Item 7.3 b

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Documentos para atendimento ao item 7.3 da ISO

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Item 7.3 b

  1. 1. OBSERVAÇÕES: PARTICIPANTES NOME CARGO APROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO Viável Alterações são recomendadas (Veja anexo) Não Viável Revisão de Projeto necessária para produção com os requisitos necessários ● Os CPK's são maiores que 1,33 ? CONCLUSÃO Viável O produto pode ser produzido como especificado sem revisões Onde é usado Controle Estatístico de Processo em produtos similares: ● Os processos estão sob controle e estáveis ? É requirido controle estatístico de processo para este produto ? Em produtos similares o Controle Estatístico de Processo é usado ? ● Custos de Ferramental ? ● Métodos alternativos de Produção ? O produto pode ser produzido sem acarretar (além do previsto, inesperado): ● Custos de Equipamentos ? O produto pode ser produzido dentro dos CPK's exigidos ? O projeto do produto permite o uso de técnicas eficientes de manuseio de material ? As especificações de desempenho podem ser atendidas ? O produto pode ser fabricado dentro das tolerâncias do desenho ? A definição do produto é adequada para a avaliação de viabilidade ? Os requisitos específicos do cliente foram revistos, conforme carta de esclarecimento ISO/TS 16949 ? Relacionar os itens aplicáveis no campo observações. 0 0 0 0 SIM NÃO N.A. CONSIDERAÇÕES DE VIABILIDADE ANÁLISE DE VIABILIDADE Data: 00/01/00 Cliente: Peça: Nº: Peça Nº: Desenho
  2. 2. 03 04 05 06 07 08 09 10 11 A B C D AVALIAÇÃO DO RISCO INICIAL CONDIÇÃO NO LANÇAMENTO PARTICIPANTES NOME CARGO APROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO SUGERIDA ATUALIZAÇÃO ATUAL 0 A 10 = BAIXO 11 A 20 = MÉDIO 21 OU MAIS = CRÍTICO RISCO INICIAL DE FORNECIMENTO RISCO ATUAL Participação do Time ● Dentro do prazo ou atrasado Plano de Reação ● Disponível ou não Estabilidade das Pessoas ● Estabilidade vs Instabilidade da Equipe Sucesso de Validações ● Alcançou o planejado ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO ATUALIZAÇÃO DO RISCO LANÇAMENTO Avaliação adicional (opcional) Data: RISCO INICIAL 0 Outros (especificar) ● 0 a 10 Produto de Alto Impacto ● Produto ou componente relacionado a segurança 0 a 5 Gerenciamento de Projeto ● Experiência 0 a 15 Histórico de Problemas ● Peça problema 0 a 5 Tempo de Execução ● Tempo de execução inadequado 0 a 15 Nova responsabilidade sobre o projeto ● Novo proprietário do projeto 0 a 5 Prazo do Projeto / Estabilidade ● Atendimento ao prazo necessário 0 a 10 Cliente dispõe de EQF ● EQF disponível para o projeto 0 a 10 Instalações ● Novo processo iniciando fornecimento 0 a 15 02 Localização do Cliente ● Novo Cliente 0 a 10 ● Mudança de Fonte 01 Novo Processo Tecnologia e/ou Capacidade ● Não foi comprovada Tecnologia 0 a 15● Processo Novo ● Nova Ferramenta 0 0 0 0 RISCO / CATEGORIA EXEMPLOS AVALIAÇÃO RISCO AVALIAÇÃO DE RISCO Data: 00/01/00 Cliente: Peça: Nº: Peça Nº: Desenho
  3. 3. __________ Julho CFG-1001 A cópia original deste documento deverá permanecer na unidade do fornecedor enquanto a peça é ativa. Número Opcional Controle 'do Cliente :#1999 Aprovada Interina Derrogada Nome do Cliente: ________________________ Assinatura do Cliente ________________________ Data: PARA USO SOMENTE DO CLIENTE (SE APLICÁVEL) Disposição de Certificação da Peça Aprovada Reprovada Aprovação Funcional da Peça Aprovada 55 11 4662 71 00 Fax: 55 11 4662 35 40 Assinatura Autorizada pelo Fornecedor: ___________________________________________________ Data: _______________ Moldes/Cavidades/Processo de Produção. DECLARAÇÃO Declaro que as amostras apresentadas juntamente com este certificado são representativas de todas as nossas peças, que foram fabricadas segundo os desenhos e especificações do cliente, a partir de materiais especificados, em ferramental de produção regular, sem que fosse incluída nenhuma