PORQUE ESTABELECER UM SISTEMA DE
         GESTÃO AMBIENTAL


- Reduzir o desperdício de materiais e recursos naturais;
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SÃO PAULO - 2005




A Cidade de São Paulo coleta cerca de
   14.000 toneladas de lixo por dia.



Cada morador gera de 0,...
ATERROS SANITÁRIOS


   BANDEIRANTES           SÍTIO SÃO JOÃO

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ATERRO BANDEIRANTES
INTERPRETAÇÃO E
           IMPLEMENTAÇÃO


   Esta norma especifica os requisitos relativos a
   um sistema de gestão ambi...
HISTÓRICO DA SÉRIE 14000


• Recomendada pelo SAGE - Strategic Advisory
  Group on the Environment;

• ISO TC 207 (1993);
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CERTIFICADOS 14001



Global – 129.199
Certificados – ISO 14001:2004

Brasil – 2.447
Certificados – ISO 14001:2004


Sendo...
DEFINIÇÕES


            MELHORIA CONTÍNUA:
  Processo de aprimoramento do sistema de
gestão ambiental, visando atingir me...
MODELO DE SISTEMA
            DE GESTÃO AMBIENTAL

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DEFINIÇÕES


           MEIO AMBIENTE:
    Circunvizinhança em que uma
organização opera, incluindo ar, água,
 solo, recur...
DEFINIÇÕES


       ASPECTO AMBIENTAL:
  Elemento das atividades, produtos
 ou serviços de uma organização que
 pode inter...
DEFINIÇÕES



IMPACTO AMBIENTAL:
Qualquer modificação do meio ambiente,
adversa ou benéfica, que resulte,
no todo ou em pa...
EXEMPLO




ATIVIDADE   ASPECTOS   IMPACTOS
DEFINIÇÕES



     SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL:
   A parte do sistema de gestão global que
  inclui estrutura organizacion...
CONCEITO DE COMPATIBILIDADE
 Capacidade de sistema similares serem utilizados de maneira
        conjunta sem causar, inte...
DEFINIÇÕES


AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL:
Processo sistemático e documentado de verificação,
executado para o...
DEFINIÇÕES


          OBJETIVO AMBIENTAL:
  Propósito ambiental global, decorrente
da política ambiental, que uma organiz...
DEFINIÇÕES



      DESEMPENHO AMBIENTAL:
 Resultados mensuráveis do sistema de
 gestão ambiental, relativos ao controle
d...
DEFINIÇÕES


POLÍTICA AMBIENTAL:
Declaração da organização, expondo suas
intenções e princípios em relação ao
seu desempen...
DEFINIÇÕES




             META AMBIENTAL:
   Requisito de desempenho detalhado,
    quantificado sempre que exeqüível,
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DEFINIÇÕES



   PARTE INTERESSADA:
Indivíduo ou grupo interessado
 ou afetado pelo desempenho
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PARTES INTERESSADAS




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DEFINIÇÕES




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    Companhia, corporação, firma, empresa
  ou instituição, parte ou combinaçã...
DEFINIÇÕES


         PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO:
  Uso de processos, práticas, materiais ou
produtos que evitem, reduzam ou co...
REQUISITOS DO SISTEMA



              4.1 Requisitos gerais:
A organização deve estabelecer, implementar, manter
  e cont...
REQUISITOS DO SISTEMA




         4.2 Política Ambiental (Integrada):
A Alta Administração deve definir a política ambien...
POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
Fabricar e comercializar móveis de alto padrão e design de vanguarda, primando pela
altíssima...
REQUISITOS DO SISTEMA



4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos ambientais (PO-GE-04)
A organização deve estabelecer, implementar...
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

                                                     MATRIZ DE SIGNIFICÂNCIA - SGA
            ...
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS DO SISTEMA



4.3 Planejamento
4.3.2 Requisitos ambientais legais e outros (PO-GI-02)
  Requer que a organizaçã...
Licenciamento Ambiental - NÍVEL
             FEDERAL
      Legislação
Resolução CONAMA 01/86
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REQUISITOS DO SISTEMA


4.3.3 Objetivos, metas e programas (PO-GE-04)
A organização deve:
  Manter os objetivos e metas am...
REQUISITOS DO SISTEMA


