Liquidados (report10)

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Liquidados (report10)

  1. 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 01/07/2014 E 3 / 10 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.001 17920 TELEMAR DESPESAS LIQUIDADA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. 01/07/2014 E 7 / 46 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0127 ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGAS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS: ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGAS NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE E OUTROS FUNCIONARIOS , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO 01/07/2014 E 8 / 8 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.001 07022 EMBASA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO COM A EMBASA JULHO DE 2014. 01/07/2014 E 9 / 15 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.001 07021 COELBA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO 01/07/2014 E 11 / 162 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07013 AILTON BISPO DOS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: AILTON BISPO DOS SANTOS, PAG. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. 01/07/2014 E 16 / 41 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.006 0126 MARIA SILVANIA DOS SANTOS SILVA COSTA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: MARIA SILVANIA DOS SANTOS SILVA COSTA NA FUNCAO DE COPA-COZINHA E OUTRO CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 01/07/2014 E 16 / 38 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.006 0128 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO VALOR SUB EMPENHADO DA DESPESA DE FOLHA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO. 01/07/2014 E 16 / 39 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.006 0129 THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZA. 01/07/2014 E 16 / 40 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.006 0220 LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DA ENFERMEIRA DA UMSB: LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. 01/07/2014 E 17 / 12 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.001 07014 FABIANE DA SILVA MOURA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA: FABIANE DA SILVA MOURA NA FUNCAO DE ASSESSOR DEPARTAMENTO DE EVENTOS, E OUTROS FUNCIONARIOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2014. 01/07/2014 E 18 / 30 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.001 07016 LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA
  2. 2. DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, DO FUNCIONARIO: LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA, NA FUNCAO DE OPERADOR DE POCOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 01/07/2014 E 41 / 53 2059470011 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.001 07023 PASEP PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 01/07/2014 E 43 / 11 2059474211 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.001 47217 PASEP VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 01/07/2014 E 43 / 12 2059474211 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.001 47218 PASEP VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 01/07/2014 E 71 / 5 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA DESPESA LIQUIDADA A NF 17123 NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESCRITO EM NOTA JA CITADA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAO PRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013. 01/07/2014 E 78 / 7 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.006 0221 BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A BEMFAM, NO MES DE JULHO DE 2014. 01/07/2014 E 152 / 15 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 07011 IMPRENSA NACIONAL. DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER A PUBLICACAO, REFERENTE AO OFICIO 3073997. 01/07/2014 E 194 / 1 204339011 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.001 07119 ASS CONSTRUTORA TRASPORTE SERVICOS LTDA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO, PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA NF 155, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2013 DO CONTRATO 334/2013. 01/07/2014 E 227 / 5 208111001 02.15.00 2.081 3.1.9.0.11.05.001 07015 ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO (A): ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 01/07/2014 E 282 / 15 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.001 07009 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPP DESPESA SUB EMPENHADA NA NOTA FISCAL 79, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA DO NOTA FISCAL JÁ CITADA, CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014. 01/07/2014 E 370 / 4 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.001 07030 JOSE XAVIER DOS SANTOS.
  3. 3. VALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOSE XAVIER DOS SANTOS, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014. 01/07/2014 G 168 / 7 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.002 00056 JG CONTABILIDADE PUBLICA LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 496 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 01/07/2014 G 169 / 6 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 01 JG CONTABILIDADE PUBLICA LTDA VALOR LIQUIDADA A NOTA FISCAL 498 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, CONFORME DESCRIMINADO NO PROCESSOS E CONTRATO 31/2014 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 01/07/2014 G 196 / 5 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 07012 ELIENE DE JESUS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 185/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA BAMAB - BANDA MARCIAL DE BIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 01/07/2014 N 385 2005140011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.14.00.001 07010 PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER 02 (DUAS) DIARIAS DE PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CAB (CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA), REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE BIRITINGA-BAHIA 01/07/2014 N 1014 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.006 0125 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE ME DESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS. 03/07/2014 E 7 / 44 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0322 GEOVANIA CERQUEIRA SANTOS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: GEOVANIA CERQUEIRA SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 03/07/2014 E 11 / 157 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07031 JAILTON SANTOS SILVA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA: JAILTON SANTOS SILVA, NA FUNCAO DE CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. 03/07/2014 E 11 / 158 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07032 JOSE AUGUSTO DA SILVA MARQUES VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA: JOSE AUGUSTO DA SILVA MARQUES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.
  4. 4. 03/07/2014 E 11 / 159 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07035 BRUNA SOUZA OLIVERA VALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIA DA FOLHA: BRUNA SOUZA OLIVEIRA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. 03/07/2014 E 11 / 160 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07036 VANIA CASTRO SILVA DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER DE FOLHA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA VANIA CASTRO SILVA, ASSESSORA DE DEPARTAMENTO DE ADM, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 03/07/2014 E 11 / 161 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07042 ALDINEY NOGUEIRA SILVA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. FUNCIONARIO DA FOLHA: ALDINEY NOGUEIRA SILVA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADM, REFERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO. 03/07/2014 E 14 / 62 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1245 OSCAR DARIO P FERNADEZ VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DO MEDICO DE PSF: OSCAR DARIO P FERNADEZ, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2014. 03/07/2014 E 14 / 63 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1246 CLEBER SANTOS DE SANTANA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MAIO, CLEBER SANTOS DE SANTANA, NA FUNCAO DE MEDICO PSQUIATRA. 03/07/2014 E 14 / 64 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1247 AMARILIS PRADO SALES RIOS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COMO MEDICA PEDIATRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MAIO DA PROFISSIONAL: AMARILIS PRADO SALES RIOS. 03/07/2014 E 14 / 65 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1248 CYNTIA DE ARAUJO PINHEIRO FREITAS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DA FUNCIONARIA: CYNTIA DE ARAUJO PINHEIRO FREITAS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 03/07/2014 E 14 / 66 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1249 BEMVINDA CARVALHO DOS ANJOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, NA UNIDADE DO NASF, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2014. BEMVINDA CARVALHO DOS ANJOS. 03/07/2014 E 14 / 67 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1340 FERNANDO PARDO RODRIGUEZ VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, DO MEDICO DE PSF: FERNANDO PARDO RODRIGUEZ, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 03/07/2014 E 14 / 68 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1341 MARIA TEREZA S. SILVA BARRETO VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE MEDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. MARIA TEREZA S SILVA BARRETO. 03/07/2014 E 14 / 69 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1345 ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39
