SJC-Proj22-FGP-Decolar

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Viviani Almeida Bertante, Charles Rebelo, Eric Aguiar Wittlich, Joás Jorge Salum, Rafael Da Silva Lemes Ferreira

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SJC-Proj22-FGP-Decolar

  1. 1. Fundamentos de gerenciamento de projetos Turma PROJ22 – São José dos Campos
  2. 2. Equipe: Decolar ConsultingProjeto: Leve Água
  3. 3. Integrantes da Equipe Viviani Almeida Bertante Charles Rebelo Eric Aguiar Wittlich Joás Jorge Salum Rafael Da Silva Lemes Ferreira
  4. 4. ObjetivoS - (Specific) O objetivo do trabalho é viabilizar o projeto deexpansão da unidade de negócio da Companhia Copasa emCambuquira.M - (Mensurable) Aumento da exploração das fontes de água em40%;A - (Achievable) Penetração em 100% do mercado Nacional.R - (Relevant) Qualidade única da água desta fonte – Águanaturalmente gasosa.T - (Time-Frame) Implantação projeto em 20 meses eatingimento das metas de vendas em 2 anos a partir da assinaturado TAP.
  5. 5. Onde nasceu o projeto? O trabalho nasceu do planejamento estratégico de negócioda empresa Copasa em ampliar a comercialização da água da fontede águas Cambuquira. Para esta ampliação a Copasa percebeu a necessidade decontratação da Decolar Colsulting para análise do mercado, estudocompleto de viabilidade, desenvolvimento e implantação do projetode expansão da unidade de negócio em Cambuquira. Históricamente a Copasa, assumiu, em 2007, a exploraçãodos recursos hidrominerais das fontes de Cambuquira, na regiãoSul de Minas. Obteve concessão para explorar três das cinco fontesdo Parque das Águas de Cambuquira. No entanto, atualmente sóuma está sendo utilizada o que torna estratégico novosinvestimentos para aumentar sua capacidade de envasamento. Aágua levemente gasosa é considerada de alta qualidade sendoCambuquira uma das três únicas cidades Mineiras a produzir estaágua.
  6. 6. Produto do projeto Termo de Aceitação Final – TAF Emissão do TAF assinado pelo CEO da Empresa Copasa declarando que o projeto de expansão da unidade de exploração de água em Cambuquira foi concluído e atingida a performance prevista, tanto no requisito de produção quanto no de comercialização da água.
  7. 7. Stakeholders Governo. Prefeitura. População da cidade e população ribeirinha. Comércio, Consumidores e Distribuidores. Produtores de garrafas e tampas. Fornecedores de rótulos. Fazendeiros. Publicitários. Concorrentes. Ambientalistas. Sindicato dos trabalhadores. Companhia de energia elétrica. Funcionários Copasa.
  8. 8. Restrições Incentivo fiscal proporcional a porcentagem de contratação de mão de obra local limitado ao mínimo de 40%; Obrigatório o pagamento de ICMS para outros Estados; Não aprovação do governo para exploração das demais fontes de Cambuquira; Os órgãos ambientais limitam o envasamento do recurso em 52.000m³/ano); Alteração na qualidade da água devido a fatores ambientais.
  9. 9. Restrições O investimento não poderá ultrapassar R$1.500 MR$. Data limita para start up da unidade 20 meses após colocado o pedido de compra e assinado contrato. Obter a Licença Ambiental de Instalação em no máximo 4 meses antes da aprovação do projeto. A exploração das fontes não poderá interferir no turismo da cidade.
