FGV MBA GE68 – Dez/2008 Alberto Ciccone, Fabian Gomes, Kátia Sanches, Mônica Rocha e  Roland Pinsdorf
<ul><li>Cenário </li></ul><ul><li>Energia Alternativa; </li></ul><ul><li>O nascimento da Smartsun </li></ul><ul><ul><ul><u...
É nesse planeta que queremos viver?  Vamos fingir que está tudo bem?
Precisamos parar de nos enganar e ter uma atitude correta para salvarmos o planeta e garantirmos a vida sustentável ! O pl...
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Mercado de Atuação <ul><li>Estado de São Paulo    aprox. 13,5 milhões de consumidores residenciais </li></ul><ul><li>Públ...
Participação de Mercado SmartSun market share de 0,5% com previsão de crescimento 20% a.a.
Produto
Produto meio líquido revestimento de alumínio vapor quente sobe para extremidade do tubo aquecido reserv. interno vapor fr...
<ul><li>Empresa comercial </li></ul><ul><li>Estrutura enxuta </li></ul><ul><li>Equipamentos importados da China -  Shentai...
<ul><li>Venda direta sem intermediários </li></ul><ul><li>Central de atendimento (SAC 0800) </li></ul><ul><li>Divulgação d...
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<ul><li>Variação cambial (produtos importados); </li></ul><ul><li>Clientes resistentes a novas tecnologias; </li></ul><ul>...
Projeções Financeiras Valores expressos em reais (R$) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DRE Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Receita...
Projeções Financeiras DESCRIÇÃO RESULTADO Capital Inicial Investido R$ 407.656,00 VPL (TMA 25%) R$ 165.476,94 Índice de Lu...
<ul><li>Premissas adotadas </li></ul><ul><ul><li>Regime tributário lucro real; </li></ul></ul><ul><ul><li>Crescimento de v...
Projeções Financeiras PREVISÃO DE INVESTIMENTO Investimentos Pré Operacionais R$ 16.000,00 Investimentos em Ativos Fixos R...
 
 
Atlas Solarimétrico
Consumidores Energia Elétrica
Tabela de Preços Concorrência
Tabela de Preços – Produtos Smartsun
Tabela Comparativa
Projeções de Vendas Mensais
Resumo Mensal - Varejo
Resumo Mensal - Serviços
Princípio de Funcionamento
Princípio de Funcionamento
Projeção do Faturamento e do Lucro DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 Faturamento (R$) 2.136.080 2.528.796 3.000.055 ...
Análise Financeira
 
 
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SmartSun Solar Water Heater / Aquecimento Solar de Água

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Apresentação do Business Plan para abertura da SmartSun, Soluções inteligentes em aquecimento solar de água.