  5. 5. RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO (NASF) PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO NO EXERCICIO DE 2014. PRESTADOR TOPICO DA FOLHA ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO E OUTROS CONTRATADOS. 03/07/2014 E 14 / 70 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1346 JACINTO PAULO MADEIRO MONTEIRO VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MAIO, DO FUNCIONARIO JACINTO PAULO MADEIRO MONTEIRO NA FUNCAO DE DENTISTA E OUTROS SERVIDORES. 03/07/2014 E 14 / 71 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1347 ELAINE CARVALHO SANTANA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE PSF: ELAINE CARVALHO SANTANA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 03/07/2014 E 14 / 72 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1348 JOSYELKER ARAGAO DA SILVA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DA CONTATADA: JOSYELKER ARAGAO DA SILVA NA FUNCAO DE MEDICO DE PSF, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 03/07/2014 E 14 / 73 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.006 1349 JOAO PAULO DOS SANTOS PAGAMENTO DE DESPESA COMO FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. JOAO PAULO DOS SANTOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR E OUTRO CONTRATADO. 03/07/2014 E 18 / 29 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.001 07038 ADEMIR CERQUEIRA BRITO DESPESAS SUB EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADEMIR CERQUEIRA BRITO NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E OUTROS FUNCIONARIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 03/07/2014 E 40 / 1 1032512411 02.13.00 1.032 4.4.9.0.51.00.00 24 JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 42,043 E 45 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO BAIRRO SANTA CRUZ, CONFORME CONVENIO Nº 0325944-84/2010 ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES- VIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/07/2014 E 57 / 9 2045390211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.006 0421 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDA VALOR SUB EMPENHADO A NF 249 NA LOCACAO DE VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA JA CITADA E ESPECIFICADO DO CONTRATO 331/2013. 03/07/2014 E 124 / 3 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.006 1344 POSTO BIRITINGA LTDA VALOR SUB EMPENHADA AS DANFE 484 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014. 03/07/2014 E 139 / 2 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.006 1440 A MOURA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME DESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 269, 270 E 273 NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE PENSO, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DE PSF, CONFORME ESPECIFICADO CONTRATO 174/2014, 03/07/2014 E 152 / 16 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 07034 IMPRENSA NACIONAL. DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A PUBLICACAO, REFERENTE AO OFICIO 3078866. 03/07/2014 E 192 / 3 2043391511 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.001 17533 ASS CONSTRUTORA TRASPORTE SERVICOS LTDA DESPESA SUB EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARELA DA NF 169/2014, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO 2014, CONFORME CONTRATO 334/2013. 03/07/2014 E 229 / 2 2005040011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.04.05.001 07044 ELIENE JESUS ALMEIDA
  6. 6. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 03/07/2014 E 335 / 6 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.001 17941 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFE 4765, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014 DO PREGAO PRESENCIAL N 6/2014. 03/07/2014 E 360 / 2 2029304211 02.13.00 2.029 3.3.9.0.30.00.001 47237 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPESA LIQUIDADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014, PAGAMENTO DA DANFE 4834, 4762, 4770, 4768. 03/07/2014 E 370 / 5 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.001 07039 JOAZE DOS SANTOS CERQUEIRA VALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOAZE DOS SANTOS CERQUEIRA, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014. 03/07/2014 E 370 / 6 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.001 07040 JOSE CRISPIM COSTA CONCEICAO VALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOSE CRISPIM COSTA CONCEICAO, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014. 03/07/2014 G 88 / 1 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 07043 MARIA NUBIA DA SILVA MORGADO. DESPESA SUB EMPENHADA DE PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DESCRITO EM NOTA FISCAL 126, NA CIDADE DE BIRITINGA, AOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICO DO MUNICIPIO QUE NÃO RESIDAM NO MESMO, CONFORME DESCRITO NO PREGRAO PRESENCIAL 36/2013, CONTRATO 282/2013. 03/07/2014 G 122 / 1 20165202 02.07.00 2.016 4.4.9.0.52.00.006 0323 EISENHOWER CARDOSO DA SILVA - ME DESPESA LIQUIDADA NA DANFE 666 PARA ATENDER AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DESCRITA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2014. 04/07/2014 E 5 / 4 2016391411 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.006 1445 COELBA LIQUIDAÇÃO DE FATURA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. 04/07/2014 E 7 / 45 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0423 MARIA DO CARMO DA SILVA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: MARIA DO CARMO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO 04/07/2014 E 7 / 61 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.007 0720 ROGERIO DOS ANJOS PEREIRA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. ROGERIO DOS ANJOS PEREIRA 04/07/2014 E 13 / 94 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17851 AGUIDA QUEIROZ DOS SANTOS
  7. 7. DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: AGUIDA QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 13 / 89 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17857 ALANE RIBEIRO SANTOS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALANE RIBEIRO SANTOS SANTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 13 / 90 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17858 ALEX TEIXEIRA DE ARAUJO DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DOS 60% DA EDUCACAO, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALEX TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 13 / 91 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17859 ARLENE DOS ANJOS SILVA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ARLENE DOS ANJOS SILVA E OUTROS PROFESSORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 13 / 92 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17860 ADRIANA DA CRUZ SILVA FRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ADRIANA DA CRUZ SILVA FRANCA OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 13 / 93 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17861 ANGELO MARCOS BATISTA FELIX DESPESA SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ANGELO MARCOS BATISTA FELIX E OUTROS PROFESSORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 14 / 78 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14 OSCAR DARIO P FERNADEZ LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO AMBULA. CLINICO, REFERENENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. OSCAR DARIO PENARRIENTA FERNANDEZ. 04/07/2014 E 14 / 82 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14 WALKER NONATO FERREIRA OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2014. WALKER NONATO FERREIRA OLIVEIRA. 04/07/2014 E 14 / 75 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1146 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO,
  8. 8. REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO. 04/07/2014 E 14 / 76 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1147 FERNANDO PARDO RODRIGUEZ LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. FERNANDO PARDO RODRIGUES. 04/07/2014 E 14 / 77 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1148 JACINTO PAULO MADEIRO MONTEIRO LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DENTISTA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. JACINTO PAULO MEDEIRO MONTEIRO E OUTROS. 04/07/2014 E 14 / 79 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1149 MARIA TEREZA S. SILVA BARRETO LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. MARIA TEREZA S SILVA BARRETO. 04/07/2014 E 14 / 80 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1240 ELAINE CARVALHO SANTANA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÇOES DE ENFERMEIROS E COORDENADORES DE PSF, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. ELAINE DE CARVALHO SANTANA E OUTROS. 04/07/2014 E 14 / 81 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1241 JOAO PAULO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. JOAO PAULO DOS SANTOS E OUTROS. 04/07/2014 E 14 / 83 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1242 AMARILIS PRADO SALES RIOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 14 / 84 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1243 CLEBER SANTOS DE SANTANA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 14 / 85 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1244 ADRIANA DA ROCHA OLIVEIRA SOUZA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor TECNICOS DE ENFERMAGEM, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. ADRIANA DA ROCHA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS. 04/07/2014 E 14 / 86 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1245 ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO
  9. 9. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO E OUTROS. 04/07/2014 E 14 / 87 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1246 CYNTIA DE ARAUJO PINHEIRO FREITAS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO PSICÓLOGA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 14 / 88 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.007 1247 BEMVINDA CARVALHO DOS ANJOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRMA DE ATENÇÃO BASICA, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 E 14 / 68 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17952 ADRIANA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADRIANA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS NA FUNCAO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 04/07/2014 E 14 / 69 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17953 CRISOSTOMO MATOS BARRETO. VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: CRISOSTOMO MATOS BARRETO NA FUNCAO DE: MOTORISTA ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 04/07/2014 E 14 / 70 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17954 ADILSON LIMA DA SILVA VALOR LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADILSON LIMA DA SILVA NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE VIGILANCIA E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 04/07/2014 E 14 / 71 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17955 ADNAELMA DA SILVA CAMPOS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADNAELMA DA SILVA CAMPOS NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E OUTROS SERVIDORES. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 04/07/2014 E 14 / 72 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 17956 ADELINA MARIA DE MEIRELES VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: ADELINA MARIA DE MEIRELES, NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E OUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 04/07/2014 E 16 / 47 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DIRETORA CLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO. 04/07/2014 E 16 / 48 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DIRETORA CLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO. 04/07/2014 E 16 / 49 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02 MARIA DAIANE FERREIRA DA CUNHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. MARIA DAIANE FERREIRA DA CUNHA. 04/07/2014 E 16 / 46 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.007 0325 LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HISPOTAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUS. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
  10. 10. Praça Municipal Nº 01 Período Liq: CENTRO Período Emp: BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 04/07/2014 E 16 / 45 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.007 0326 MAIANNE MACIEL DE MATOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. MAIANNE MACIEL DE MATOS. 04/07/2014 E 18 / 10 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.00 02 CEFAS CARNEIRO RAMOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO BIOQUIMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CEFAS CARNEIRO RAMOS. 04/07/2014 E 18 / 9 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.00 02 OSCAR DARIO P FERNADEZ LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE AUTORIZADOR DE AIHS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. OSCAR DARIO PENARRIETA FERNANDEZ. 04/07/2014 E 35 / 2 2045391411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.00 14 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISE CLINCAS LTDA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE EXAMES AMBULATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 277/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2013. 04/07/2014 E 369 / 2 2007110011 02.05.00 2.007 3.1.9.0.11.05.001 07049 PAULO BRITO ESTRELA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: PAULO BRITO ESTRELA, NA FUNCAO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. 04/07/2014 G 80 / 2 1007510411 02.06.00 1.007 4.4.9.0.51.00.001 07471 ASS CONSTRUTORA TRASPORTE SERVICOS LTDA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177 PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE MURO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL E CONTRATO Nº 222/2013. 04/07/2014 G 239 / 4 2049360011 02.09.00 2.049 3.3.9.0.36.00.001 07050 JEAN PAULO DOS SANTOS MOURA DESPESA SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL AVULSA N 186/2014 E 215/2014 PARA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, N 95, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA, DESTINADO PARA INSTALACAO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 04/07/2014 G 354 / 1 2158392911 02.09.00 2.158 3.3.9.0.39.00.001 27989 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA DESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL 1091 NA LOCACAO MENSAL DE VEICULOS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N 39/2013, CONTRATO N 164/2014. PAGAENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 04/07/2014 G 354 / 2 2158392911 02.09.00 2.158 3.3.9.0.39.00.001 27990 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA DESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL 1093 NA LOCACAO MENSAL DE VEICULOS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N 39/2013, CONTRATO N 164/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 04/07/2014 G 387 / 1 2057360011 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.001 07048 DJALMA DOS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO A NF AVULSA 224/2014 NAS APRESENTACOES DA BANDA SKEMA ON LINE NO DIA 28.06.2014,AS 16:00HS NA FAZENDA BOMBORIL EM BIRITINGA-BA E NA FAZENDA TAPERA AS 20:00HS NO DIA 28.06.2014 PARA ATENDER A PROGRAMACAO DO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2014, CONTRATO
  11. 11. 184/2014. PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO.JA CITADO. 04/07/2014 G 1009 / 1 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.006 0424 EDVANIA RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOS DESPESA SUB EMPENHADA NAS NT FISCAIS AVULSAS 220 E 221, NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, NA FAZENDA BAIXA FUNDA S/N, ZONA RURAL EM BIRITINGA-BAHIA, USADO NA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2014 E CONTRATO 170/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 06/07/2014 G 249 / 3 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 GOMES TECNOLOGIA LTD-ME DESPESA LIQUIDADA NOTA FISCAL 38 NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, PARA CORRECAO DE INFORMACAO DOS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 118/2014. 07/07/2014 E 11 / 206 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07074 GILSON ALVES CAJAIBA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:GILSON ALVES CAJAIBA, COMO CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO. 07/07/2014 E 17 / 17 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.001 07075 JOÃO CARLOS ALVES MACIEL DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: JOÃO CARLOS ALVES MACIEL, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 07/07/2014 E 55 / 8 2043390411 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.001 07476 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 07/07/2014 E 282 / 19 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.001 07073 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPP DESPESA SUB EMPENHADA NA NOTA FISCAL 80 , PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2014. 07/07/2014 E 318 / 2 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.001 27991 POSTO BIRITINGA LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF N 504 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ANEXO. 07/07/2014 E 370 / 15 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.001 07077 JOILSON CORDEIRO DOS SANTOS VALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA (COMPLEMENTAR) DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOILSON CORDEIRO DOS SANTOS, PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2014. 07/07/2014 G 64 / 4 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.006 0426 DILVANEI JULIO BISPO FERREIRA
  12. 12. DESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL AVULSAS 218/2014 E 190/2014 REF A LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA FAZENDA BAIXA PEQUENA, ZONA RURAL DE BIRITINGA, DESTINADO PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 35/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. 07/07/2014 G 389 / 1 20573624 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.001 27472 REINALDO AZEVEDO PEREIRA DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A PROGRAMACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, COM APRESENTACAO DA BANDA FLOR DE EUCALIPTO NO DIA 11.06.2014, NO ENCERRAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL DE BIRITINGA, DIA 22.06.2014 NO TRADICIONAL CIRCUITO DO FORRO NA PRACA DOS TRAILES, DIA 28.06.2014 NO ARRAIA DA FAZENDA TAPERA EM BIRITINGA-BAHIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER, ATRAVES DA BAHIATURSA, APOIADA CONFORME CONTRATO 187/2014. 07/07/2014 N 1031 1003512311 02.07.00 1.003 4.4.9.0.51.00.006 2437 CARDOSO MARTINS CONSTRUÇÕES, COMERCIO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, NA COMUNIDADE DE ARAÇÁS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2010 ANEXO. 07/07/2014 N 1032 1003512311 02.07.00 1.003 4.4.9.0.51.00.006 2438 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS REFERNETE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE ARAÇÁS, NESTE MUNICIPIO. 08/07/2014 E 9 / 16 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.001 07080 COELBA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 08/07/2014 E 11 / 234 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 07079 CONCEICAO MARIA DE JESUS ARANHA VALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: CONCEICAO MARIA DE JESUS ARANHA, NA FUNCAO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICO PUBICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 08/07/2014 G 419 / 1 20573924 02.14.00 2.057 3.3.9.0.39.00.001 27478 TNT EVENTOS LTDA DESPESA LIQUIDADA NA NF 938 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E OPERACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADOR, TOLDOS, SANITARIOS QUIMICOS, PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS 2014 NA CIDADE DE BIRITINGA EM POVOADOS DA TAPERA, TRINDADE, BOMBORIL E MONTANHA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EVENTO TURISMO E LAZER, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 188/2014. 09/07/2014 E 2 / 4 2016391411 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.006 1449 TELEMAR VALOR SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL Nº 514846 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 09/07/2014 E 71 / 6 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA DESPESA LIQUIDADA A NF 17153 NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESCRITO EM NOTA JA CITADA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAO PRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.