4.3.3 Objetivos, metas e programas (continuação)
A organização deve:
  Estabelecer, implementar e ...
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL                                                          FR-
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REQUISITOS DO SISTEMA


4.4 Implementação e operação
4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidade e Autoridades:
  As funções...
REQUISITOS DO SISTEMA



4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização (PO-RH-01):
A organização deve:
  Identificar ne...
REQUISITOS DO SISTEMA




4.4.3 Comunicação (PO-GE-02)
A organização deve ter procedimentos para:
  Comunicação interna en...
REQUISITOS DO SISTEMA



4.4.4 Documentação do sistema de gestão
ambiental

A organização deve estabelecer, implementar e
...
REQUISITOS DO SISTEMA


4.4.5 Controle de documentos (PO-GI-01)
A organização deve:
  Ter procedimentos para controle de t...
REQUISITOS DO SISTEMA


4.4.6 Controle operacional
 A organização deve identificar aquelas operações e atividades
associad...
REQUISITOS DO SISTEMA


4.4.7 Preparação e respostas à emergências
(PO-GI-07)
A organização deve:
  Ter procedimentos para...
REQUISITOS DO SISTEMA


4.5 Verificação
4.5.1 Monitoramento e medição
  Ter procedimentos para monitorar e medir periodica...
REQUISITOS DO SISTEMA


4.5.2 Avaliação do atendimento de requisitos legais e
outros (PO-GI-02)
4.5.2.1 De maneira coerent...
REQUISITOS DO SISTEMA


4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva
(PO-GI- 04 e PO-GI- 05)
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REQUISITOS DO SISTEMA


4.5.4 Controle de Registros (PO-GI-01)
A organização deve:
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REQUISITOS DO SISTEMA


4.5.5 Auditoria interna (PO-GI-03)
A organização deve:
  Manter programa(s) e procedimento(s) para...
REQUISITOS DO SISTEMA



4.6 Análise crítica pela administração (PO-GE-03)
 A alta administração da organização deve, em i...
Exercício Prático
• Estudo de Caso ISO 14001;
• Correção Comentada.
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ISO 14000 Apresentação Dos Requisitos