  10. 10. Requisitos A mão de obra empregada deverá ser, em sua maioria, originária da cidade de Cambuquira; A abrangência da marca deve se tornar, num primeiro momento, estadual e posteriormente nacional, num prazo máximo de 4 anos; A fonte deve ser explorada de maneira sustentável, sem causar nenhum dano por conta do aumento do volume extraído; O processo de manufatura e distribuição deve utilizar tecnologias verdes, de maneira que mesmo com o aumento da produção, o "footprint" de carbono seja mantido inalterado com relação ao processo atual; O aumento da produção deve ser validado e aprovado pelos órgãos ambientais competentes. O novo pátio fabril deve ser vistoriado e aprovado pelos órgãos competentes;
  11. 11. Requisitos A qualidade dos lotes deve ser aferida pelos orgãos competentes para garantir a qualidade da água para o consumidor; Deve haver um processo de qualidade interno que garanta a padronização do produto envasado de maneira a garantir o paladar do produto; A margem de lucro por garrafa deve ser superior a margem atual, numa proporção de aumento gradual, chegando a 120% após o segundo ano; Os investidores externos devem destinar 8% do total de capital investido em obras que propriciem o aumento da qualidade de vida na cidade de Cambuquira; Haverá uma quantidade mínima de 5 lotes que o distribuidor deve vender mensalmente para que possa continuar a representar a marca.
  12. 12. Estrutura OrganizacionalProjetizada: Essa estrutura se aplica para nossa empresa por setratar de uma empresa de consultoria que deve trabalhar emdiversos segmentos.
  13. 13. PMO - LocalizaçãoPMO
  14. 14. PMO - Função O PMO é responsável por implementaruma metodologia padrão de gerenciamentode projetos, monitorar e acompanhar oandamento do projeto reportando status domesmo para a alta direção e clientes. Tempor função também o gerenciamento dainformação e da documentação do projetobem como a realocação de recursos.
  15. 15. FAEsFatores positivos: A Decolar Consultoria é certificada pela RCP (Registered Consultant Program); Utiliza-se das técnicas de gerenciamento de projetos do PMBOK; Política de gestão interna com foco em conhecimento; O cenário econômico favorável ,mostra o aumento do consumo anual de água engarrafada em mais de 50% . Aumento de 50% nos investimentos de empresas privadas ,com consultoria de projetos ,nos últimos 2 anos.
  16. 16. FAEsFatores negativos O estudo da malha viária mostra que 91% das rodovias do estado de Minas Gerais são de pista simples com mão dupla e que 10% estão em péssimas condições o que pode interferir na cadeia de abastecimento/distribuição O interesse de empresas estrangeiras em investir no mercado de água engarrafada no Circuito das Águas ,poderá impactar negativamente no tempo de amortização do valor investido.
  17. 17. WBS
  18. 18. Pacote de Trabalho (Mensuração)D-WBS Fase: Mensuração 1.1 Entrega: Relatório de análise do cenário atual da empresa Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Análise do quadro de Relatório de análise do Alinhamento com o RH da Assinatura do relatório pelo 1.1.1 Pessoal funcionários atual da quadro de funcionários Copasa RH da Copasa empresa atual Alinhamento com a equipe Assinatura do relatório pela Análise do sistema atual de Relatório de análise do 1.1.2 Logística de Logística da Copasa equipe de Logística da logística da empresa Sistema de logística atual Copasa Alinhamento com a equipe Assinatura do relatório pela Relatório de análise da Análise da infraestrutura de Infraestrutura da equipe de Infraestrutura da 1.1.3 Infraestrutura infraestrutura atual da atual da empresa Copasa Copasa empresa Alinhamento com a equipe Assinatura do relatório pela Relatório de análise do Análise do mercado ao qual de análise de mercado da equipe de análise de 1.1.4 Mercado mercado atual da a empresa compete Copasa mercado da Copasa empresa. Relatório da análise Alinhamento com o setor Assinatura do relatório pelo Análise Financeira atual da 1.1.5 Financeiro financeira atual da financeiro da Copasa setor financeiro da Copasa empresa empresa.