  13. 13. 09/07/2014 E 343 / 4 2026390011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.39.00.001 07085 TELEMAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS 10/07/2014 E 1 / 7 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.006 0521 TELEMAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2014. 10/07/2014 E 7 / 52 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0526 LUIZ MARIO CERQUEIRA MENDES JUNIOR DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: LUIZ MARIO CERQUEIRA MENDES JUNIOR NA FUNCAO DE TECNICO DE RADIOLOGIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO 10/07/2014 E 7 / 53 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0527 ANTONIO DA SILVA COSTA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COMO VENCIMENTO E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ANTONIO DA SILVA COSTA NA FUNCAO DE DIRETOR DE UNIDADE E OUTROS FUNCIONARIOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO 10/07/2014 E 7 / 54 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0528 ADELCIO FABIANO DE CARVALHO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADELCIO FABIANO DE CARVALHO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 7 / 55 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0529 ANA MARIA SOUZA NASCIMENTO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ANA MARIA SOUZA NASCIMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 7 / 56 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0621 RIVONEY BRITO FERREIRA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COMO FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO: RIVONEY BRITO FERREIRA NA FUNCAO DE CHEFE DEPARTAMENTO DE SAUDE E OUTRO FUNCIONARIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO 10/07/2014 E 8 / 6 2018111421 02.07.00 2.018 3.1.9.0.11.05.006 1643 AMILTON BISPO BARBOSA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: AMILTON BISPO BARBOSA. 10/07/2014 E 10 / 8 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.02.006 1648 ALBINO PEREIRA DE SANTANA DESPESAS SUB EMPENHADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALBINO PEREIRA DE SANTANA E OUTROS. 10/07/2014 E 11 / 163 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08016 ANTONIO DOS SANTOS XAVIER VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: ANTONIO DOS SANTOS XAVIER, NA FUNCAO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS
  14. 14. Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 10/07/2014 E 11 / 164 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08017 LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA, PAG. REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 183 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08033 COSME SOUZA OLIVEIRA. VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: COSME SOUZA OLIVEIRA, NA FUNCAO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 184 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08035 PABLO BRUNO ALVES VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: PABLO BRUNO ALVES, COMO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 185 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08036 LUIZ CARLOS PEDREIRA MARQUES VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FUNCION. LUIZ CARLOS PEDREIRA MARQUES, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 186 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08037 JOSE CARLOS DE BARROS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: JOSE CARLOS DE BARROS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 187 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08039 CREUZA CORDEIRO DOS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: CREUZA CORDEIRO DOS SANTOS, NA FUNCAO DE GARI E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 188 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08040 CRISTINA CERQUEIRA CARDOSO VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: CRISTINA CERQUEIRA CARDOSO, NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR E OUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 189 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08041 AILTON LEAO DE SANTANA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: AILTON LEAO DE SANTANA, NA FUNCAO DE ELETRICISTA, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 190 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08042 ALEXSANDRO LIMA SANTOS VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALEXSANDRO LIMA SANTO, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL E OUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 191 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08043 ADRIANA DE ALMEIDA ROCHA VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: ADRIANA DE ALMEIDA ROCHA, NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 11 / 192 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08044 AMANDA DE ANDRADE ALVES VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: AMANDA DE ANDRADE ALVES, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 12 / 11 2008110111 02.06.00 2.008 3.1.9.0.11.05.001 08106 ADAILTON PEREIRA DE CERQUEIRA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO (FOLHA COMPLEMENTAR) DO ANO DE 2014 DO FUNCIONARIO ADAILTON PEREIRA DE CERQUEIRA COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 12 / 9 2045110211 02.07.00 2.045 3.1.9.0.11.05.006 0620 AIONARA ASSIS BISPO GOMES
  15. 15. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA UMSB, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: AIONARA ASSIS BISPO GOMES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E OUTROS SERVIDORES. PAG. REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 13 / 87 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 18805 ALCIONE SILVA DE ALMEIDA DESPESA SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES:ALCIONE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS PROFESSORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 13 / 86 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 18818 MARGARETH SENA PEREIRA DESPESA SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: MARGARETH SENA PEREIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. 10/07/2014 E 13 / 88 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 18822 BARBARA SHIRLEI C DE ARAUJO SANTOS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: BARBARA SHIRLEI C DE ARAUJO SANTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 14 / 67 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 18907 ADENILZA PEREIRA XAVIER VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: ADENILZA PEREIRA XAVIER, NA FUNCAO DE: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 15 / 10 2026110011 02.09.00 2.026 3.1.9.0.11.05.002 00058 JOAO DE SOUZA BRITO VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO: JOAO DE SOUZA BRITO NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO E OUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 16 / 42 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.006 0524 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO VALOR SUB EMPENHADO DA DESPESA DE FOLHA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO. 10/07/2014 E 17 / 14 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.001 08034 WELLINGTHON CERQUEIRA DOS ANJOS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: WELLINGTHON CERQUEIRA DOS ANJOS, NA FUNCAO DE DIRETOS DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 18 / 7 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.006 0523 MARIA DAIANE FERREIRA DA CUNHA VALOR QUE SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO MARIA DAIANE FERREIRA DA CUNHA, NUTRICIONISTA CONTRATADA POR ESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.
  16. 16. 10/07/2014 E 18 / 8 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.006 0525 CEFAS CARNEIRO RAMOS VALOR QUE SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CEFAS CARNEIRO RAMOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 10/07/2014 E 18 / 32 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.001 08024 ENILA ALMEIDA LOPES VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ENILA ALMEIDA LOPES NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINSTRATIVO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 19 / 7 207611001 02.11.00 2.076 3.1.9.0.11.05.001 08023 DAVILSON BARBOSA DOS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: DAVILSON BARBOSA DOS SANTOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 20 / 14 2025042921 02.09.00 2.025 3.1.9.0.04.05.001 27992 ROXANA OLIVEIRA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ROXANA OLIVEIRA DA SILVA, NA FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO 2014 10/07/2014 E 20 / 15 2025042921 02.09.00 2.025 3.1.9.0.04.05.001 27993 CASSIA CERQUEIRA BRITO SILVA DESPESA LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, CONTRATADA TOPICO DA FOLHA: CASSIA CERQUEIRA BRITO SILVA E OUTROS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 10/07/2014 E 20 / 16 2025042921 02.09.00 2.025 3.1.9.0.04.05.001 27994 ICARO BISPO SILVA VALOR LIQUIDACAO PARA ATENDER VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ICARO BISPO SILVA, NA FUNCAO: ASSISTENTE ADM (DIGITADOR), PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO 2014 10/07/2014 E 22 / 14 2027042911 02.09.00 2.027 3.1.9.0.04.05.001 28901 MAURA CRISTINA RODRIGUES MATOS VALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: MAURA CRISTINA RODRIGUES MATOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO CRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 22 / 15 2027042911 02.09.00 2.027 3.1.9.0.04.05.001 28902 CAMILA FERREIRA DE MIRANDA DA SILVA VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: CAMILA FERREIRA DE MIRANDA DA SILVA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 22 / 16 2027042911 02.09.00 2.027 3.1.9.0.04.05.001 28903 JORGE SERGIO SANTOS DA SILVA VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA:JORGE SERGIO SANTOS DA SILVA NA FUNCAO DE DIGITADOR DESTA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.