  1. 1. PORQUE ESTABELECER UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - Reduzir o desperdício de materiais e recursos naturais; - Eliminar ou reduzir os aspectos que possam causar algum impacto ambiental, evitando passivos ambientais; - Eliminar ou reduzir os riscos de segurança e saúde, evitando indenizações com as ações trabalhistas; - Para integrar as boas práticas de gestão ambiental, segurança e saúde; - Agregar valor na marca da empresa pela Responsabilidade Social; - Consolidar a sustentabilidade da Empresa no mercado.
  2. 2. SÃO PAULO - 2005 A Cidade de São Paulo coleta cerca de 14.000 toneladas de lixo por dia. Cada morador gera de 0,8 a 1,2 kg de lixo por dia.
  3. 3. ATERROS SANITÁRIOS BANDEIRANTES SÍTIO SÃO JOÃO • CAPACIDADE PARA • CAPACIDADE PARA 40 MILHÕES DE 30 MILHÕES DE TONELADAS TONELADAS • FINAL DA VIDA ÚTIL • FINAL DA VIDA ÚTIL PREVISTA PARA PREVISTA PARA O MEADOS DE 2007 FINAL DE 2007
  4. 4. ATERRO BANDEIRANTES
  5. 5. INTERPRETAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO Esta norma especifica os requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, permitindo à organização formular uma política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e as informações referentes aos impactos ambientais significativos que possam ser controlados por ela e sobre os quais presume-se que tenha influência. Em si, ela não prescreve critérios específicos de desempenho ambiental.
  6. 6. HISTÓRICO DA SÉRIE 14000 • Recomendada pelo SAGE - Strategic Advisory Group on the Environment; • ISO TC 207 (1993); • EMAS ( European Eco-Management and Audit Scheme); • BS 7750 (minuta 92 - edição 94); • ISO 14001:1996; • ISO 14001:2004 (Publicada em 15/11/04).
  7. 7. CERTIFICADOS 14001 Global – 129.199 Certificados – ISO 14001:2004 Brasil – 2.447 Certificados – ISO 14001:2004 Sendo – 140 paises com certificados ISO Survey 2006
  8. 8. DEFINIÇÕES MELHORIA CONTÍNUA: Processo de aprimoramento do sistema de gestão ambiental, visando atingir melhorias no desempenho ambiental global, de acordo com a política ambiental da organização. Nota: não é necessário que o processo seja aplicado simultaneamente a todas as áreas de atividades.
  9. 9. MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL Melhoria Contínua Política Ambiental Análise crítica pela administração Planejamento Verificação e ação corretiva Implementação e Operação
  10. 10. DEFINIÇÕES MEIO AMBIENTE: Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos, e suas inter-relações. Nota: neste contexto, circunvizinhança estende-se do interior das instalações para o sistema global.
  11. 11. DEFINIÇÕES ASPECTO AMBIENTAL: Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Nota: um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo.
  12. 12. DEFINIÇÕES IMPACTO AMBIENTAL: Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. .
  13. 13. EXEMPLO ATIVIDADE ASPECTOS IMPACTOS
  14. 14. DEFINIÇÕES SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL: A parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental.
  15. 15. CONCEITO DE COMPATIBILIDADE Capacidade de sistema similares serem utilizados de maneira conjunta sem causar, interações inaceitáveis. ISO 9001: ISO 14001 orientada por processos orientada pelo ciclo PDCA A organização deve fazer a gestão de suas atividades e operações através da aplicação de um sistema de processos e suas interações, que podem ser referenciados como “abordagem de processos”. A ISO 9001:2000 promove a utilização da abordagem de processo. Como o PDCA pode ser aplicado a todos os processos, as duas metodologias são consideradas compatíveis.
  16. 16. DEFINIÇÕES AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL: Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar evidências que deter- minem se o sistema de gestão ambiental de uma organização está em conformidade com os critérios de auditoria do sistema de gestão ambiental estabelecido por ela, e para comunicar os re- sultados deste processo à administração.
  17. 17. DEFINIÇÕES OBJETIVO AMBIENTAL: Propósito ambiental global, decorrente da política ambiental, que uma organização se propõe a atingir, sendo quantificado sempre que exeqüível.
  18. 18. DEFINIÇÕES DESEMPENHO AMBIENTAL: Resultados mensuráveis do sistema de gestão ambiental, relativos ao controle de uma organização sobre seus aspectos ambientais, com base na sua política, seus objetivos e metas ambientais..
  19. 19. DEFINIÇÕES POLÍTICA AMBIENTAL: Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, que provê uma estrutura para a ação e definição de seus objetivos e metas ambientais.
  20. 20. DEFINIÇÕES META AMBIENTAL: Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqüível, aplicável à organização ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.
  21. 21. DEFINIÇÕES PARTE INTERESSADA: Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organização.