  19. 19. Pacote de Trabalho (Levantamento)D-WBS Fase: Levantamento dos processos 1.2 Entrega: Relatório de análise dos processos existentes na empresa Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Relatório de análise dos Alinhamento com a Assinatura do relatório pela Analise dos processos 1.2.1 Produção processos produtivos Engenharia de Produção da Engenharia de Produção da produtivos existentes existentes Copasa Copasa Alinhamento com a equipe Assinatura do relatório pela Relatório de análise dos Analise dos processos de de Comucação e Marketing equipe de Comunicação e 1.2.2 Divulgação processos de comunicação existentes da Copasa Marketing da Copasa comunicação existentes Relatório de análise dos Assinatura do relatório pela Alinhamento com a equipe Analise dos processos de processos de distribuição equipe de logística da 1.2.3 Distribuição de logística da Copasa distribuição existentes existentes Copasa Relatório de análise dos Assinatura do relatório pela Alinhamento com a equipe Analise dos processos de processos de venda equipe de vendas da 1.2.4 Venda de vendas da Copasa venda existentes existentes Copasa
  20. 20. Pacote de Trabalho (Viabilidade)D-WBS Fase: Viabilidade 1.3 Entrega: Relatório de viabilidade Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Elaboração do budget Histórico de projetos Tolerância de erro máxima 1.3.1 Budget estimativo para cálculo de Planilha de cálculo anteriores e atualização de em 10% viabilidade do projeto banco de dados Custo com as instalações do projeto, Energia; distribuição Levantamento de todos os (Vol/km);Químicos; Valores de mercado custos referente a Histórico da economica 1.3.2 Custos insumos (garrafas, atualizados e análise de implanação do projeto de com margem de 2 anos tampas, rotulos); tendências. expansão impostos; M.O operação e administrativa. Custo operação e manutenção Custo com as instalações do projeto, Energia; distribuição Levantamento de todos os (Vol/km);Químicos; Valores de mercado custos referente a Histórico da economica 1.3.3 Receita insumos (garrafas, atualizados e análise de implanação do projeto de com margem de 2 anos tampas, rotulos); tendências. expansão impostos; M.O operação e administrativa. Custo operação e manutenção. Estimativa de desembolso mensal com base nos Prazo histórico de Cronograma de Cronograma em planilha Lições aprendidas com 1.3.4 prazos das entregas de suprimentos excel projetos de mesmo porte desembolso cada atividade do empreendimento.
  21. 21. Pacote de Trabalho (Viabilidade)D-WBS Fase: Viabilidade 1.3 Entrega: Relatório de viabilidade Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Realização dos cálculos para encontrar a VPL e TIR Planilha Financeira de Cálculos em planilha 1.3.5 Calculo VPL e TIR do empreendimento em TIRm < 12% cálculo do VPL e TIR financeira planilhas Excel ou máquina HP Refere-se a análise de Custo com as instalações mercado, condições do projeto, Energia; favoráveis ou não para distribuição introdução do produto no (Vol/km);Químicos; volume projetado. Assinatura do GP e 1.3.6 Análise de Mercado insumos (garrafas, Relatório de análise Credibilidade, aceitação, coordenador financeiro tampas, rótulos); demanda, valor do produto impostos; M.O operação que o consumidor aceita e administrativa. Custo pagar e o valor que será operação e manutenção dado ao produto. Custo com as instalações do projeto, Energia; distribuição Levantamento de todos os (Vol/km);Químicos; Valores de mercado custos referente a Assinatura do analista 1.3.6 Descritivo técnico insumos (garrafas, atualizados e análise de implantação do projeto de financeiro e consultores tampas, rotulos); tendências. expansão impostos; M.O operação e administrativa. Custo operação e manutenção.