  17. 17. 10/07/2014 E 24 / 16 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.006 1644 DELEDIANA LADISLAU DE OLIVEIRA DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: DELEDIANA LADISLAU DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE DENTISTA E OUTROS SERVIDORES. 10/07/2014 E 24 / 17 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.006 1645 LAIS RIBEIRO DE SENA OLIVEIRA DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: LAIS RIBEIRO DE SENA OLIVEIRA NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM E OUTROS SERVIDORES. 10/07/2014 E 24 / 18 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.006 1646 ADEMIR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS. DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADEMIR PEREIRA DE SOUZA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SAUDE E OUTROS SERVIDORES. 10/07/2014 E 24 / 19 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.006 1647 ROSANGELA LISBOA SANTANA DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ROSANGELA LISBOA SANTANA, NA FUNCAO DE DIRETOR DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO. 10/07/2014 E 24 / 17 2064042911 02.09.00 2.064 3.1.9.0.04.05.001 27995 CLECIA CERQUEIRA BARBOSA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: CLECIA CERQUEIRA BARBOSA NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL E OUTROS CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO DE DE 2014. 10/07/2014 E 24 / 18 2064042911 02.09.00 2.064 3.1.9.0.04.05.001 27996 ADEJEANE DA CRUZ ALVES VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADEJEANE DA CRUZ ALVES NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL E OUTROS CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO DE DE 2014. 10/07/2014 E 24 / 19 2064042911 02.09.00 2.064 3.1.9.0.04.05.001 27997 MARINALVA DOS ANJOS COSTA RAMOS VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: MARINALVA DOS ANJOS COSTA RAMOS, NA FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 10/07/2014 E 41 / 51 2059470011 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.001 08046 PASEP PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 49 / 8 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.001 08147 BANCO DO BRASIL DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.
  18. 18. 10/07/2014 E 51 / 4 2025392911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.39.00.001 28949 BANCO DO BRASIL DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 53 / 6 2027392911 02.09.00 2.027 3.3.9.0.39.00.001 28950 BANCO DO BRASIL DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 144 / 2 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 14 MERCADINHO COUTINHO LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 211 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014. 10/07/2014 E 204 / 12 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.001 07098 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 10/07/2014 E 206 / 6 2005130011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.13.00.001 07099 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 10/07/2014 E 216 / 4 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.001 19575 J COSTA DA CUNHA E CIA DESPESA LIQUIDADA A DANFE N 862 PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCRITO EM NOTA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NO PREGAO PRESENCIAL 1/2014, CONTRATO 100/2014. 10/07/2014 E 227 / 7 208111001 02.15.00 2.081 3.1.9.0.11.05.001 08038 ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO (A): ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 322 / 3 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.001 08013 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPESA LIQUIDADA NA DANFE 5004 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014. 10/07/2014 E 323 / 1 2008300111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.30.00.001 08108 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 DESCRIO EM DANFE 8, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014 DO PREGAO PRESENCIAL N 6/2014. 10/07/2014 E 335 / 8 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.001 18914 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPESA LIQUIDADA NA DANFE 5003 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFES JA CITADAS, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014. 10/07/2014 E 347 / 2 2026300011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.30.00.002 00059 MERCADINHO COUTINHO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO NA DANFE 215, DESTINADA A ESSA SECRETARIA CONFORME SOLICITADO. REFERENTE AO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014. 10/07/2014 E 357 / 3 2029110011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.11.05.001 08027 PAULO SERGIO CARNEIRO MENDES DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 E 374 / 9 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.001 08048 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA
  19. 19. CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 10/07/2014 G 19 / 6 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0622 MARIVANIA CERQUEIRA DOS ANJOS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE: MARIVANIA CERQUEIRA DOS ANJOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 27 / 6 2004110011 02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.05.001 08015 ANTONIO CELSO AVELINO DE QUEIROZ VALOR SUB EMPENHADO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. ANTONIO CELSO AVELINO DE QUEIROZ. 10/07/2014 G 28 / 6 2006110011 02.01.00 2.006 3.1.9.0.11.05.001 08019 ALVARO ALMEIDA LOPES DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONTROLADOR INTERNO ALVARO ALMEIDA LOPES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 29 / 6 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.001 08021 GERALDINO SOUZA RAMOS DESPESA LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: GERALDINO SOUZA RAMOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 30 / 6 2026110011 02.09.00 2.026 3.1.9.0.11.05.001 08025 PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA DESPESA LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SECRETARIA: PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA, PAG. REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 31 / 6 206811001 02.10.00 2.068 3.1.9.0.11.05.001 08030 ROSEANE SANTOS BARBOSA MEIRELES LIQUIDACAO DA DESPESA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: ROSEANE SANTOS BARBOSA MEIRELES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 32 / 6 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08026 ADILSON DA COSTA SOUZA VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: ADILSON DA COSTA SOUZA, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO 2014. 10/07/2014 G 32 / 6 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.006 0522 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO DA NOTA FISCAL Nº 190 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 33 / 6 2004110011 02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.05.001 08031 SANDRA SANTOS DE ARAUJO DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: SANDRA SANTOS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 34 / 6 2007110011 02.05.00 2.007 3.1.9.0.11.05.001 08032 GEOBALDO SENA CUNHA DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 36 / 6 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.001 08020 ALVARO PEDREIRA LOPES LIQUIDACAO DE DESPESA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: ALVARO PEDREIRA LOPES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2014. 10/07/2014 G 37 / 6 208111001 02.15.00 2.081 3.1.9.0.11.05.001 08029 LILIAN SANTOS QUEIROZ DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS A SECRETARIA: LILIAN SANTOS QUEIROZ, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 38 / 6 207611001 02.11.00 2.076 3.1.9.0.11.05.001 08028 ANTONIO DA SILVA SOUZA LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: ANTONIO DA SILVA SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 82 / 6 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 08011 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO A NOTA FISCAL Nº 188 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.
