Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto Empresarial - Think Intercâmbios

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Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Administração - Linha de Formação em Comércio Exterior da Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração de Empresas.

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Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto Empresarial - Think Intercâmbios

  1. 1. CENTRO  UNIVERSITÁRIO  CATÓLICA  DE  SANTA  CATARINA   PRÓ-­‐REITORIA  ACADÊMICA   ADMINISTRAÇÃO  –  LINHA  DE  FORMAÇÃO  EM  COMÉRCIO  EXTERIOR   Aline  Regiane  Heuko   Janaina  Pe0ers   Luana  Cris5na  Knetschki  Damasio   Marco  Antônio  Pensak   Marjorie  Henning  Socrepa  
  2. 2. Obje5vo  Geral   Elaborar  um  projeto  empresarial  de  uma   agência  de  intercâmbios  na  microrregião  do   Vale  do  Itapocu  que  seja  especialista  em   programas  de  intercâmbio  para  Londres,  Nova   Iorque  e  Vancouver.    
  3. 3. Obje5vos  Específicos   •  Determinar  as  melhores  prá5cas   mercadológicas  a  par5r  do  perfil  do   consumidor-­‐alvo  do  negócio.   •  Estabelecer  recursos  e  processos  operacionais   para  viabilizar  a  comercialização  de  programas   de  intercâmbio.  
  4. 4. Obje5vos  Específicos   •  Definir  polí5cas  de  gestão  de  pessoas  que   estejam  em  consonância  com  as  diretrizes   estratégicas  do  empreendimento.   •  Analisar  a  viabilidade  econômica  financeira  do   negócio  para  a  implantação  do   empreendimento.    
  5. 5. ESTRATÉGIAS  EMPRESARIAIS  
  6. 6. Macroambiente   DEMOGRÁFICO  
  7. 7. Macroambiente   DEMOGRÁFICO   ECONÔMICO  
  8. 8. Macroambiente   DEMOGRÁFICO   ECONÔMICO   ESTILO  DE  VIDA  
  9. 9. Macroambiente   DEMOGRÁFICO   ECONÔMICO   ESTILO  DE  VIDA   TECNOLÓGICO  
  10. 10. Macroambiente   DEMOGRÁFICO   ECONÔMICO   ESTILO  DE  VIDA   TECNOLÓGICO   POLÍTICO  
  11. 11. Pesquisa  de  Mercado   OBJETIVO  GERAL   Analisar  a  viabilidade  mercadológica   para  a  abertura  de  uma  agência  de   intercâmbios  culturais  na  cidade  de   Jaraguá́  do  Sul.  
  12. 12. Pesquisa  de  Mercado   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   •  Analisar  a  concorrência  a  fim  de  iden5ficar   seus  diferenciais,  atuação  no  mercado  e  seus   possíveis  fornecedores.    
  13. 13. Pesquisa  de  Mercado   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   •  Analisar  a  concorrência  a  fim  de  iden5ficar   seus  diferenciais,  atuação  no  mercado  e  seus   possíveis  fornecedores.     •  Iden5ficar  os  produtos  e/ou  serviços   comercializados  por  uma  agência  de   intercâmbios.  
  14. 14. Pesquisa  de  Mercado   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   •  Conhecer  os  hábitos  e  preferências  do   público-­‐alvo,  considerando  seus  desejos  e   necessidades  para  o  segmento  de   intercâmbios.    
  15. 15. Pesquisa  de  Mercado   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   •  Conhecer  os  hábitos  e  preferências  do   público-­‐alvo,  considerando  seus  desejos  e   necessidades  para  o  segmento  de   intercâmbios.   •  Levantar  os  principais  des5nos  e  categorias   de  intercâmbios.    
  16. 16. Destaques  na  Pesquisa  Qualita5va   CONCORRENTES     •  3  concorrentes  com  mais  de  15  anos  de   mercado.   •  Foco  no  bom  atendimento.    
  17. 17. Destaques  na  Pesquisa  Qualita5va   CLIENTES  QUE  JÁ  REALIZARAM     •  Universitários.   •  Trabalham  em  áreas  administra5vas.   •  Realizaram  um  intercâmbio  com  até  3  meses   de  duração.  
  18. 18. Destaques  na  Pesquisa  Qualita5va   CLIENTES  QUE  PRETENDEM   •  •  •  •  Universitários.   Pra5cam  esportes.   Trabalham.   Possuem  contato  com  um  segundo  idioma.  
  19. 19. Destaques  na  Pesquisa  Quan5ta5va  
  20. 20. Destaques  na  Pesquisa  Quan5ta5va  
  21. 21. Destaques  na  Pesquisa  Quan5ta5va  
  22. 22. Destaques  na  Pesquisa  Quan5ta5va  