operação que não seja incorporada ao processo normal de produção. Certifico também que a evidência documentada no atendimento dos requisitos está arquivada e disponível para análise crítica. EXPLICAÇÕES E COMENTÁRIOS Nome Legível: Rogério Souza Cargo / Depto: Supervisor/Garantia da Qualidade Fone: dados estatísticos atendem todos os requisitos de desenhos e especificações sim Não (Se “Não” - Explique abaixo) Nível 5 - Certificado com amostras de peças de produção e dados de suporte analisados criticamente no local de manufatura do fornecedor. RESULTADO DA SUBMISSÃO Os resultados de medições dimencionais materiais e ensaios funcionais critério de aparência e Nível 2 - Certificado, com amostras peças de produção e uma quantidade limitada de dados de suporte submetido ao cliente. Nível 3 - Certificado, com amostras peças de produção dados de suporte submetido ao cliente. Nível 4 - Certificado e outros requerimentos definidos pelo cliente. Ferramental inativo por mais de 1 ano Outras - Explique: NÍVEL DE SUBMISSÃO Nível 1 - Certificado apenas (e para os itens designados de aparência, um Relatório de Aprovação de Aparência) submetido ao cliente. Ferramental: Transferência, Reposição, Reparo ou Adicional Mudança no Processo da Peça Correção de Discrepâncias Peças Produzidas em outra Localidade Submissão Inicial Material / Construção Opcional Alteração de Engenharia Sub-Fornecedor ou mudança de fonte de material Estão as peças plásticas identificadas com os códigos de marcação apropriado da ISO. Sim Não RAZÃO PARA A SUBMISSÃO Aplicação: Nota: Esta peça contém alguma substância de uso restrito ou declarável Sim Não Nome do Cliente/Divisão: Comprador/Código do Comprador: INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR INFORMAÇÕES DE SUBMISSÃO Dimensional Material/Funcional Aparência Auxiliar de Verificação Nº Nível de Alteração de Engenharia: Data: Alterações Adicionais de Engenharia: Data: Exposto no Desenho nº 0 Nº Pedido de Compra: 0 Peso kg Possui Cadastro no IMDS Número IDSim Não Item de Segurança / Regulamentação Governamental Nível de Alteração de Desenho de Engenharia: 0 Data: 00/01/00Sim Não Certificado de Submissão de Peças para Produção PPAP DATA: Nome da Peça: 0 Número da Peça: 0
  4. 4. 5 de 15 Meio de Controle Plano de Reação RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA 1 Etapa Operação Movimentação Armazenar Inspecionar Operaçãocom Inspeção Descrição da Operação (*)Classificação Documento de Referência Operação com Inspeção (*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas. Operação Armazenar Equipe: Legenda: Movimentação Inspeção Elaborado por: Data da Elaboração: Aprovado por: Nº Desenho: 0 Alteração Técnica: 0 de 00/01/00 DEFINITIVO Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Produto: 0 DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO TIPO Revisão Data da Revisão Página PRELIMINAR PROCESSO DE MOLDAGEM SHELL 2
  5. 5. 6 de 15 Meio de Controle Plano de Reação Etapa Operação Movimentação Armazenar Inspecionar Operaçãocom Inspeção Descrição da Operação (*)Classificação Documento de Referência Operação com Inspeção (*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas. Operação Armazenar Equipe: Legenda: Movimentação Inspeção Elaborado por: Data da Elaboração: Aprovado por: Nº Desenho: 0 Alteração Técnica: 0 de 00/01/00 DEFINITIVO Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Produto: 0 DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO TIPO Revisão Data da Revisão Página PRELIMINAR COMPOSIÇÃO, FUSÃO E VAZAMENTO BASE (OBTER REQUISITOS DA NORMA) 3 REBARBAÇÃO 6 JATEAMENTO 5 CORTE E QUEBRA DE CANAIS E MASSALOTES 4