  20. 20. 10/07/2014 G 84 / 6 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.001 18900 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor VALOR LIQUIDADO A NOTA FISCAL Nº 191 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 85 / 6 2025392911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.39.00.001 28904 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDA LIQUIDAÇÃO DEA NOTA FISCAL Nº 189 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 180 / 6 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.002 00057 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-ME LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5280 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, QUE ABRANGE CONSULTORIA, CRIACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 80/2014. 10/07/2014 G 198 / 5 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 08012 FRANCISCO SOUZA DE CARVALHO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 168/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 10/07/2014 G 198 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 08045 FRANCISCO SOUZA DE CARVALHO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 168/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 10/07/2014 G 284 / 5 2043391911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.001 18910 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA VALOR LIQUIDADA COMO DESPESA DA NOTA FISCAL 1092 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 333/2013 PARA O DESENVOLVIMETO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 10/07/2014 G 285 / 3 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.001 08109 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA VALOR LIQUIDADA NA CONTRATAÇÃO A LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 333/2013, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1094, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 11/07/2014 E 7 / 58 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0725 ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGAS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS: ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGAS NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE E OUTROS FUNCIONARIOS , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO
  21. 21. 11/07/2014 E 11 / 205 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08061 ROBERTO ALVES DE SOUZA VALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: ROBERTO ALVES DE SOUZA, COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADM, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO. 11/07/2014 E 11 / 198 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08062 ADEILTON SANTOS GOMES VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HORA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: ADEILTON SANTOS GOMES, NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 11/07/2014 E 11 / 180 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08063 ANGELO DA SILVA PEREIRA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA:ANGELO DA SILVA PEREIRA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 11/07/2014 E 17 / 6 2016040231 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 02 CRISTIANA PEREIRA DOS ANJOS VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: CRISTIANA PEREIRA DOS ANJOS, NA FUNCAO DE COPA-COZINHA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 11/07/2014 E 58 / 9 2016390211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.006 0728 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDA VALOR SUB EMPENHADO NA NF 250, PAGAMENTO REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA PARCELA DA NOTA JA CITADA, NA DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 331/2013. 11/07/2014 E 88 / 6 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 14 MERCADINHO COUTINHO LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 218 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 112/2014 ANEXO. 11/07/2014 E 123 / 3 2014300211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.30.00.006 0726 POSTO BIRITINGA LTDA VALOR LIQUIDADA DOS DANFS Nº 502 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESCRITO EM NOTA, USADA NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. 11/07/2014 E 141 / 3 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 02 MERCADINHO COUTINHO LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 217 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014. 11/07/2014 E 141 / 2 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.007 0828 MERCADINHO COUTINHO LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 212 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME
  22. 22. DESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014. 11/07/2014 E 142 / 3 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 MERCADINHO COUTINHO LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 213 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014. 11/07/2014 E 142 / 2 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 MERCADINHO COUTINHO LTDA LIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 216 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014. 11/07/2014 E 211 / 7 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.001 19576 MERCADINHO COUTINHO LTDA VALOR LIQUIDADA NA DANFE 221 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NO PREGAO 1/2014, CONTRATO 97/2014. 11/07/2014 E 1033 / 1 2017361411 02.07.00 2.017 3.3.9.0.36.00.006 1747 INCENTIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, NESTE EXERCICIO DE 2014, JOSE COSME CERQUEIRA E OUTROS. 11/07/2014 G 399 / 1 1038610031 02.15.00 1.038 4.4.9.0.61.00.001 08064 ALINE DE ANDRADE SOUZA VALOR QUE SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DE UMA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA PETROBRAS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABERTURA DE UMA RUA DE ACESSO. 12/07/2014 E 217 / 8 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.002 00060 MERCADINHO COUTINHO LTDA VALOR LIQUIDADO NA DANFE 219, PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO PREGAO PRESENCIAL 2/2014, NO CONTRATO 112/2014. 14/07/2014 E 11 / 178 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08074 EDILSON ALVES BORGES VALOR SUB EMPENHADO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EDILSON ALVES BORGES, ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 14/07/2014 E 11 / 179 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08075 SAMUEL MARIANO DOS SANTOS NETO VALOR SUB EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. SAMUEL MARIANO DOS SANTOS NETO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 14/07/2014 E 48 / 111 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 08085 BANCO DO BRASIL
  23. 23. DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 14/07/2014 E 60 / 9 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 08073 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDA DESPESA LIQUIDADA NA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA NF 247 NA LOCACAO DE VEICULOS QUE SERAO LOTADOS NESSA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICADO DO CONTRATO 331/2013. 14/07/2014 E 220 / 9 2064302911 02.09.00 2.064 3.3.9.0.30.00.001 28981 MERCADINHO COUTINHO LTDA DESPESA LIQUIDADA NA DANFE 222 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 112/2014. 14/07/2014 E 222 / 2 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.001 28980 MERCADINHO COUTINHO LTDA DESPESA LIQUIDADA A DANFE 223 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 112/2014. 14/07/2014 E 322 / 4 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.001 08084 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPESA LIQUIDADA NA DANFE 4839 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014. 14/07/2014 E 348 / 2 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.001 28979 MERCADINHO COUTINHO LTDA DESPESA LIQUIDADA A DANFE 225 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO EM NOTA JA CITADA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014. 14/07/2014 E 348 / 3 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.002 21957 MERCADINHO COUTINHO LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A DANFE 224 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO EM NOTA JA CITADA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014. 14/07/2014 G 173 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 08072 JOSÉ AMILTON DE SOUZA E SILVA VALOR LIQUIDADA NA NF AVULSA 219/2014 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NA PRACA DA MATRIZ, CENTRO, BIRITINGA-BA. CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO 44/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 14/07/2014 G 177 / 6 2026360011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.36.00.001 08083 MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA SUB EMPENHADA NA NF 201/2014 PARA ATENDER A LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA HELADIO GOMES, S/N EM BIRITINGA, DESTINADO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO 50/2014, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 14/07/2014 G 178 / 6 2051360011 02.09.00 2.051 3.3.9.0.36.00.001 08076 SEVERINA LEOPODINA DE LIMA VALOR LIQUIDADA A NT AVULSA 203/2014 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, 176, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 48/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 14/07/2014 G 197 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 08071 FRANCISCO FABIANO DE CARVALHO DESPESA LIQUIDADA A NF AVULSA 197/2014 PARA LOCACAO DE UMA SALA SITUADA NO SHOPPING BIRIMANGA, SITUADO NA PRACA 23 DE ABRIL, CENTRO, BIRITINGA- BAHIA, DESTINADO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE CORRENTE ANO. 14/07/2014 G 388 / 1 20573624 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.001 28478 ANDERSON ARAUJO DE SOUZA DESPESA LIQUIDADA NA NF 232/2014 PARA ATENDER A PROGRAMACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, COM APRESENTACAO DA BANDA OS MENINOS DE SORO NO DIA 22.06.2014, NO TRADICIONAL CIRCUITO DO FORRO NA PRACA DOS TRAILES, NA PRACA DO IPIRANGA, BIRITINGA-BAHIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER, ATRAVES DA BAHIATURSA, APOIADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO 195/2014. 14/07/2014 G 391 / 1 20573624 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.001 28477 JANIO DE AZEVEDO PEREIRA DESPESA LIQUIDADA NA NF 225/2014 PARA ATENDER A PROGRAMACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, COM APRESENTACAO DA BANDA FRUTOS DA CAJAZEIRA, NA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO TRADICIONAL CIRCUITO DO FORRO NO DIA 21.06.2014 NO ARRAIA DA PRACA DOS TRAILES, E NO DIA 28.06.2014 NO ARRAIA DA FAZENDA TAPERA EM BIRITINGA-BAHIA, EVENTO