  22. 22. Pacote de Trabalho (Definição)D-WBS Fase: Definição de novos processos 1.4 Entrega: Relatório de processos Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Apresentação do plano de Elaborar plano de produção Plano de produção assinado 1.4.1 Método produtivo Plano de produção produção completo para a e desenho do processo pela Diretoria Diretoria Apresentação do plano de Elaborar plano de Plano de divulgação 1.4.2 Estratégia de divulgação Plano de divulgação divulgação completo para divulgação e definir alvos assinado pela Diretoria a Diretoria Elaborar plano de Apresentação do plano de distribuição e margens Plano de distribuição 1.4.3 Método de distribuição Plano de distribuição distribuição completo para operacionais assinado pela Diretoria a Diretoria Relatório de análise de Assinatura do contrato para Analisar mercado potencial Apresentação da estratégia 1.4.4 Estratégia de venda mercado e estudo liberação de budget para os e pontos de venda de venda para a Diretoria geográfico trabalhos de divulgação Analisar as certificações Estratégia de necessárias e elaborar um Plano de certificação e Apresentação do plano de Assinatura do termo de 1.4.5 certificações plano de atendimento aos caderno de resumo de certificação para a compromisso com os requisitos e uma agenda de requisitos de certificação Diretoria órgãos homologadores auditorias de certificação
  23. 23. Pacote de Trabalho (Adequação)D-WBS Fase: Adequação 1.5 Entrega: Empresa reestruturada Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Implementar novo sistema Aprovação dos órgãos Protocolos de testes e de captação com menos Processo eficiente e 1.5.1 Recursos Ambientais ambientais e aprovação da relatório de validação final desperdício e menor “limpo” engenharia de processos assinados pela Diretoria impacto ambiental Crescimento da riqueza Aumentar a participação do acionista- valor 1.5.2 Financeiro no mercado com o Lucro líquido da empresa Metas alcançadas econômico crescimento das vendas Relatório da engenharia de Aumento do efetivo Efetivo treinado nos Medições de produção e produção e controle de 1.5.3 Pessoal operacional e treinamento novos sistemas qualidade qualidade aprovados pela nos novos sistemas Diretoria Modernização e expansão Processo eficiente e Relatório elaborado pela Relatório de desempenho 1.5.4 Infraestrutura da unidade fabril da maior capacidade engenharia aprovado pela realizado após try out “Água Cambuquira” operacional Diretoria Integrar cadeia de Presença da “ Água Avaliação de desempenho Gráficos de desempenho 1.5.5 Logística suprimentos Cambuquira” em todo de fornecedores e aprovados pela Diretoria e distribuidores território nacional distribuidores
  24. 24. Pacote de Trabalho (Migração)D-WBS Fase: Migração 1.6 Entrega: Empresa baseada nos novos processos Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Testes de validação para Protocolos de testes e comprovar que todos os Validação do sistema 100% dos testes 1.6.1 Piloto relatório de validação final processos estão de acordo preechida aprovados assinados pela Diretoria com o desejado Produção sendo realizada Ficha de avaliação dos Ficha de avaliação dos Novo processo de 100% dos processos 1.6.2 seguindo os novos processos em produção processos assinados pela produção aprovados processos estabelecidos preenchida Diretoria Área de marketing da Ficha de avaliação dos Ficha de avaliação dos Novo processo de 100% dos processos 1.6.3 empresa seguindo os novos processos em produção processos assinados pela divulgação aprovados processos estabelecidos preenchida Diretoria Distribuição sendo Ficha de avaliação dos Ficha de avaliação dos Novo processo de 100% dos processos 1.6.4 realizada a partir dos novos processos em produção processos assinados pela distribuição aprovados processos estabelecidos preenchida Diretoria Departamento comercial da Ficha de avaliação dos Ficha de avaliação dos 100% dos processos 1.6.5 Novo processo de venda processos em produção processos assinados pela empresa seguindo os novos aprovados preenchida Diretoria processos estabelecidos
  25. 25. Pacote de Trabalho (Acompanhamento)D-WBS Fase: Acompanhamento 1.7 Entrega: Relatório final de avaliação das mudanças Id PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação Critério de Aceitação Acompanhar os resultados Receptividade do da empresa em relação a Relatório mensal de Relatório com informações Relatório enviado e aceito 1.7.1 produto no mercado receptividade do produto venda por região confiáveis pela diretoria no mercado Relatório descrevendo a Acompanhar todos os Relatório com informações Relatório enviado e aceito aderência dos processos 1.7.2 Aderência dos processos processos da empresa em confiáveis pela diretoria e o que pode ser um período anual alterado/melhorado Acompanhar os Relatório com informações Relatório enviado e aceito Relatório mensal de 1.7.3 Retorno do Investimento rendimentos e despesas da confiáveis pela diretoria rendimentos e despesas empresa
  26. 26. Inicio O trabalho foi iniciado com a análise e seleçãode qual projeto seria escolhido em função daatratividade do negócio. Escolhido o negócio foi dado o nome para oprojeto, identificado os stakeholders e desenvolvida aWBS preliminar. Emitido o termo de abertura doprojeto.