  22. 22. PARTES INTERESSADAS Investidores Fornecedores Governo/ Gerenciamento Órgão Concorrentes Ambiental Fiscalizador Sociedade Cliente
  23. 23. DEFINIÇÕES ORGANIZAÇÃO: Companhia, corporação, firma, empresa ou instituição, parte ou combinação destas, pública ou privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma estatuária, que tem funções e estrutura administrativa próprias.
  24. 24. DEFINIÇÕES PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO: Uso de processos, práticas, materiais ou produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluição, os quais podem incluir reciclagem, tratamento, mudanças no processo, mecanismos de controle, uso eficiente de recursos e substituição de materiais. Nota: Os benefícios potenciais da prevenção de poluição incluem a redução de impactos ambientais adversos, a melhoria da eficiência e a redução de custos. .
  25. 25. REQUISITOS DO SISTEMA 4.1 Requisitos gerais: A organização deve estabelecer, implementar, manter e continuamente melhorar um sistema da gestão ambiental, em conformidade com os requisitos desta norma e determinar como ela irá atender esses requisitos. A organização deve definir e documentar o escopo e seu sistema da gestão ambiental.
  26. 26. REQUISITOS DO SISTEMA 4.2 Política Ambiental (Integrada): A Alta Administração deve definir a política ambiental da organização e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema de gestão ambiental.
  27. 27. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA Fabricar e comercializar móveis de alto padrão e design de vanguarda, primando pela altíssima qualidade, desde a ma téria-prima até a monta gem do produto, com rentabilidade. Controlar e reduzir os níveis de resíduos, emissõe s e de degradação em quaisquer de suas formas, atendendo a os requisitos legai s. Tratar nossos fornecedores como parceiros no desenvolvi mento de novos pa drões de qualidade . Proporcionar capacitação aos nossos cola boradores em igual oportunida de de desenvolvimento na Empresa. Melhorar continuame nte os nossos processos, aplica ndo procedimentos, mantendo um ambiente de trabalho salutar, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, assegurando os investi mentos necessários. Planejar, projetar e produzir nossos produtos com o mel hor custo, reduzindo o desperdício de tempo e material. A tender prontamente as solicitações, através de um atendimento diferenciado, assegurando a satisfação de nossos Clientes e Parceiros. Consolidar a posição atual, por meio do aume nto da participação no mercado em que atua.
  28. 28. REQUISITOS DO SISTEMA 4.3 Planejamento 4.3.1 Aspectos ambientais (PO-GE-04) A organização deve estabelecer, implementar e manter: Procedimento para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços Determinar aqueles que possam ter impactos significativos Assegurar que os aspectos relacionados a estes impactos significativos sejam considerados na definição de seus objetivos e metas ambientais. Manter estas informações atualizadas.
  29. 29. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO MATRIZ DE SIGNIFICÂNCIA - SGA Critério de Avaliação Probabilidade Frequência / Abrangência Importância Severidade Avaliação Nº. do Escala / Processo / Atividade Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Aspecto 5 DESCARTE DE PAPEL/PAPELÃO DEGRADAÇÃO DO SOLO 2 3 1 6 Significativo 6 DESCARTE DE RESÍDUOS PLÁSTICOS DEGRADAÇÃO DO SOLO 2 3 1 6 Significativo 7 EXPEDIÇÃO DESCARTE DE MADEIRA DEGRADAÇÃO DO SOLO 2 3 1 6 Significativo 8 EMISSÃO DE CO2 POR FROTA DE VEÍCULOS DEGRADAÇÃO DO AR 3 3 2 18 Significativo 9 VAZAMENTO DE ÓLEO DOS CAMINHÕES DEGRADAÇÃO DO SOLO 3 1 1 3 Não significativo 10 GERAÇÃO DE VAPORES DE TINTA DEGRADAÇÃO DO AR 3 3 2 18 Significativo 11 GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE TINTA 0 12 GERAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS 0 13 DESCARTE DA EMBALAGEM DE SOLVENTES E TINTAS 0 14 DESCARTE DE FILTROS USADOS 0 15 GERAÇÃO DE RUÍDOS POLUIÇÃO SONORA 1 3 1 3 Não significativo PINTURA 16 GERAÇÃO DE PÓ 0 17 VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO 0 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM SOLVENTE 18 DEGRADAÇÃO DO SOLO 3 3 2 18 Significativo (ESTOPAS, PANOS, EPIS, FITAS, PLÁSTICOS) 19 RISCO DE INCÊNDIO DANO NAS INSTALAÇÕES 2 1 2 4 Significativo 20 RISCO DE EXPLOSÃO DANO NAS INSTALAÇÕES 2 1 2 4 Significativo
  30. 30. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
  31. 31. REQUISITOS DO SISTEMA 4.3 Planejamento 4.3.2 Requisitos ambientais legais e outros (PO-GI-02) Requer que a organização determine como os requisitos legais e outros se aplicam aos aspectos ambientais. A organização também deve considerar estes requisitos no estabelecimento, implementação e manutenção de seu SGA