  6. 6. 7 de 15 Meio de Controle Plano de Reação Etapa Operação Movimentação Armazenar Inspecionar Operaçãocom Inspeção Descrição da Operação (*)Classificação Documento de Referência Operação com Inspeção (*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas. Operação Armazenar Equipe: Legenda: Movimentação Inspeção Elaborado por: Data da Elaboração: Aprovado por: Nº Desenho: 0 Alteração Técnica: 0 de 00/01/00 DEFINITIVO Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Produto: 0 DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO TIPO Revisão Data da Revisão Página PRELIMINAR PINTURA 8 INSPEÇÃO FINAL FUNDIÇÃO 7 EXPEDIÇÃO 11 INSPEÇÃO FINAL USINAGEM 10 USINAGEM 9
  7. 7. 8 de 15 PROCESSO DE MOLDAGEM NO-BAKE 02 Descrição da Operação (*) Classificação Documento de Referência RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA 01 Etapa Operação Movimentação Armazenar Inspecionar Operaçãocom Inspeção Operação com Inspeção (*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas. Inspecionar ArmazenarLegenda: Movimentação Operação Alt. Técnica: 0 de 00/01/00 Elaborado por: Data da Emissão: Aprovado por: DEFINITIVO Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Desenho: 0 DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO TIPO Revisão Data da Revisão Página PRELIMINAR INSPEÇÃO FINAL FUNDIÇÃO 07 REBARBAÇÃO 06 JATEAMENTO 05 CORTE DE CANAIS E MASSALOTES 04 COMPOSIÇÃO, FUSÃO E VAZAMENTO BASE (OBTER REQUISITOS DA NORMA) 03
  8. 8. 9 de 15 Descrição da Operação (*) Classificação Documento de Referência Etapa Operação Movimentação Armazenar Inspecionar Operaçãocom Inspeção Operação com Inspeção (*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas. Inspecionar ArmazenarLegenda: Movimentação Operação Alt. Técnica: 0 de 00/01/00 Elaborado por: Data da Emissão: Aprovado por: DEFINITIVO Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Desenho: 0 DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO TIPO Revisão Data da Revisão Página PRELIMINAR EXPEDIÇÃO 12 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 11 EXPEDIÇÃO 10 INSPEÇÃO FINAL USINAGEM 09 USINAGEM 08
  9. 9. 10 de 15 PEÇAS APROVADAS DURANTE O ESTUDO CAPACIDADE DISPONÍVEL > CAPACIDADE AVALIADA (S/ N) QUANTIDADE DE PEÇAS REJEITADAS DURANTE O ESTUDO TEMPO DE PARADA DURANTE O ESTUDO (min) QUANTIDADE DE PEÇAS CONTRATA- DAS POR DIA % UTILIZAÇÃO COLOQUE "X" SE A UTILIZAÇÃO FOR MAIOR QUE 90% MÍNIMO MÁXIMO TOTAL DE PEÇAS PRODUZIDAS (TODOS OS CLIENTES) TEMPO ALOCADO P/OUTROS CLIENTES (min / dia) TEMPO DISPONÍVEL PARA A PEÇA EM ESTUDO (min / dia) TEMPO DE CICLO DA LINHA (seg / pça) % REFUGO % REFUGO REAL ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO TOTAL POR DIA TEMPO TOTAL DE TRABALHO POR DIA (min) PARADAS PROGRAMADAS (min / dia) SET UP / TROCA DE FERRAMENTAS (min) MANUTENÇÃO PROGRAMADA (min / dia) PARADAS NÃO PROGRAMADA (min / dia) TEMPO DISPONÍVEL POR DIA (min) AVALIAÇÃO DO SISTEMA (TEMPO) CAPACIDADE DO SISTEMA (UNIDADES) ESTOQUE REGULADOR RESULTADO DOS ESTUDOS DE RUN @ RATE ITEM LINHA DE PRODUÇÃO TURNOS DE TRABALHO (semana) TURNOS DE TRABALHO (dia) TEMPO TOTAL DE TRABALHO POR TURNO (min) DIA DIA de 00/01/00 ANO ANO 0 0 0 0 0 AUMENTO DA CAPAC. CONTRATADA CAPACIDADE CONTRATADA REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA RUN @ RATE ESTUDO DA CAPACIDADE PRODUTIVA ELABORADO POR: CLIENTE PRODUTO Nº DO PRODUTO Nº DESENHO ALTERAÇÃO TÉCNICA
  10. 10. Prazo X 3. Definição de Prazos Documento Número Revisão Ok Ko NA Ações Recomendadas Responsável Responsável Prazo X 2. Análise de Viabilidade Documento Número Revisão Ok Ko NA Ações Recomendadas Responsável Prazo 1. Especificação do Cliente Documento Número Revisão Ok Ko NA Ações Recomendadas Etapa: Cronograma Data: Pedido Nº: Data de Recebimento do Pedido: Lider do Programa: Nº Desenho: Alt. Técnica: de Fundido Usinado LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE Etapa I APQP Nº Cliente: Descrição: Nº do Item:
  11. 11. Observação: Observação: Observação: Departamento: Engª Processo - Fundição Departamento: Departamento: Cliente Responsável Responsável Responsável Interno FornecedorFornecedor ClienteCliente InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor Empresa: Empresa: Empresa: Categoria: Observação: Observação: Observação: Departamento: Engª Desenv. Ferramentaria Departamento: Engª Fundição Departamento: Engª Processo - Usinagem Cliente Responsável Responsável Responsável Interno FornecedorFornecedor Cliente XCliente X InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor Empresa: Empresa: Empresa: Categoria: Observação: Observação: Observação: Departamento: Suprimentos Departamento: P C P Departamento: Produção Cliente Responsável Responsável Responsável Interno FornecedorFornecedor Cliente XCliente X InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor Empresa: Empresa: Empresa: Categoria: Observação: Observação: Observação: Departamento: Engª Desenv. Produto Departamento: Depto Comercial Departamento: Planejamento da Qualidade Cliente Responsável Responsável Responsável Interno FornecedorFornecedor Cliente XCliente X InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor Empresa: Empresa: Empresa: Categoria: Etapa: Cronograma Data: 00/01/00 E Q U I P E Nº Desenho: 0 Alt. Técnica: 0 de 00/01/00 0 Fundido UsinadoX X LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE Etapa II APQP Nº 0/01 Cliente: 0 Descrição: 0 Nº do Item:
  12. 12. Legenda: Ko = Não Ok NA = Não Aplicado c. Amostra Padrão b. Desenho Boletado a. Ficha Técnica de Ferramental 10. Outros b. Usinagem a. Fundição 9. Estudos de Capabilidade d. Linearidade c. Estabilidade b. Tendência a. R&R 8. Estudos do Sistema de Medição d. Recebimento c. Usinagem b. Fundição a. Metalúrgico (RIM) 7. Plano de Controle de Produção b. Usinagem a. Fundição 6. Instrução do Processo 5. Plano de Controle Preliminar b. Usinagem a. Fundição 4. FMEA de Processo b. Usinagem a. Fundição 3. Diagrama de Processo c. Funcional b. Material a. Dimensional 2. Relatório de Resultados Prazo 1. Certificado de Submissão Etapa: Cronograma Data: 00/01/00 Itens Sujeitos a Verificação Ok Ko NA Pendências e Ações Recomendadas Responsável Nº Desenho: 0 Alt. Técnica: 0 de 00/01/00 0 Fundido UsinadoX X LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE Etapa IV APQP Nº 0/01 Cliente: 0 Descrição: 0 Nº do Item: Página 13 de 15
  13. 13. ] 14 de 15 OBSERVAÇÕES NÃO ESPECIAL Variação com baixa probabilidade de afetar significativamente o produto Qualidade NÃO APROVADO Qualidade CARACTERÍSTICAS EQUIPE ANÁLISE CRÍTICA OBSERVAÇÕES SIMB. TIPO DESCRIÇÃO DEPTO REPRESENTANTE APROVADO 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 NPR 1 AÇÕES PREVENTIVAS RECOMENDADAS RESPONSÁVEL DATA SEV ERI OCO RRÊ DET ECÇ CAUSA (S) POTENCIAL MECANISMO (S) DE FALHA OCO RRÊ CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES NO CONTROLES DETECTIVOS EXISTENTES NO DET ECÇ NPR ITEM FUNÇÃO MODO DE FALHA POTENCIAL EFEITO POTENCIAL DA FALHA SEV ERI CLA SSIF ALTERAÇÃO TÉCNICA 0 0 0 0 0 0 de 00/01/00 ELABORADO POR: CLIENTE PRODUTO Nº DO PRODUTO Nº DESENHO F M E A ANÁLISE DO MODO DE FALHA E SEUS EFEITOS REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA Laboratório ESPECIAL - Relacionado com a segurança Característica do produto para a qual uma variação pode afetar significativamente a segurança do produto ou sua conformidade (inflamabilidade, freios, ruídos). Usinagem Pintura OBSERVAÇÕES ESPECIAL - Não relacionado com a segurança Característica do produto para a qual uma variação tem probabilidade de afetar significativamente a satisfação do Cliente com o produto Produção Produção NÃO ESPECIAL Qualidade
  14. 14. 0 Responsável: Cargo: Data: FOTO N.º 01 Fundição Balancins Elaborado por: Cargo: Data: Cavidade (s) Resina LAYOUT DO FERRAMENTAL Madeira Ferro Resina Madeira Alumínio Qtde Material Cavidade(s) Ferro Alumínio PPAP Nº DE DESCRIÇÃO DO FERRAMENTAL FERRAMENTAL EM: CAIXA DE MACHO: Nº Desenho: 0 Alt. Técnica: 0 de 00/01/00 Cliente: 0 Descrição: 0 Nº do Item: 0 Modelação: FICHA TÉCNICA DO FERRAMENTAL Nº do Pedido do Ferramental: Nº do Ferramental Processo Vida Útil Estimada

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