  27. 27. Planejamento O planejamento foi em ondas sucessivas a medidaque os conceitos do projetos foram sendo clarificados.Foram levantados os requisitos e emitida a declaraçãodo escopo. Levantados os recursos e tempos necessáriospara as atividades e elaborado cronograma do projeto.Elaborado o orçamento. Levantados os riscos qualitativae quantitativamente e desenvolvido o plano de açãopara tratativa dos riscos. Desenvolvido o plano derecursos humanos e plano de qualidade.
  28. 28. Execução Serão alocados os recursos para a execução de cada fase do projeto, terceirizando mão de obra especializada quando necessário; As informações sobre o andamento do projeto serão disponibilizadas para a alta liderança e para os stakeholders e haverá contato constante com os mesmos para identificar mudanças nos requisitos. Serão implementadas as mudanças necessárias para que a aceitação das entregas seja atingida;
  29. 29. Monitoramento e Controle Inicialmente acompanharemos a execução do trabalho, avaliando as variações decorrentes do avanço do projeto, e garantindo para que estas variações e seus riscos sejam continuamente mapeadas e analisadas, de forma que seja possível avaliar com exatidão os impactos decorrentes das mudanças e que as necessidades criadas sejam supridas no momento correto; Então deveremos obter informações sobre o avançamento do trabalho, gerando relatórios gerenciais; E por fim, temos de gerenciar as entregas, para garantir o resultado da fase.
  30. 30. Encerramento O encerramento do projeto será documentado através de um relatório sobre as entregas de produtos e serviços, bem como uma análise do desempenho do projeto, destacando os desvios verificados em relação ao que foi inicialmente planejado; Também será identificado e registrado as lições aprendidas que servirão como base para um planejamento futuro.
  31. 31. Lista de Atividades PT-1Lista de atividades PT: Infraestrutura 1.1.3 Entrega: Relatório de análise da infraestrutura atual da empresa Técnico Rafael Engenharia Joás Custo da Id Atividade Duração Duração Custo [R$ / h] Custo [R$ / h] Atividade [T] [T] 1.1.3.1 Analisar Instalações Elétricas 40 20 10 50 R$ 1300,00 1.1.3.2 Analisar Instalações Hidráulicas 30 20 -- -- R$ 600,00 1.1.3.3 Analisar construção civil 10 20 40 50 R$ 2200,00 Custo total do pacote de trabalho R$ 4100,00
  32. 32. Lista de Atividades PT-2 Lista de Atividades PT: Budget 1.3.1 Entrega: Planilha Budget Engenharia Financeiro Planejamento Especialista Roberto Francirlely Edmilson Carlos Custo da Id Atividade Duração Custo Duração Custo Duração Custo Duração Custo atividade [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] Estimar custo1.3.1.1 60 48,00 2 37,00 2 25,00 4 40,00 3.164,00 equipamentos Estimar custos1.3.1.2 4 48,00 2 37,00 2 25,00 18 40,00 1.036,00 materiais elétricos Estimar custo1.3.1.3 16 48,00 2 37,00 2 25,00 4 40,00 1.052,00 de M.O Levantar custo1.3.1.4 4 48,00 4 37,00 18 25,00 6 40,00 1.030,00 unitário Concreto Levantar custo1.3.1.5 4 48,00 4 37,00 18 25,00 1 40,00 830,00 construção civil Estimar custo1.3.1.6 24 48,00 16 37,00 22 25,00 2 40,00 2.374,00 montagem Estimar custo1.3.1.7 16 48,00 1 37,00 8 25,00 2 40,00 1.085,00 Sobressalentes Custo do Pacote 7.407,00
