi variabili espressi in euro Costi risorse umane (interne ed esterne) 53.821 Costi di pubblicità + sito web 15.000 Attrezzature e Strumentazione Hardware e software Costi di organizzazione – Materiali di consumo, utenze ed altro Autobus/containeir/ufficio info-point TOTALE COSTI FISSI Costo noleggio autobus (andata e ritorno) Costo a escursione/autobus Costi variabili a biglietto – degustazione e persona, stampa biglietto (solo per le gite ai centri d'arte) 11.949,9 7.500 Comodato d'uso gratuito SAF 88270,6 200 per Villa Manin 300 fino a Grado 300 Lignano – Stadio Friuli 1,25
  25. 25. Il piano economico COSTI FISSI TOTALI 88.270,6 RICAVI VENDITA VIDEO 34020 COSTI FISSI - RICAVI VIDEO 54250,6 A B C D E F G H I L Tot. Giorni periodo N. Min. Posti N. min. Giorn. BxC Pr Fatturato (D x E) Costi a bus Costi a persona costi var. totali Mdc Manin 51 (1 bus) 35 36 1260 15 18900 200 1,25 8775 10125 Grado 51 (2 bus) 70 28 1960 25 49000 600 1,25 19250 29750 Eventi/Concerti 20 (3 bus) 140 13 1820 15* 27300 900 - 11700 15600 - - - 5040 - 95200 - 39725 55475 TOTALE * non rimane sempre fisso per tutti gli eventi varia in base anche al costo di noleggio. Qui é stato stabilito a 15 euro
  26. 26. Il punto di pareggio Mdc% A (Mdc / Fatturato) Fatturato B Incidenza % fatturato C Mdc% (C x A) 53,57% 18900 19,85% 0,11 60,71% 49000 51,47% 0,31 57,14% 27300 28,68% 0,16 Tot. 95200 100,00% 0,58 54.250,6=93.535,52 0,58
  27. 27. Allegato 1 L'azienda-madre e rapporti con essa SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. nasce nel 1995 dall’unione di 5 Aziende (Collavini, Ferrari, Rosina, Olivo e Autolinee Triestine) operanti sul territorio per i collegamenti con la Carnia, la Bassa Friulana, il Codroipese e il Cividalese e, da Trieste, con le attuali Slovenia e Croazia. Il percorso strategico teso a concentrare i vettori del trasporto regionale si consolida con l’ingresso di altre due aziende (Saita e La Gradese), si amplia così il bacino territoriale ed il processo di omogeneizzazione di uomini, mezzi e strutture. Con l'azienda-madre si intende mettere in piedi un accordo di outsourcing per la fornitura e avere da questa un appoggio per ottenere sovvenzioni e promuovere il servizio. La nostra azienda avrà un'identità visiva e delle caratteristiche distintive rispetto all'azienda-madre per aiutare l'utente a identificare il nostro servizio. In aggiunta, il prestigio e il senso di sicurezza che il cliente percepisce affidandosi ad un 'azienda legata alla SAF costituisce un elemento immateriale importante che genera valore per il cliente.
  28. 28. Allegato 2 Decisioni di prezzo Il prezzo finale é stato calcolato usando l'analisi del punto di pareggio, in primo luogo per determinare il numero minimo di autobus da riempire, con un numero minimo di persone prestabilito, che mi permettano di recuperare, oltre ai variabili, anche i costi fissi, fissando un certo prezzo. Sono stati così stabiliti prezzi diversi per ogni tratta a noi già nota (Lignano – Villa Manin/Lignano – Aquiliea – Grado/ Lignano – Udine) ed è stata stabilita una proquota di costi fissi, ripartiti in base ai costi di noleggio per un singolo viaggio andata/ritorno. Aumentando i ricavi dalle vendite di video si possono coprire ulteriormente i costi fissi e abbassare i prezzi (con l'ausilio di sovvenzioni, ad esempio). Questo strumento è conveniente per calcolare diverse strategie di prezzo.
  29. 29. Allegato 2 Determinazione del prezzo per le escursioni a Grado - Aquileia Punto di pareggio Grado-Aquileia Costi fissi imputati per i 6/11 29591,24 90000 Escursioni 51 80000 Costi variabili 2 bus 600 70000 60000 70 50000 Euro Num. min. Passeggeri (somma 2 bus) Costi variabili a biglietto 1,25 Prezzo biglietto 25 30000 106 Costi variabili totali 20000 Posti totali autobus (somma 2 bus) Occupazione minima autobus Punto di pareggio (num.escursioni) Capacità produttiva cumulata fatturato netto 40000 Costi fissi proquote 10000 66,04% 0 28 0 10 20 30 Giornate 36,26% 40 50 60
  30. 30. Allegato 2 Determinazione del prezzo per le escursioni a villa Manin Escursioni 51 Costi variabili 1 bus 200 Num. min. Passeggeri 35 Costi variabili a biglietto 1,25 Prezzo biglietto 15 Posti totali autobus 53 Occupazione minima autobus 66,04% Punto di pareggio Villa Manin 9863,75 Punto di pareggio (num.escursioni) Capacità produttiva cumulata 30000 25000 20000 Euro Costi fissi imputati per i 2/11 Costi variabili totali 15000 fatturato netto Costi fissi proquote 10000 5000 36 0 46,61% 0 10 20 30 Giornate 40 50 60
  31. 31. Allegato 2 Determinazione del prezzo per Eventi/Concerti Costi fissi imputati per i 3/11 14795,62 Escursioni / Eventi 20 Costi variabili 3 bus a giorno* 900 40000 30000 25000 Costi variabili a biglietto Prezzo biglietto 15 Posti totali autobus (3 bus) 159 Occupazione minima autobus 88,05% Capacità produttiva cumulata 35000 140 - Punto di pareggio (num.escursioni) 45000 Euro Num. min. Passeggeri (somma 3 bus) Punto di pareggio Eventi Costi variabili totali fatturato netto 20000 Costi fissi proquote 15000 10000 5000 13 57,23% * è stato valutato che la condizione ottimale per o recuperare i costi é quella di riempire quasi del tutto 3 autobus ad evento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giornate (3 autobus a giorno)
  32. 32. Allegato 2 Decisioni di prezzo I costi del pullman variano anche in base alla capienza, oltre che a tratta (200 euro prezzo a tratta per l'autobus da 53 posti e un ricarico del 50% per quelli da 83 posti, ad esempio). Dal momento che incidono pesantemente se aumentano le richieste dobbiamo noleggiarne altri, risulta necessario capire cosa ci conviene fare nel caso dovessimo scegliere fra un autobus da 53 posti e uno da 83, ossia sopra quale numero di passeggeri mi conviene noleggiare un autobus piuttosto che un altro. Ecco allora che possiamo utilizzare i grafici che seguono, come utili strumenti decisionali che ci permettono di capire quali scelte fare di giorno in giorno, mantenendo un prezzo di biglietto fisso.
  33. 33. Allegato 2 Prezzo 25 euro LIgn-Grado-Aquileia Prezzo 15 euro Lignano - Villa Manin 4000 1200 3500 1000 3000 2500 600 2000 400 83 posti 53 posti 1500 53 posti 83 posti 1000 200 500 0 -200 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -500 0 -400 -1000 Fatturato Prezzo 15 euro Lignano - Concerti/Eventi 1200 1000 800 Posti a sedere Posti a sedere 800 600 53 posti 400 83 posti 200 0 -200 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -400 Fatturato 20 40 60 80 100 120 140 160 180

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