ERRO xJust
EX.:
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EX.:
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pega id da nota e cola no rodapé = chNFe
salvar com o nº do id .xml
* pegar o corpo do xml na pasta "enviadas" pelo numero...
ERRO: Protocolo não Gerado
-- Como a nota foi autorizada ir em:
select * from nfenotasenviadas where codigonotaexterna = <...
ERRO VALOR DO ICMS E CFOP
UPDATE nfeprodutos set CFOP = '6901' where fk_notafiscal = 3439
SELECT CST FROM NFEPRODUTOS
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Conferir o valor total de descontos de cada produto, somar e conferir o valor total de descontos da NF.O valor total
de co...
ERRO CARTA DE CORREÇÃO
Quando ocorrer esse erro, pegar essa chave que aparecer e consultar no site, não tendo a carta de c...
INUTILIZAÇÃO DE NF:
Se já estiver inutilizada, ir no banco de dados e alterar status.
NOTA DE IMPORTAÇÃO (Exemplos de erro...
quando for varios produtos e tiver zerado o "valoroutrasdespesas"
-- somar a quantidade de cada produto (ex.: QTD_P1= 100,...
VALOR DO PRODUTO DIFERE DO VALOR UNITÁRIO
Neste caso confirmar a quantidade e o valor do produto com cliente.
*esse foi na...
NOTA NÃO QUERIA CANCELAR (CANCELAMENTO)
Essa NF (170) não queria cancelar, comparando com um nf anterior vimos que na data...
Neste caso o ello estava puxando nfs de 2010 que não estavam com o status “autorizada” pelo fato de que tem o
mesmo numero...
Total de COFINS difere do somatorio dos itens sujeito ao ICMS
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  1. 1. ERRO xJust EX.: update nfenotascontingencia set motivo = 'CONFIRMACAO DE VALORES DA NOTA' where pk= 236 update nfenotascontingencia set motivo = 'CONFIRMACAO DE VALORES DA NOTA' where codigonota = 4877 ERRO TXT -- C:/Versifico/Arquivos/Import_Mov_erro; -- Abrir arquivo txt ; -- Verificar o que está faltando preencher (quase sempre descrição de algum produto); -- Deletar arquivo txt da pasta Import_mov_erro; -- Colar na pasta Import; -- Atualizar tela a enviar (ello); -- Envia a nota. ERRO DIFERENÇA DO VALOR TOTAL DE PRODUTOS COM VALOR TOTAL DA NOTA.
  2. 2. EX.: select * from notafiscal where numeronota = 2323 (ver pk) select * from nfeprodutos where fk_notafiscal = 3431(pk) -- Ver "valorTotalProdutos" dos produtos (se for varios produtos some) na tabela de produto. ex.: 18888,3 -- Confere com "ValorTotalMercadorias" e "ValorTotalNota" na tabela de nota fiscal -- Faz o update. Ex.: begin tran update notafiscal set valortotalmercadorias = 18888.3, valortotalnota = 18888.3 where numeronota = 2323 commit ob.: Quase sempre o valortotalmercadorias e o valortotalnota está zerado(por erro do sistema do cliente) *verificar qual banco: regedit , DATABASENAME ERRO NO CADASTRO NO ERP Esse erro ocorreu porque o cadastro do cliente no ERP estava errado. GERAR ARQUIVO .xml <infNFe até </NFe> pegar Id do corpo e consultar na receita para alterar campos (https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe) Protocolo = nProt data e hora = dhRecbto Digest value da NF-e = digVal
  3. 3. pega id da nota e cola no rodapé = chNFe salvar com o nº do id .xml * pegar o corpo do xml na pasta "enviadas" pelo numero da nf Atualização do Sistema -- fechar socket do ello -- ftp.itgs.com.br (pelo Meus documentos) login: itgs senha: itgs2012? --pasta "ello402"/ novo_ello/ nfe_ello_novo copiar arquivos (sem pastas) -- colar versifico/ nfe_ello --abrir pasta "controlador client copiar controller copiar arquivo em versifico/ nfe_ello/controlador client -- abrir bin copiar arquivos e colar na bin do cliente (versifico/ nfe_ello/bin --alterar nome do logo de "logo.jpg' p/ cnpj do cliente(se nescessario): c:versificoNfe_Ello|StyleImages *pegar cnpj: select * from empresa --finalizar reiniciar iis: executar = iisreset --abrir o socket
  4. 4. ERRO: Protocolo não Gerado -- Como a nota foi autorizada ir em: select * from nfenotasenviadas where codigonotaexterna = <numerodanota> -- pegar no campo “keynf” a chave da nota -- pesquisar em https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/consulta/publica/ConsultarNFe.aspx e pegar o protocolo. -- Depois fazer update. Ex.: update nfenotasenviadas set protocolo = ('135120449044777') where codigonotaexterna = 1078 Obs.: esse erro ocorreu ao tentar abrir o DANFE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- select * from produtos where pk = 210 SELECT * FROM NFEPRODUTOS WHERE CODIGOPRODUTO = ('7110250220133')
  5. 5. ERRO VALOR DO ICMS E CFOP UPDATE nfeprodutos set CFOP = '6901' where fk_notafiscal = 3439 SELECT CST FROM NFEPRODUTOS *Ver a natureza de operação *Tabela de CFOPs *Dentro de SP inicio 5. CANCELAMENTO DE NOTA Emissão de notas, cancelamento de nota, selecionar e cancelar. Motivo: ESCREVER TUDO EM MAIUSCULO E COLOCAR PONTO NO FINAL. Ser der erro ir na pasta canceladas e consultar no site.Ex.: Esse erro foi no nº. do protocolo. CERTIFICADO(A1) o nosso sistema só funciona com o certificado A1, com outro tipo ele não funciona só que para efetuar o download do certificado e Obrigatório fazer o download em um Windows 7, ou Vista, dps de efetuado o download pode ser instalado em qualquer sistema operacional inclusive no server 2003 que utilizamos em alguns clientes ERRO VALOR DE DESCONTOS
  6. 6. Conferir o valor total de descontos de cada produto, somar e conferir o valor total de descontos da NF.O valor total de cofins é o mesmo. ERRO NO CANCELAMENTO DE NOTAS: Tempo Limite ultrapassado Ir na tabela Nfeconfiguracaoes e verificar o campo horaslimitecancelamento, se estiver 0 fazer o update para 24 (no caso numero de horas). updatenfeconfiguracoes set horaslimitecancelamento = 24 CRIAR CARTA DE CORREÇÃO: Nf-e, carta de correção, preencher campos e descrição em letra MAIUSCULA com ponto no final. *Caso aparecer erro de horário, conferir horário de brasilia e atrasar uns 2 minutos o relógio.