  24. 24. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER, ATRAVES DA BAHIATURSA, APOIADA CONFORME CONTRATO 189/2014. 14/07/2014 N 415 2005140011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.14.00.001 08082 ANTONIO DA SILVA COSTA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER DIARIAS DE ANTONIO DA SILVA COSTA, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2014 NAS CIDADES DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 15/07/2014 E 9 / 17 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.001 08089 COELBA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO 15/07/2014 E 11 / 181 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08094 ANILSON DE AZEVEDO CERQUEIRA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ANILSON DE AZEVEDO CERQUEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. 15/07/2014 E 11 / 182 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 08095 JOSE LAERCIO BRITO VALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: JOSE LAERCIO BRITO, NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIGITADOR), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 15/07/2014 E 60 / 11 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 08086 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDA DESPESA LIQUIDADA A PRIMEIRA PARCELA DA NF 251 NA LOCACAO DE VEICULOS QUE SERAO LOTADOS NESSA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICADO DO CONTRATO 331/2013. 15/07/2014 E 79 / 7 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.006 0821 LIGA BAIANA CONTRA O CANCER LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE ESTE MUNICIPIO E A LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, MES DE JULHO DE 2014. 15/07/2014 E 264 / 8 2004140011 02.01.00 2.004 3.3.9.0.14.00.001 08087 GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRA VALOR SUB EMPENHADO PARA DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. 15/07/2014 E 273 / 5 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.001 19577 TATIANA SANTOS SOUZA DESPESA LIQUIDADA NA NF, 006 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, ITENS DESCRITOS NA DANFE JA CITADA, PARA ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MATRICULADOS NA EE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2014, DISPENSA N 56/2014, CONTRATO 130/2014. 15/07/2014 G 46 / 11 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 08088 UPB LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIUIÇÃO A UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 15/07/2014 G 174 / 6 2006360011 02.01.00 2.006 3.3.9.0.36.00.001 08092 ERIVALDO DE MOURA PEDREIRA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAIS DE SERVIÇO Nº 212/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 15/07/2014 G 175 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 08093 ERIVALDO DE MOURA PEDREIRA DESPESA LIQUIDADA NOTA FISCAL AVULSA 211/2014 PARA LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO, SITUADO NO LARGO DA FONTE, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA, DESTINADO PARA INSTALACAO DA
  25. 25. JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 42/2013, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 15/07/2014 G 176 / 7 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 08091 ERIVALDO DE MOURA PEDREIRA DESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL AVULSA N 212/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 15/07/2014 G 185 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 08090 JOSE BERNARDO DE SOUZA. DESPESA LIQUIDADA NA NF AVULSA 206/2014 NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO, SITUADO NA RUA NOVA SOURE S/N, CENTRO, BIRITINGA-BA, DESTINADO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2014 DO CONTRATO 40/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 15/07/2014 N 1023 2045390211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.007 0823 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 16/07/2014 E 11 / 202 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.001 09011 ODINEY DE JESUS NASCIMENTO VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (HORA EXTRA) DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: ODINEY DE JESUS NASCIMENTO, NA FUNCAO DE GUARDA MINICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 16/07/2014 E 58 / 10 2016390211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.006 0826 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDA VALOR SUB EMPENHADO NA NF 250, PAGAMENTO REFERENTE A (2ª) E SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA NOTA JA CITADA, NA DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 331/2013. 16/07/2014 E 129 / 1 2045390211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.007 0422 MAURICIO MACEDO PINHO - ME LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1367 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 171/2014. 16/07/2014 E 282 / 18 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.001 09009 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPP DESPESA LIQUIDADA NA NOTA FISCAL 81 , PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2014. 16/07/2014 G 26 / 7 2004110011 02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.05.001 09010 GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL: GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 16/07/2014 G 45 / 3 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.006 0825 CARLITO DA COSTA DE JESUS LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 170/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE
  26. 26. MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO. 16/07/2014 G 113 / 5 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.006 0824 MARIA BERNADETE SANTOS DE OLIVEIRA DESPESA SUB EMPENHADA NA NF 205/2014 PARA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA NOVA S/Nº, BAIRRO VAQUEJADA, CENTRO DE BIRITINGA-BAHIA, DESTINADO PARA INSTALACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 120/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 16/07/2014 G 137 / 6 2026360011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.36.00.001 09008 JOSÉ ALVES CARVALHO VALOR LIQUIDADO A NF AVULSA 198/2014 NA LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE MEDICI, Nº 133, CENTRO, BIRITINGA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BIRITINGA-BA, CONFORME CONTRATO 47/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 16/07/2014 G 179 / 6 2008360111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.36.00.001 09107 OSVALDO BRITO LIMA DESPESA LIQUIDADA A NF AVULSA 213/2014 PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO GALPAO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE MEDICI, S/N, CENTRO - BIRITINGA. PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 45/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 16/07/2014 G 240 / 5 2008360111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.36.00.001 09106 IVAN FIGUEREDO DE SOUZA DESPESA LIQUIDADA NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA MENESTREL, N 140, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA, DESTINADO PARA INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 17/07/2014 E 5 / 18 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 09026 COELBA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 17/07/2014 E 7 / 9 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.001 19919 COELBA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 17/07/2014 E 7 / 7 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.001 19922 COELBA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS. 17/07/2014 E 13 / 95 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 19825 Celenilde Santos Sousa e Outros DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: CELENILDES SANTOS SOUZA E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. 17/07/2014 E 14 / 73 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 19920 PATRICIA SANTOS OLIVEIRA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, DA FUNCIONARIA: PATRICIA SANTOS OLIVEIRA, NA
  27. 27. FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR 20H. 17/07/2014 E 14 / 74 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 19921 LEANDRO DE JESUS SILVA VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, DO FUNCIONARIO: LEANDRO DE JESUS SILVA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 17/07/2014 E 14 / 75 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 19924 LUZIMARA LIMA DOS SANTOS BASTOS VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA DOS 40%: LUZIMARA LIMA DOS SANTOS BASTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 17/07/2014 E 152 / 17 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 09027 IMPRENSA NACIONAL. DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A PUBLICACAO, REFERENTE AO OFICIO 3098827. 17/07/2014 E 213 / 4 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.001 19578 NJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME VALOR LIQUIDADA A DANFE 127 REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITO EM NOTA JA CITADA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NO PREGAO 1/2014, CONTRATO 98/2014. 17/07/2014 N 410 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 09023 JL PINHEIRO E CIA LTDA DESPESA PAGA NA NF 416 EM SERVICOS DE EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA, REFERENTE A PLACA OZI - 6875 E OZI 5601. 18/07/2014 E 3 / 11 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.001 19936 TELEMAR DESPESAS SUB EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. 18/07/2014 E 4 / 4 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.006 0828 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS. 18/07/2014 E 5 / 20 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 09038 COELBA VALOR SUB EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 18/07/2014 E 7 / 57 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.006 0920 GEOVANIA CERQUEIRA SANTOS DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: GEOVANIA CERQUEIRA SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO 18/07/2014 E 7 / 8 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.001 19937 COELBA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS. 18/07/2014 E 16 / 43 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.006 0829 THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZA VALOR SUB EMPENHADO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZA. 18/07/2014 E 41 / 48 2059470011 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.001 09032 PASEP PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39