FGV MBA GE68 Dezembro de 2008.
Roland PInsdorf

http://innovationpasta.blogspot.com

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    1. 1. FGV MBA GE68 – Dez/2008 Alberto Ciccone, Fabian Gomes, Kátia Sanches, Mônica Rocha e Roland Pinsdorf
    2. 2. <ul><li>Cenário </li></ul><ul><li>Energia Alternativa; </li></ul><ul><li>O nascimento da Smartsun </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Missão e Visão; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proposta de Valor; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mercado de Atuação / Público Alvo; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Participação de Mercado; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Produto; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Processo Operacional; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Marketing e Distribuição; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Riscos do Negócio; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Projeções Financeiras. </li></ul></ul></ul></ul>Agenda
    3. 3. É nesse planeta que queremos viver? Vamos fingir que está tudo bem?
    4. 4. Precisamos parar de nos enganar e ter uma atitude correta para salvarmos o planeta e garantirmos a vida sustentável ! O planeta nos dá sinais claros de não agüentar mais tanto maltrato e descaso !
    5. 5. <ul><li>Sol: Fonte primária de toda a energia e vida existente. </li></ul><ul><li>Energia: Totalmente limpa; </li></ul><ul><li>Renovável; </li></ul><ul><li>Disponível para todos. </li></ul><ul><li>São Paulo, lei 14.459, de 08/2008. </li></ul>Energias alternativas
    6. 7. <ul><li>MISSÃO </li></ul><ul><li>Oferecer soluções para aquecimento de água através do uso da </li></ul><ul><li>energia solar, de forma responsável e sustentável para nossos </li></ul><ul><li>clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, contribuindo </li></ul><ul><li>com a preservação do meio ambiente. </li></ul><ul><li>VISÃO </li></ul><ul><li>Ser reconhecida como uma empresa que oferece soluções </li></ul><ul><li>inovadoras e inteligentes em energia solar. </li></ul>SMARTSUN Soluções Inteligentes em Energia Solar
    7. 8. Proposta de Valor <ul><li>Aquecedor solar com tecnologia de tubos a vácuo </li></ul><ul><li>Sistema Modulares (de 200 a 1.000 litros) </li></ul><ul><li>Garantia de 15 anos </li></ul><ul><li>Preços competitivos </li></ul><ul><li>Serviços adicionais </li></ul><ul><ul><li>Manutenção preventiva anual </li></ul></ul><ul><ul><li>Serviços de telhado e laje </li></ul></ul><ul><ul><li>Limpeza de caixa d’água </li></ul></ul>
    8. 9. Mercado de Atuação <ul><li>Estado de São Paulo  aprox. 13,5 milhões de consumidores residenciais </li></ul><ul><li>Público alvo: consumidores residenciais classe média e alta, hotéis, motéis, clubes, hospitais edifícios </li></ul><ul><li>Participação de Mercado de 0,5% ou cobertura </li></ul><ul><li>3.640 m 2 com previsão de crescimento 20% a.a. </li></ul>
    9. 10. Participação de Mercado SmartSun market share de 0,5% com previsão de crescimento 20% a.a.
    10. 11. Produto
    11. 12. Produto meio líquido revestimento de alumínio vapor quente sobe para extremidade do tubo aquecido reserv. interno vapor frio liquidifica e retorna para baixo para repetir o ciclo plugue de vedação tubulação quente
    12. 13. <ul><li>Empresa comercial </li></ul><ul><li>Estrutura enxuta </li></ul><ul><li>Equipamentos importados da China - Shentai </li></ul><ul><li>Estoque em armazém na região de São Paulo </li></ul><ul><li>Funcionários próprios </li></ul>Processo Operacional:
    13. 14. <ul><li>Venda direta sem intermediários </li></ul><ul><li>Central de atendimento (SAC 0800) </li></ul><ul><li>Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet) </li></ul><ul><ul><li>site com simulador de consumo e dimensionamento; </li></ul></ul><ul><ul><li>comercialização via Mercado Livre e similares; </li></ul></ul><ul><ul><li>compra de tags no Google e Yahoo; </li></ul></ul><ul><ul><li>site publicação de artigos e palestras sobre a tecnologia; </li></ul></ul>Marketing e distribuição
    14. 15. Marketing e distribuição <ul><li>Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet) </li></ul><ul><ul><li>criação e participação ativa em sites de relacionamento (Orkut, Facebook, Myspace) divulgando a tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>publicação de vídeo no Youtube.com </li></ul></ul><ul><ul><li>criação da SmartSun e da tecnologia na Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>fotos do produto, empresa e instalação no Flickr.com </li></ul></ul>
    15. 16. <ul><li>Variação cambial (produtos importados); </li></ul><ul><li>Clientes resistentes a novas tecnologias; </li></ul><ul><li>Recessão da economia; </li></ul><ul><li>Mudança na alíquota do imposto de importação; </li></ul><ul><li>Reação dos líderes de mercado. </li></ul>Riscos do negócio:
    16. 17. Projeções Financeiras Valores expressos em reais (R$) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DRE Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Receita Bruta 2.136.080 2.563.296 3.075.955 3.691.146 4.429.375 Deduções (270.286) (324.344) (389.212) (467.054) (560.465) Receita Líquida de Vendas 1.865.794 2.238.952 2.686.743 3.224.092 3.868.910 CPMS (1.433.072) (1.481.112) (1.557.270) (1.637.383) (1.721.659) Margem de Contribuição 432.722 757.840 1.129.473 1.586.709 2.147.251 Despesas Operacionais (455.029) (522.177) (576.022) (636.274) (703.775) Resultado Operacional (22.307) 235.663 553.451 950.435 1.443.476 Despesas Financeiras (12.780) (12.780) (12.780) (12.780) (12.780) Resultado Tributável (35.087) 222.883 540.671 937.655 1.430.696 Imposto sobre o lucro 0 (53.492) (159.828) (294.803) (462.437) Lucro Líquido (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259 Distribuição de Lucro 0 50.000 200.000 300.000 500.000
    17. 18. Projeções Financeiras DESCRIÇÃO RESULTADO Capital Inicial Investido R$ 407.656,00 VPL (TMA 25%) R$ 165.476,94 Índice de Lucratividade 2,73 Rentabilidade do Negócio 173,05 % TIR 39,37 % MTIR 32,43 % Payback 2,95 anos Payback descontado 1,83 anos
    18. 19. <ul><li>Premissas adotadas </li></ul><ul><ul><li>Regime tributário lucro real; </li></ul></ul><ul><ul><li>Crescimento de vendas 20% a.a.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Crescimento das despesas 15% a.a; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ganho de Eficiência Operacional 5% a.a.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Câmbio US$ 1,00  R$ 2,31; </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiamento 1,4% a.m. em 60 meses. </li></ul></ul>Projeções Financeiras
    19. 20. Projeções Financeiras PREVISÃO DE INVESTIMENTO Investimentos Pré Operacionais R$ 16.000,00 Investimentos em Ativos Fixos R$ 32.250,00 Investimentos em Despesas Mensais R$ 9.100,00 Estoque Inicial R$ 80.306,00 Capital de Giro R$ 270.000,00 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 407.656,00 Capital Próprio R$ 270.000,00 Financiamento R$ 137.656,00
    20. 23. Atlas Solarimétrico
    21. 24. Consumidores Energia Elétrica
    22. 25. Tabela de Preços Concorrência
    23. 26. Tabela de Preços – Produtos Smartsun
    24. 27. Tabela Comparativa
    25. 28. Projeções de Vendas Mensais
    26. 29. Resumo Mensal - Varejo
    27. 30. Resumo Mensal - Serviços
    28. 31. Princípio de Funcionamento
    29. 32. Princípio de Funcionamento
    30. 33. Projeção do Faturamento e do Lucro DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 Faturamento (R$) 2.136.080 2.528.796 3.000.055 3.565.566 4.244.179 Lucro Líquido (R$) (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259 Lucro Distribuído aos sócios (R$) 0 50.000 200.000 300.000 500.000
    31. 34. Análise Financeira

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