  32. 32. Licenciamento Ambiental - NÍVEL FEDERAL Legislação Resolução CONAMA 01/86 Exigência Estabelece as definições,as LP responsabilidades, os critérios Licença Prévia básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação LI de impacto ambiental. Licença de Instalação Resolução CONAMA 09/87 Dispõe sobre audiência pública. LO Licença de Portaria Normativa IBAMA 01/90 Operação Institui a cobrança no fornecimento de licença ambiental, instrumento da Polícia Nacional de Meio Ambiente
  33. 33. REQUISITOS DO SISTEMA 4.3.3 Objetivos, metas e programas (PO-GE-04) A organização deve: Manter os objetivos e metas ambientais documentados, em cada nível e função pertinentes Ao estabelecer e revisar levar em consideração os requisitos legais e outros aplicáveis, seus aspectos ambientais significativos, suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais bem como a visão das partes interessadas Estabelecer objetivos e metas compatíveis com a política ambiental, incluindo o comprometimento com a prevenção da poluição
  34. 34. REQUISITOS DO SISTEMA 4.3.3 Objetivos, metas e programas (continuação) A organização deve: Estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas Atribuir responsabilidades em cada função e nível visando atingir os objetivos e metas Prover os meios e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos Para projetos relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos e serviços , novos ou modificados o programa deve ser revisado para assegurar que o SGA se aplica a esses projetos
  35. 35. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL FR- Ref: 14001:2004 Req.: 4.3.3 Objetivo 01: Comunicação, Treinamento, Capacitação e Conscientização Ambiental. GRAU DE ATENDIMENTO Planos de Ação Responsável Prazo Previsto Recurso Alocado P AR I C 1. Envolver os colaboradores no trabalho de conscientização da X política ambiental através de palestras e outros eventos 2. Divulgar a Política Ambiental as partes interessadas (banner, X faixas, calendários, etc.). 3. Divulgar junto aos principais fornecedores de abrangência X ambiental a política, motivando o envolvimento nas questões ambientais. 4. Divulgar o plano de atendimento a emergências e situações X acidentais 5. Criar Informativo para Visitantes X INDICADORES Indicador 1.1 – Número de eventos ligados à gestão ambiental por trimestre. COMO MEDIR ? 1.1 - Levantar o número de eventos ligados à gestão ambiental no trimestre META 1.1 Promover 1 evento por mês. Legenda: P-Pesquisa /AR-Aprovação de Recurso / I-Iniciado/ C-Concluído Emitido por: Comitê Ambiental Aprovado por: Representante da Direção. Data: xx.xx.08 Revisão:00 Pág. : 1
  36. 36. REQUISITOS DO SISTEMA 4.4 Implementação e operação 4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidade e Autoridades: As funções, responsabilidades e autoridades devem estar definidas, documentadas e comunicadas A administração deve prover recursos para implementação e controle (recursos humanos, qualificações específicas, tecnologia e recursos financeiros A administração deve nomear representante(s) específico(s) com funções, responsabilidades e autoridades para: assegura que o SGA está estabelecido, implementado e mantido de acordo com a ISO14001 relatar a alta administração o desempenho do SGA para análise crítica como base para o aprimoramento contínuo
  37. 37. REQUISITOS DO SISTEMA 4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização (PO-RH-01): A organização deve: Identificar necessidades e determinar que todo o pessoal cuja tarefa possa causar um impacto significativos receba treinamento apropriado Ter procedimento que façam que todos sejam conscientes: da importância da conformidade com a política ambiental e todo o SGA dos impactos significativos reais e potenciais e dos benefícios ao meio ambiente resultante de seu desempenho das suas funções e responsabilidades do SGA inclusive da preparação e atendimento a emergências Pessoal que executam tarefas que possam causar impactos significativos deve ser competente com base em educação, treinamento e/ou experiência apropriados
  38. 38. REQUISITOS DO SISTEMA 4.4.3 Comunicação (PO-GE-02) A organização deve ter procedimentos para: Comunicação interna entre os vários níveis e funções recebimento, documentação e resposta a comunicações das partes interessadas externas, A organização deve considerar os processos de comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos e registrar suas decisões.
  39. 39. REQUISITOS DO SISTEMA 4.4.4 Documentação do sistema de gestão ambiental A organização deve estabelecer, implementar e manter as informações, em papel ou meio eletrônico, para: descrever os principais elementos do sistema de gestão e a interação entre eles fornecer orientação sobre a documentação relacionada