  28. 28. RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação OrçamPernotcáersiaso Credor PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 18/07/2014 E 41 / 49 2059470011 02.05.00 2.059 31.933.93.0.47.00.00P 0A0SEP PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 18/07/2014 E 123 / 4 2014300211 02.07.00 2.014 36.837.9.0.30.00.00P 0O2STO BIRITINGA LTDA VALOR LIQUIDADA DO DANFE Nº 508 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESCRITO EM NOTA, USADA NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. 18/07/2014 E 253 / 3 20291324 02.13.00 2.029 31.914.92.0.13.00.00I N2S4S (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAL À PREVIDENCIA SOCIAL. 18/07/2014 G 35 / 7 2008110111 02.06.00 2.008 31.913.9.0.11.05.00L 0U1CIA CRISTINA CARVALHO SOUZA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO DURANTE O EXERCICIO DE 2014, COMO SECRETARIA DA EDUCACAO: LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZA, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO CORRENTE ANO. 18/07/2014 G 181 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 31.933.91.0.36.00.00L 0U0IS CLAUDIO CALDAS MACHADO VALOR LIQUIDADA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 235/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DEJUNHO DE 2014. 18/07/2014 G 428 / 1 1038610031 02.15.00 1.038 41.944.90.0.61.00.00M 0A0RIA EDIVANDA LOPES DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA PETROBRAS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABERTURA DE UMA RUA DE ACESSO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 1ª PARCELA. 18/07/2014 G 437 / 1 1021512411 02.13.00 1.021 41.944.93.0.51.00.00G 2A4RBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA VALOR PAGO NOTA FISCAL 1124 A DESPESA PARA EXECUCAO DE OBRA/SERVICO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS JOAQUIM SEVERO DA SILVA E MARIA CARDOSO PEDREIRA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS IRENE G. DE BRITO, MARIA CARDOSO PEDREIRA E JOAQUIM SEVERO DA SILVA NO BAIRRO SAPOLANDIA. DESCRITO EM CONTRATO 199/2014 18/07/2014 G 438 / 1 1038610031 02.15.00 1.038 41.944.91.0.61.00.00C 0A0RLOS DA ANUNCIACAO PEREIRA DESPESA LIQUIDADA NA DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NA FAZENDA UNIAO, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA POLIESPORTIVA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROC. ADM. 0210/2014. 18/07/2014 N 406 2008140111 02.06.00 2.008 31.936.95.0.14.00.00L 0U1CIA CRISTINA CARVALHO SOUZA LIQUIDACAO DE DESPESA DE DOIS(02) DIARIAS PARA LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZA, SECRETARIA DE EDUCACAO DE BIRITINGA, DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014 PARA A PROCURADORIA FEDERAL DO TRABALHO INFANTIL, COM RELACAO AO PROJETO PETECA, INTERESSE DESTA SECRETARIA. 18/07/2014 N 413 2005140011 02.04.00 2.005 31.933.94.0.14.00.00P 0R0ISCILA BRITO DE SOUZA LIMA DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER 02 (DUAS) DIARIAS DE PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2014 PARA O CAB (CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA), PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB E COEGEMAS, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE BIRITINGA-BAHIA 18/07/2014 N 414 2005140011 02.04.00 2.005 31.933.95.0.14.00.00E 0V0A RUBIA DE JESUS DESPESA SUB EMPENHADA DE DUAS (02) DIARIAS PARA EVA RUBIA DE JESUS, DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 20/07/2014 E 7 / 72 2014110211 02.07.00 2.014 36.911.9.0.11.05.00G 0E2ISA BISPO COSTA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2014.
  29. 29. 20/07/2014 E 18 / 12 2014040211 02.07.00 2.014 36.912.9.0.04.05.00C 0R2ISTIANA PEREIRA DOS ANJOS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. 21/07/2014 E 12 / 20 2008110111 02.06.00 2.008 3.1.9.0.11.05.001 09144 AMAURI TEIXEIRA LOBO VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COMO FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA: AMAURI AZEVEDO CERQUEIRA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. 21/07/2014 E 123 / 5 2014300211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.30.00.006 0924 POSTO BIRITINGA LTDA VALOR SUB EMPENHADO DO DANFE Nº 506 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESCRITO EM NOTA, USADA NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. 21/07/2014 E 316 / 2 2008300111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.30.00.001 09146 POSTO BIRITINGA LTDA VALOR SUB EMPENHADO A DANFE 507 PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2014, PREGÃO 007/2014 E CONTRATO Nº 165/2014. 21/07/2014 E 335 / 9 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.001 19947 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 5005 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFES JA CITADAS, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014. 21/07/2014 E 353 / 3 2040301911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.30.00.001 19949 MERCADINHO COUTINHO LTDA DESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 210 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014. 21/07/2014 G 74 / 6 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.006 0923 GENILZA SILVA DA CRUZ. VALOR SUB EMPENHADO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 216/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 21/07/2014 G 186 / 6 2026360011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.36.00.001 09045 VENANCIO BISPO DOS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO CASA, NA RUA PEDRO TEIXEIRA DE BRITO, N 815, CENTRO EM BIRITINGA-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA NOSSA SOPA, ONDE SERA FEITA A DISRTIBUICAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA 202/2014. 21/07/2014 G 196 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 09048 ELIENE DE JESUS SANTOS VALOR SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 214/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA BAMAB - BANDA MARCIAL DE BIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.
  30. 30. 22/07/2014 E 6 / 1 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 01 COELBA DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS. 22/07/2014 E 167 / 5 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 09066 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LIQUIDAÇÃO DA FATURA 72430 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO CONTRATUAL. 22/07/2014 E 214 / 4 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.001 19579 SI COMERCIAL LTDA -ME DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM DANFE 142619, 142630 E 142631 PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINADO EM CONTRATO N 99/2014. 22/07/2014 E 353 / 4 2040301911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.30.00.001 19950 MERCADINHO COUTINHO LTDA DESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 210 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor 22/07/2014 E 374 / 4 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.001 09054 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 22/07/2014 E 374 / 6 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.001 09055 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 22/07/2014 E 374 / 7 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.001 09056 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 22/07/2014 E 374 / 8 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.001 09057 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 22/07/2014 G 46 / 12 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.001 09053 UPB LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIUIÇÃO A UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 22/07/2014 G 279 / 1 2005520011 02.04.00 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00 RODRIGO FARIAS CARVALHO DESPESA LIQUIDADA NA NF 015 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 138/2014. 22/07/2014 G 297 / 1 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 09051 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA DESPESA LIQUIDADA NA NF AVULSA 262/2014 NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO, STIUADO NA PRACA MUNICIPAL S/N, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA DESTINADO PARA INSTALACAO DA
  31. 31. BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DESCITO NO CONTRATO 162/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 22/07/2014 G 298 / 1 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.001 09052 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA DESPESA LIQUIDADA NA NF AVULSA 263/2014 NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, STIUADO NA PRACA MUNICIPAL S/N, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA DESTINADO PARA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCITO NO CONTRATO 163/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. 22/07/2014 N 431 2029300011 02.13.00 2.029 3.3.9.0.30.00.001 09058 COMERCIAL TRATORFEIRA LTDA DESPESA PAGA NA AQUISICAO DE PECAS DESCRITA EM NOTA FISCAL 43917, SOLICITADA POR ESSA SECRETARIA. 22/07/2014 N 1016 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.006 0925 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE ME DESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS. 23/07/2014 E 14 / 76 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.001 19960 CRISTIANE BRITO OLIVEIRA VALOR LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: CRISTIANE BRITO OLIVEIRA, NA FUNCAO DE: SECRETARIA ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 23/07/2014 E 71 / 7 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA DESPESA LIQUIDADA A NF 84550 NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESCRITO EM NOTA JA CITADA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAO PRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013. 23/07/2014 E 124 / 4 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.006 1946 POSTO BIRITINGA LTDA VALOR LIQUIDADO NA DANFE 501 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014. 23/07/2014 E 315 / 2 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.001 09061 POSTO BIRITINGA LTDA VALOR LIQUIDADA NA DANFE 505, PARA ATENDER DESPESAS COM DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014. 23/07/2014 E 335 / 10 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.001 19959 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor DESPESA LIQUIDADA NA DANFE 5010 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFES JA CITADAS, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014. 23/07/2014 E 345 / 3 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.001 09062 MERCADINHO COUTINHO LTDA DESPESA LIQUIDADA NA DANFE 214 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITA EM NOTA JA CITADA, DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014.

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