SISBOV Padronização de Procedimentos para Auditorias em ERAS - Estado de São Paulo -
Documentação <ul><li>Deverão ser enviadas para análise, pela CEAS – SP, cópias dos seguintes documentos: </li></ul><ul><li...
Documentação <ul><li>Sugere-se o envio, quando possível, de cópias dos seguintes documentos: </li></ul><ul><li>Solicitaçõe...
Data do Inventário <ul><li>Utilizado como data inicial da checagem da documentação (item 4) e do rebanho (item 5): </li></...
Data do Inventário <ul><li>Utilizado como data inicial da checagem da documentação (item 4) e do rebanho (item 5): </li></...
Data do Inventário <ul><li>Utilizado como data inicial da checagem da documentação (item 4) e do rebanho (item 5): </li></...
Dados da propriedade (item 1) <ul><li>Preencher com dados do livro de registro. Atenção para “detalhes” (s/z, “de”,...) </...
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Anexo 10/10 <ul><li>No caso de auditoria oficial anterior NÃO CONFORME, os auditores devem relatar quais as NC observadas ...
Relatório de auditoria - FINAL <ul><li>Todos os auditores devem ler o relatório ao final, verificando se existem erros (co...
Plano de Ação <ul><li>ERAS assistidos por: </li></ul><ul><li>SBC,  </li></ul><ul><li>Tracer, </li></ul><ul><li>Biorastro. ...
Relatório de Vistoria (BND) <ul><li>Aba “Vistorias”, na BND </li></ul>
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Padronização de Procedimentos para Auditorias em ERAS

  1. 1. SISBOV Padronização de Procedimentos para Auditorias em ERAS - Estado de São Paulo -
  2. 2. Documentação <ul><li>Deverão ser enviadas para análise, pela CEAS – SP, cópias dos seguintes documentos: </li></ul><ul><li>Extrato de animais vivos impresso da BND utilizado para o preenchimento (primeira folha de cada produtor, nas quais consta o número de animais presentes na BND); </li></ul><ul><li>BND: informação do momento. </li></ul><ul><li>- Detalhe da solicitação de numeração impresso da BND. </li></ul>
  3. 3. Documentação <ul><li>Sugere-se o envio, quando possível, de cópias dos seguintes documentos: </li></ul><ul><li>Solicitações enviadas à certificadora: </li></ul><ul><ul><li>Cancelamento de elementos de identificação; </li></ul></ul><ul><ul><li>Informação sobre período de confinamento; </li></ul></ul><ul><ul><li>Solicitação de reimpressão de elementos. </li></ul></ul><ul><li>- Qualquer documento que os auditores julguem importante. </li></ul>
  4. 4. Data do Inventário <ul><li>Utilizado como data inicial da checagem da documentação (item 4) e do rebanho (item 5): </li></ul><ul><li>1ª auditoria: vistoria com 90 dias (ou mais). </li></ul><ul><li>Se não houver vistoria com mais de 90 dias, utilizar a mais antiga (e anotar no anexo 10/10). </li></ul>
  5. 5. Data do Inventário <ul><li>Utilizado como data inicial da checagem da documentação (item 4) e do rebanho (item 5): </li></ul><ul><li>Reauditoria : vistoria imediatamente anterior à última auditoria, independentemente se a última auditoria foi conforme ou não conforme (neste caso, informar no anexo 10/10 quais eram as NC, e se foram corrigidas). </li></ul>
  6. 6. Data do Inventário <ul><li>Utilizado como data inicial da checagem da documentação (item 4) e do rebanho (item 5): </li></ul><ul><li>Adequação pela IN 14 *: vistoria da adesão (neste caso, informar no anexo 10/10 a data da adesão). </li></ul><ul><li>Se teve auditoria NC e posteriormente aderiu à IN 14, utilizar vistoria de adesão. </li></ul><ul><li>* Ou Ofício 21. </li></ul>
  7. 7. Dados da propriedade (item 1) <ul><li>Preencher com dados do livro de registro. Atenção para “detalhes” (s/z, “de”,...) </li></ul>
  8. 8. <ul><li>ERAS misto: </li></ul><ul><li>Verificar se realiza confinamento no período de auditoria, se há documento informando o período de confinamento e se o período consta na BND. </li></ul>Checagem documental (item 4)
  9. 9. <ul><li>ERAS misto: </li></ul><ul><li>Se estiver com confinamento e essa informação não constar na BND, os auditores deverão considerar a situação conforme (e relatar ao CEAS em comunicado à parte) se o produtor tiver comunicado o início do confinamento; </li></ul><ul><li>Porém se o produtor não possuir comunicado (recebido pela certificadora) a situação deve ser considerada não conforme. </li></ul>Checagem documental (item 4)