  40. 40. REQUISITOS DO SISTEMA 4.4.5 Controle de documentos (PO-GI-01) A organização deve: Ter procedimentos para controle de todos os documentos exigidos na ISO14001 para que: possam ser localizados, sejam periodicamente revisados, adequados, e aprovados por pessoal autorizado as versões atualizadas estejam disponíveis a todos os locais essenciais ao SGA de documentos obsoletos sejam prontamente removidos, garantidos contra uso não-intencional quaisquer documentos retidos por motivos legais e/ou para preservação do conhecimento sejam adequadamente identificados A documentação deve ser legível, datada,identificada,mantida organizada e retida por um período de tempo especificado.
  41. 41. REQUISITOS DO SISTEMA 4.4.6 Controle operacional A organização deve identificar aquelas operações e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com a sua política, objetivos e metas. A organização deve planejar tais atividades de forma a assegurar: o estabelecimento e manutenção dos procedimentos documentados, abranger situações onde sua ausência possa acarretar desvios com a política ambiental, objetivos e metas; estipulação de critérios operacionais nos procedimentos; estabelecimento e manutenção de IA’s relativos aos aspectos ambientais significativos identificáveis de bens e serviços utilizados pela organização, e da comunicação dos procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de serviços
  42. 42. REQUISITOS DO SISTEMA 4.4.7 Preparação e respostas à emergências (PO-GI-07) A organização deve: Ter procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situações de emergência, bem como prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados a eles, Analisar e revisar seus procedimentos de preparação de atendimento as emergências, em particular após ocorrência ou situações de emergência, Também testar periodicamente tais procedimentos.
  43. 43. REQUISITOS DO SISTEMA 4.5 Verificação 4.5.1 Monitoramento e medição Ter procedimentos para monitorar e medir periodicamente as características principais de suas operações e atividades que possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente. Ter registros das medições e conformidade com os objetivos e metas e o respectivo desempenho ambiental. Os equipamentos devem ser calibrados e mantidos estes registros Ter avaliação periódica do atendimento a legislação e regulamentos ambientais pertinentes
  44. 44. REQUISITOS DO SISTEMA 4.5.2 Avaliação do atendimento de requisitos legais e outros (PO-GI-02) 4.5.2.1 De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a organização deve: Estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis. 4.5.2.2 Além dos requisitos legais a organização deve ter uma sistemática para garantir o atendimento à outros requisitos. A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
  45. 45. REQUISITOS DO SISTEMA 4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva (PO-GI- 04 e PO-GI- 05) A organização deve: Ter procedimento para definir a responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as não-conformidades, adotar medidas e concluir ações corretivas e ações preventivas Qualquer ação adotada (C/P) para eliminar a causa raiz de não-conformidades reais ou potenciais, deve ser adequada à magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado Implementar e registrar quaisquer mudanças nos procedimentos resultantes de ações corretivas e preventivas
  46. 46. REQUISITOS DO SISTEMA 4.5.4 Controle de Registros (PO-GI-01) A organização deve: Ter procedimentos para identificar, manter e descartar os registros ambientais. Registros inclui treinamentos e resultados de auditorias e análises críticas; Ter registros legíveis, identificáveis e que permita rastrear a atividade. Estes devem ser arquivados e mantidos de forma a permitir pronta recuperação, sendo protegidos contra avarias, deterioração e perda. O período de retenção deve ser estabelecido e registrado Manter os registros para demonstrar conformidade aos requisitos da ISO 14001
  47. 47. REQUISITOS DO SISTEMA 4.5.5 Auditoria interna (PO-GI-03) A organização deve: Manter programa(s) e procedimento(s) para auditorias periódicas do SGA As auditorias são para verificar a conformidade com as disposições planejadas para a gestão ambiental, inclusive os requisitos da ISO14001. Verificar se o SGA foi devidamente implementado e tem sido mantido e fornecer à administração informações sobre os requisitos das auditorias O programa deve basear-se na importância ambiental da atividade envolvida e nos resultados das auditorias anteriores
  48. 48. REQUISITOS DO SISTEMA 4.6 Análise crítica pela administração (PO-GE-03) A alta administração da organização deve, em intervalos definidos por ela, analisar criticamente o SGA, para assegurar sua conveniência, adequação e eficácia contínuas. A análise crítica deve ser documentada e abordar a eventual necessidade de alterações na política, objetivos e outros elementos do SGA à luz dos resultados de auditorias internas, da mudança das circunstâncias e do comprometimento com a melhoria contínua.
  49. 49. Exercício Prático • Estudo de Caso ISO 14001; • Correção Comentada.

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