Manual de Gestão Integrada MODELO

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Modelo de Manual de Gestão para o SGI

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Manual de Gestão Integrada MODELO

  1. 1. MGI-01MGI-01 Manual do Sistema de GestãoManual do Sistema de Gestão IntegradaIntegrada Aplicabilidade Áreas Comerciais, Administrativas, Centros de Distribuição e Unidades Fabris
  2. 2. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 1 de 16 SUMÁRIO SUMÁRIO................................................................................................................................................1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................................................4 DECLARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESIDENTE DA EMPRESA................................................................4 OBJETIVO DO MANUAL..........................................................................................................................4 NEGÓCIO DA EMPRESA..........................................................................................................................4 MISSÃO DA EMPRESA............................................................................................................................4 VISÃO DA EMPRESA...............................................................................................................................4 VALORES DA EMPRESA..........................................................................................................................4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA..............................................................................................5 DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS...............................................................................................5 PERFIL DA EMPRESA..............................................................................................................................5 ORIGEM E HISTÓRICO............................................................................................................................5 ESTRUTURA DE OPERAÇÃO...................................................................................................................5 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA EMPRESA....................................................................................5 PRODUTOS E PROCESSOS.......................................................................................................................5 DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS......................................................................................................................5 CONTROLE DE REVISÃO DO MANUAL...................................................................................................5 4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO...........................................................................................6 4.1. REQUISITOS GERAIS........................................................................................................................6 4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO...................................................................................................6 4.2.1. Generalidades.........................................................................................................................6 4.2.2. Manual Do Sistema De Gestão Integrado..............................................................................6 4.2.3. Controle De Documentos........................................................................................................6 4.2.4. Controle De Registros............................................................................................................6 5. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO.........................................................................................7 5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO.................................................................................................7 5.2. FOCO NO CLIENTE..........................................................................................................................7 5.3. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA.................................................................................................7 5.4. PLANEJAMENTO..............................................................................................................................7 5.4.1. Objetivos Da Qualidade.........................................................................................................7 5.4.2. Planejamento Do Sistema de Gestão Integrado.....................................................................7 5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO....................................................................7 5.5.1. Responsabilidade e Autoridade..............................................................................................7 ORGANOGRAMA DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO......................................................................7 5.5.2. Representante Da Direção......................................................................................................7 5.5.3. Comunicação Interna.............................................................................................................7 5.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO..................................................................................................7 5.6.1. Generalidades.........................................................................................................................7 5.6.2. Entradas Para Análise Crítica...............................................................................................7 5.6.3. Saídas Da Análise Crítica.......................................................................................................7 6. GESTÃO DE RECURSOS.................................................................................................................8 6.1. PROVISÃO DE RECURSOS...............................................................................................................8 6.2. RECURSOS HUMANOS.....................................................................................................................8 6.2.1. Generalidades.........................................................................................................................8 6.2.2. Competência, Conscientização e Treinamento.......................................................................8 6.3. INFRA-ESTRUTURA.........................................................................................................................8 6.3.1. Planos De Contingência.........................................................................................................8 6.4. AMBIENTE DE TRABALHO..............................................................................................................8
  3. 3. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 2 de 16 6.4.1. Segurança Dos Funcionários.................................................................................................8 6.4.2. Saúde Ocupacional.................................................................................................................8 6.4.3. Limpeza Das Instalações........................................................................................................8 7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO........................................................................................................9 7.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO...........................................................................9 7.1.2. Controle De Alterações No Planejamento Da Realização Do Produto.................................9 7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES.......................................................................................9 7.2.1. Determinação Dos Requisitos Relacionados ao Produto.......................................................9 7.2.2. Análise Crítica Dos Requisitos Relacionados ao Produto.....................................................9 7.2.3. Comunicação Com o Cliente..................................................................................................9 7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO......................................................................................................9 7.3.1. Planejamento Do Projeto e Desenvolvimento........................................................................9 7.3.2. Entradas Do Projeto e Desenvolvimento................................................................................9 7.3.3. Saídas Do Projeto e Desenvolvimento....................................................................................9 7.3.4. Análise Crítica Do Projeto e Desenvolvimento......................................................................9 7.3.5. Verificação Do Projeto e Desenvolvimento............................................................................9 7.3.6. Validação Do Projeto e Desenvolvimento..............................................................................9 7.3.7. Controle De Alterações De Projeto e Desenvolvimento.........................................................9 7.4. AQUISIÇÃO......................................................................................................................................9 7.4.1. Processo De Aquisição...........................................................................................................9 7.4.2. Informações De Aquisição......................................................................................................9 7.4.3. Verificação Do Produto Adquirido.........................................................................................9 7.5. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO...................................................................................9 7.5.1. Controle da Produção e Fornecimento De Serviço................................................................9 7.5.2. Validação Dos processos Para Produção e Fornecimento De Serviço.................................9 7.5.3. Identificação e Rastreabilidade..............................................................................................9 7.5.4. Propriedade Do Cliente..........................................................................................................9 7.5.5. Preservação Do Produto......................................................................................................10 7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO.................................................10 8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA..........................................................................................11 8.1. GENERALIDADES...........................................................................................................................11 8.2. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO.....................................................................................................11 8.2.1. Satisfação De Clientes..........................................................................................................11 8.2.2. Auditoria Interna..................................................................................................................11 8.2.3. Medição e Monitoramento Dos Processos...........................................................................11 8.2.4. Medição e Monitoramento Do Produto................................................................................11 8.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME..................................................................................11 8.4. ANÁLISE DE DADOS......................................................................................................................11 8.5. MELHORIAS..................................................................................................................................11 8.5.1. Melhoria Contínua................................................................................................................11 8.5.2. Ação Corretiva......................................................................................................................11 8.5.3. Ação Preventiva....................................................................................................................11 9. ANEXOS............................................................................................................................................12 9.1. MAPEAMENTO E INTERAÇÕES DOS PROCESSOS...........................................................................12 9.2. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA...............................................................................................13 9.3. MAPA ESTRATÉGICO 2010 – 2012................................................................................................14 9.3.1. Projetos Estratégicos............................................................................................................14 9.4. ARQUITETURA EMPRESA..............................................................................................................14 9.5. DESDOBRAMENTO DA POLÍTICA – PLANO ANUAL DO NEGÓCIO................................................15
  4. 4. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 3 de 16 10. SIGLAS............................................................................................................................................16
  5. 5. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 4 de 16 INTRODUÇÃO DECLARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESIDENTE DA EMPRESA OBJETIVO DO MANUAL NEGÓCIO DA EMPRESA MISSÃO DA EMPRESA VISÃO DA EMPRESA VALORES DA EMPRESA
  6. 6. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 5 de 16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS Diretor Presidente PERFIL DA EMPRESA ORIGEM E HISTÓRICO ESTRUTURA DE OPERAÇÃO Unida de Município Área Total Construí da Nº Aproximad o Colaborado res Sistemas de Gestão com Base nas Normas 1. 2. 3. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA EMPRESA PRODUTOS E PROCESSOS DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS CONTROLE DE REVISÃO DO MANUAL Revisão Data Motivo Elaboração/Revisã o Aprovação
  7. 7. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 6 de 16 4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 4.1. REQUISITOS GERAIS 4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 4.2.1. GENERALIDADES 4.2.2. MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 4.2.3. CONTROLE DE DOCUMENTOS 4.2.4. CONTROLE DE REGISTROS
  8. 8. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 7 de 16 5. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO 5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO 5.2. FOCO NO CLIENTE 5.3. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 5.4. PLANEJAMENTO 5.4.1. OBJETIVOS DA QUALIDADE 5.4.2. PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.5.1. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE ORGANOGRAMA DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO 5.5.2. REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 5.5.3. COMUNICAÇÃO INTERNA 5.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 5.6.1. GENERALIDADES 5.6.2. ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA 5.6.3. SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA
  9. 9. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 8 de 16 6. GESTÃO DE RECURSOS 6.1. PROVISÃO DE RECURSOS 6.2. RECURSOS HUMANOS 6.2.1. GENERALIDADES 6.2.2. COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO 6.3. INFRA-ESTRUTURA 6.3.1. PLANOS DE CONTINGÊNCIA 6.4. AMBIENTE DE TRABALHO 6.4.1. SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS 6.4.2. SAÚDE OCUPACIONAL 6.4.3. LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES
  10. 10. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 9 de 16 7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1.2. CONTROLE DE ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 7.2.1. DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO 7.2.2. ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO 7.2.3. COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.1. PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.2. ENTRADAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.3. SAÍDAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.4. ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.5. VERIFICAÇÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.6. VALIDAÇÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.7. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.4. AQUISIÇÃO 7.4.1. PROCESSO DE AQUISIÇÃO 7.4.2. INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO 7.4.3. VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO 7.5. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 7.5.1. CONTROLE DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 7.5.2. VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO 7.5.3. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 7.5.4. PROPRIEDADE DO CLIENTE
  11. 11. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 10 de 16 7.5.5. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO 7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
  12. 12. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 11 de 16 8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1. GENERALIDADES 8.2. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 8.2.1. SATISFAÇÃO DE CLIENTES 8.2.2. AUDITORIA INTERNA 8.2.3. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS 8.2.4. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PRODUTO 8.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME 8.4. ANÁLISE DE DADOS 8.5. MELHORIAS 8.5.1. MELHORIA CONTÍNUA 8.5.2. AÇÃO CORRETIVA 8.5.3. AÇÃO PREVENTIVA
  13. 13. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 12 de 16 9. ANEXOS 9.1. MAPEAMENTO E INTERAÇÕES DOS PROCESSOS
  14. 14. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 13 de 16 9.2. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
  15. 15. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 14 de 16 9.3. MAPA ESTRATÉGICO 2010 – 2012 9.3.1. PROJETOS ESTRATÉGICOS 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 9.4. ARQUITETURA EMPRESA
  16. 16. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 15 de 16 9.5. DESDOBRAMENTO DA POLÍTICA – PLANO ANUAL DO NEGÓCIO
  17. 17. Manual do Sistema de Gestão Integrada MGI-01 Revisão nº 01 Página nº 16 de 16 10. SIGLAS APQP – Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. AQ – Aquisição AT – Assistência Técnica ao Cliente. CO – Comercial (Lojas e Franquias) DFP – Diagrama de Fluxo de Processo. DP – Desenvolvimento de Produto FSC – Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo da Floresta) IAF – Índice de Atendimento do Fornecedor (Quantidade e Data). IP – Instrução de Processo. IQF – Índice de Qualidade do Fornecedor (Medido em PPM). IT – Instrução de Trabalho. MA – Manufatura. ME – Método de Ensaio. MGI – Manual de Gestão Integrada. PC – Plano de Controle / Autocontrole. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PO – Procedimento Operacional. PPAP – Processo de Aprovação de Peça da Produção. PPM – Partes Por Milhão. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. QSB – Sistema Básico da Qualidade. RASP – Relatório de Análise e Solução de Problemas. RC – Relacionamento com o Cliente. RD – Representante da Direção. RDQ – Relatório de Desempenho Qualitativo. RH – Recursos Humanos. TDP – Time de Desenvolvimento do Produto. TMEF – Tempo Médio Entre as Falhas. TMPR – Tempo Médio Para Reparo.

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