  33. 33. Lista de Atividades PT-3Lista de atividades PT: Definir estratégia de Certificação 1.4.5 Entrega: Plano de Certificações João Roberto Silva Eric Custo da Id Atividade Duração Duração [T] Custo [R$ / h] Custo [R$ / h] Atividade [T] Levantar todas as certificações 1.4.5.1 100 15 -- -- R$ 1500,00 necessárias 1.4.5.2 Realizar auditorias internas -- -- 120 40 R$ 4800,00 Planejar agenda de auditorias de 1.4.5.3 80 15 -- -- R$ 1200,00 certificação Custo total do pacote de trabalho R$ 7500,00
  34. 34. Lista de Atividades PT-4Lista de Atividades PT: Pessoal 1.5.3 Entrega: Mapa de Recursos Humanos Recursos Humanos Engenharia de produção Supervisor Custo da Id Atividade Aline Teobaldo Vladimir atividade Duração Duração Duração [R$] Custo [R$] Custo [R$] Custo [R$] [T] [T] [T] Identificar as 1.5.3.1 competências -- -- 56 44 -- -- 2.464,00 necessárias Avaliar qualidade e 1.5.3.2 48 20 -- -- 48 35 2.640,00 quantidade atual da equipe Realizar 1.5.3.3 96 20 -- -- -- -- 1.920,00 contratações Promover 1.5.3..4 treinamento da 72 20 -- -- -- -- 1.584,00 equipe Avaliar 1.5.3.5 individualmente -- -- -- -- 48 25 1.200,00 a equipe Custo do Pacote 8.908,00
  35. 35. Lista de Atividades PT-5Lista de atividades PT: Piloto 1.6.1 Entrega: Validação do sistema preenchida Validação de Instalações TI Especialista Sistemas Matheus Carlos Viviani Custo da Id Atividade Atividade Duração Custo [R$ / Duração Custo Duração Custo [R$ [T] h] [T] [R$ / h] [T] / h] Criar protocolos de Qualificação de 1.6.1.1 40 40 - - - - R$ 1.600,00 Instalação 1.6.1.2 Realizar testes de Qualificação de Instalação - - 40 20 - - R$ 800,00 Criar protocolos de Qualificação de 1.6.1.3 80 40 - - - - R$ 3.200,00 desempenho Realizar testes de Qualificação de 1.6.1.4 - - - - 40 20 R$ 800,00 desempenho 1.6.1.5 Criar protocolos de Qualificação de operação 80 40 - - - - R$ 3.200,00 1.6.1.6 Realizar testes de Qualificação de operação - - - - 40 20 R$ 800,00 1.6.1.7 Criar relatório final de Validação 40 40 - - - - R$ 1.600,00 Custo total do pacote de trabalho R$ 12.000,00
  36. 36. Orçamento (5 PT) Orçamento de 5 Pacotes de Trabalho C.C. WBS PV - Planned Value 1.1 MENSURAÇÃO 4.100,00 1.1.3 Infraestrutura 4.100,00 1.3 VIABILIDADE 7.407,00 1.3.1 Budget 7.407,00 1.4 DEFINIÇÃO DE PROCESSOS 7.500,00 1.4.5 Definir Estratégia de Certificação 7.500,00 1.5 ADEQUAÇÃO 8.908,00 1.5.3 Pessoal 8.908,00 1.6 MIGRAÇÃO 12.000,00 1.6.1 Piloto 12.000,00 TOTAL DOS 5 PT 39.915,00 VERBA DE CONTINGÊNCIA 3.991,50 TOTAL DO ORÇAMENTO 43.906,5
  37. 37. Ativos de Processos Organizacionais (APO) Os ativos de processos da empresa serãoorganizados em duas categorias:Processos e procedimentos da empresautilizados na realização do trabalhoBase de conhecimento utilizada para armazenare recuperar informações
  38. 38. Ativos de Processos Organizacionais (APO)Processos e procedimentos Diretrizes para abertura de um projeto; Diretrizes para encerramento de um projeto; Procedimento para controle de mudança; Procedimento para controle de riscos; Procedimento para padronização da comunicação; Formulários padronizados; Processos de trabalhos rotineiros.
  39. 39. Ativos de Processos Organizacionais (APO)Base de conhecimento Arquivos de projetos finalizados; Lições aprendidas de trabalhos finalizados; Manuais e instruções; Banco de dados para avaliação dos processos utilizados; Banco de dados de gerenciamento de problemas e conflitos.
  40. 40. FIM

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