  10. 10. Checagem documental (item 4) <ul><li>4.14: Validade do certificado </li></ul><ul><li>Se o certificado venceu recentemente e ainda está no prazo legal para renovação, o item deve ser considerado conforme, e na observação deve-se descrever: “certificado vencido em dia/mês/ano, estando dentro do prazo para renovação, segundo a IN 17, art. 19, parágrafo terceiro”. </li></ul><ul><li>O prazo é de 30 dias. </li></ul>
  11. 11. Checagem documental (item 4) <ul><li>4.14: Validade do certificado </li></ul><ul><li>Propriedade mista que iniciou ou terminou confinamento: seguir ofício circular SISBOV 32/2009. </li></ul><ul><li>Validade a partir da data da vistoria, considerando a situação atual da propriedade. </li></ul>
  12. 12. Checagem documental (item 4) <ul><li>IN 14: </li></ul><ul><li>Os seguintes itens devem ter data de preenchimento posterior à suspensão pela IN 14: 4.1, 4.2, 4.3, além do cadastro do produtor e do cadastro do estabelecimento rural. </li></ul><ul><li>Se não, considerar itens NC. </li></ul>
  13. 13. Checagem de identificação (item 6) <ul><li>No caso de não ser anotada ou observada a presença de elementos de identificação no número de animais exigida (animal não observado durante a auditoria), o relatório será não conforme. </li></ul><ul><li>- Até 300 animais: Checar e anotar os números de identificação de todos os animais; </li></ul><ul><li>300 a 600 animais: Anotar no mínimo 300 números e verificar a presença de elementos em todos os animais; </li></ul><ul><li>> 600 animais: Anotar no mínimo 300 números e verificar a presença de elementos em 600 animais, no mínimo. </li></ul>
  14. 14. Checagem de identificação (item 6) <ul><li>Campo de observação abaixo da tabela I </li></ul><ul><li>Relatar neste campo: </li></ul><ul><li>- Verificação da correlação entre brinco e brinco-botão em 10% dos animais anotados; </li></ul><ul><li>- Animais que estão sem brinco; </li></ul><ul><li>- Animais que estão sem brinco-botão. </li></ul>
  15. 15. Elementos de identificação (item 7) Checar desde a primeira solicitação do ERAS Tabelas II e III Se precisar de mais espaço, utilizar campo de observação ou anexo 10/10
  16. 16. Elementos de identificação (item 7) Itens 7.3, 7.4 e 7.5: - Dados obtidos no detalhe da solicitação de numeração impresso da BND (e possíveis alterações recentes); - Elementos podem estar apenas em uma categoria. Elementos aplicados e posteriormente cancelados devem ser considerados cancelados; - A soma de 7.3, 7.4 e 7.5 deve ser = 7.1.
  17. 17. Elementos de identificação (item 7) 7.5 (elementos cancelados) : Os auditores devem questionar o motivo do cancelamento dos elementos, e anotar o mesmo nas observações. Relatar “segundo informações prestadas pelo produtor/certificadora...” Se possível, obter cópia da(s) solicitação(ões) de cancelamento.
  18. 18. Checagem na BND (item 8) 8.1 - Tabela I x BND Os elementos de identificação aplicados nos animais devem constar no extrato de animais vivos do SISBOV, a menos que a entrada do animal no ERAS tenha sido recente (até 30 dias) ou em caso de animais nascidos no ERAS (até 10 meses). A comunicação à Certificadora deve ser feita num prazo de 30 dias, e esta deve incluir o animal na BND até 7 dias da data de recebimento (ambos os casos).
  19. 19. Anexo 10/10 <ul><li>No caso de auditoria oficial anterior NÃO CONFORME, os auditores devem relatar quais as NC observadas na auditoria anterior, e se foram corrigidas. </li></ul><ul><li>Em caso de adequação pela IN 14, relatar neste anexo. </li></ul>
  20. 20. Relatório de auditoria - FINAL <ul><li>Todos os auditores devem ler o relatório ao final, verificando se existem erros (corrigi-los ainda durante a auditoria). </li></ul><ul><li>Líder: reler antes de enviar. Se detectar erro, enviar relatório acompanhado de errata. </li></ul>
  21. 21. Plano de Ação <ul><li>ERAS assistidos por: </li></ul><ul><li>SBC, </li></ul><ul><li>Tracer, </li></ul><ul><li>Biorastro. </li></ul>
  22. 22. Relatório de Vistoria (BND) <ul><li>Aba “Vistorias”, na BND </li></ul>

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