  7. 7. ERRO CARTA DE CORREÇÃO Quando ocorrer esse erro, pegar essa chave que aparecer e consultar no site, não tendo a carta de correção é só alterar a chave no banco e criar a carta de correção novamente. ERRO DE RETORNO DA SEFAZ: -- conferir e se tem proxy ativado: conexões configurar LAN -- Conferir se a pagina nfe2 abre. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs= (1ª de SP) -- Conferir certificado -- Exportar certificado --pegar caminho --regedit certfile pswcert -- instalar --marcar como exportavel --add. outros na permissoes -- e ativar tudo.. -- alterar no sistema ello.
  8. 8. INUTILIZAÇÃO DE NF: Se já estiver inutilizada, ir no banco de dados e alterar status. NOTA DE IMPORTAÇÃO (Exemplos de erros) ERRO 1 ERRO 2
  9. 9. quando for varios produtos e tiver zerado o "valoroutrasdespesas" -- somar a quantidade de cada produto (ex.: QTD_P1= 100, QTD_P2= 1, QTD_P3= 300, QTD_P4=285 --- totalP= 686) -- pegar "valorOutrasDespesas" na tabela de notafiscal -- multiplicar esse valor pela "quantidadeproduto" de cada iten -- divide valor obtido pelo valor total de produtos valoroutrasdespesas= 1164,8 1164,8(vOutdespes) * 100(P1) /686(TotalP) fazer isso com todos produtos e some o total, tem que ser igual o "valorOutrasDespesas" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No caso dessa nf foi esquecido de zerar os campos “ValorbasecalculoICMS” e “valorICMS” da tbela de notafiscal. Ex.: update notafiscal set valorbasecalculoicms = '0', valoricms = '0' where numeronota = 3736 ERRO 3
  10. 10. VALOR DO PRODUTO DIFERE DO VALOR UNITÁRIO Neste caso confirmar a quantidade e o valor do produto com cliente. *esse foi na VIP VEST e os produtos entraram sem virgula(era produto em kg) E-MAIL AFA (SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA – ST) ERRO: UF E LOCAL EMBARQUE DE PRODUTOS update notafiscal set ufEmbarqueProdutos = ('SP'), localEmbarqueProdutos = ('Sao Paulo') where numeronota = <> ERRO DE SEQUÊNCIA NO NUMERO DA NF NO CLIENTE ( R & J ) wtb_sequencia_nota ( R&J ) Caso a sequecia das notas mude nesse cliente, esse é o nome da tabela para a mudança. BANCO: rj_nova, TABELANF: wtb_nf
  11. 11. NOTA NÃO QUERIA CANCELAR (CANCELAMENTO) Essa NF (170) não queria cancelar, comparando com um nf anterior vimos que na data de envio estava NULL e o correto seria colocar a data (mesma q da geracao) como esta na img acima. AO EMITIR NF APARECE UMA OUTRA NF EM BAIXO.
  12. 12. Neste caso o ello estava puxando nfs de 2010 que não estavam com o status “autorizada” pelo fato de que tem o mesmo numero de lote, e como o estatus não é autorizada o sistema puxama junto com nfe atual. Então foi feito um backup do banco e essas nfs de 2010 foram deletadas (do banco). CLIENTE: MK Galone. NFE’S QUE FORAM INUTILIZADAS E NÃO CONSTA NO SITE DA RECEITA 1° verificar se tem xml. 2º lista no site pra ver se foi pra receita 3º se foi, excluir xml e inutilizar novamente no sistema. COLOCAR NO ELLO NF EMITIDA NO SITE DA RECEITA Copiar xml pra pasta “Clientes”, depois com a chv consultar no site, e fazer o update no banco os seguintes dados: keyNF, protocolo, datageracao = ('2012-09-24 16:08:59'). Pra ver se deu certo, ir em processamento de arquivos e abrir o danfe. Erro Podem ser dois motivos: - Erro devido tamanho do logradouro exceder. (Rua Segundo Tenente Aviador Waldir Paulino Pequeno de Mello, 32) - IE do destinatário pode estar VAZIO Para solucioná-los, deve ser abreviado o logradouro ou informado o IE.
  13. 13. Total de COFINS difere do somatorio dos itens sujeito ao ICMS

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