  23. 23. Decisões  Estratégicas   O  PÚBLICO-­‐ALVO   Jovens,  em  sua  maioria  estudantes  e   trabalhadores  que  possuem  um  hobby,   com  idades  entre  15  e  29  anos,   pertencentes  as  classes  sociais  A,  B  e  C  e   que  nunca  realizaram  um  intercâmbio.    
  24. 24. Decisões  Estratégicas   O  POSICIONAMENTO   Ser  lembrada  pelo  mercado  como  uma   agência  especialista  em  intercâmbios  para   Londres,  Nova  Iorque  e  Vancouver  que   proporciona  experiências  inesquecíveis  e   únicas  em  toda  a  vida  dos  intercambistas.      
  25. 25. Dimensionamento  Mercadológico   Total  da  População  da  Microrregião  da  Amvali:   222.137  Habitantes   Fonte:  IBGE  (2013)   Total  da  População  da  Microrregião  da  Amvali      que  Possui  entre  15  e  29  anos:  64.383  Habitantes   Fonte:  IBGE  (2013)   Total  da  População  da  Faixa  Etária  que  Pretende  Realizar  um  Intercâmbio:   51.700  Habitantes   Fonte:  Pesquisa  de  Mercado  (2013)   Total  da  População  da  Faixa  Etária  que  Pretende  Realizar  um  Intercâmbio   e  possui  Renda  Familiar  Mensal  Superior  a  R$  2.712,01:  33.812  Habitantes   Fonte:  Pesquisa  de  Mercado  (2013)   Total  da  População  da  Faixa  Etária  que  atribuiu  o  grau  de  muito   interessante  para  abertura  da  agência:  48,1%  +/-­‐  16.264  Habitantes   Fonte:  Pesquisa  de  Mercado  (2013)   Market  share:  0,81%   132  intercâmbios  por  ano  
  26. 26. Diretrizes  Estratégicas   MISSÃO   Promover  intercâmbios  com  responsabilidade  e   cria5vidade,  tornando-­‐os  inesquecíveis.      
  27. 27. Diretrizes  Estratégicas   VISÃO   Ser  até  2017,  a  empresa  número  um  na   microrregião  do  Vale  do  Itapocu  na  escolha  de   jovens  que  pretendem  realizar  um  intercâmbio   cultural  no  exterior.      
  28. 28. Diretrizes  Estratégicas   VALORES   •  •  •  •  •  •  •    É5ca   Flexibilidade   Espírito  de  equipe   Cria5vidade   Comprome5mento   Responsabilidade   Orientação  ao  cliente  
  29. 29. Diretrizes  Estratégicas   OPERAÇÕES     MARKETING   OBJETIVOS   ESTRATÉGIAS   CONTROLE   Obter  sa5sfação  dos   clientes.     Desenvolver  ações  de   comunicação  que  enfa5zem  o   exper5se  da  Think,  de  modo   que  os  clientes  tenham  a   certeza  de  que  estão   adquirindo  os  melhores   serviços.     Realizar  pesquisa  de   mercado,  cujo  resultado   demonstre  a  sa5sfação   dos  clientes  em  adquirir   o  serviço  da  Think.     Ter  excelência  na   prestação  dos  serviços   oferecidos.     Gerar  e  manter  parcerias  com   fornecedores  de  qualidades   que  apresentam  agilidade,   eficiência,  segurança  e   conforto.     Medir  o  nível  de   sa5sfação  dos  clientes   por  meio  de  pesquisas   de  mercado  para  saber  o   quanto  estão  sa5sfeitos   com  os  fornecedores  da   Think.    
  30. 30. Diretrizes  Estratégicas   FINANÇAS   GESTÃO  DE  PESSOAS   OBJETIVOS   ESTRATÉGIAS   CONTROLE   Ter  profissionais   mo5vados  a  fim  de  manter   a  qualidade  na  prestação   dos  serviços  com  baixa   rota5vidade  na  mão-­‐  de-­‐ obra.     Realizar  treinamentos,  alocar   os  colaboradores  com  suas   habilidades  e  manter  um   ambiente  de  trabalho   mo5vador.     Recrutar  e  selecionar   profissionais  em   consonância  com  o  perfil   da  empresa  e  promover   periodicamente   avaliações  de   desempenho.     Manter  a  rentabilidade  da   Gerenciar  de  forma  adequada   Verificar  de  forma   Think  atra5va.     os  recursos  disponíveis  pela   rigorosa  os  percentuais   empresa.     de  lucra5vidade  ob5da.    
  31. 31. PLANEJAMENTO  MERCADOLÓGICO  
  32. 32. Think  of  Studying  in  London  –  TSLDN   R$8.000,00     Preço  de  Venda:  R$  8.000    
  33. 33. Think  of  Studying  and  Travelling  in   London  –  TSTLDN   Preço  de  Venda:  R$  8.920  
  34. 34. Think  of  Studying  in  New  York  –  TSNYC   Preço  de  Venda:  R$  10.081  
  35. 35. Think  of  Studying  and  Travelling  in   New  York  –  TSTNYC   Preço  de  Venda:  R$  11.611  
  36. 36. Think  of  Studying  in  Vancouver  –  TSVAN   Preço  de  Venda:  R$  9.462  
  37. 37. Think  of  Studying  and  Travelling  in   Vancouver  –  TSTVAN   Preço  de  Venda:  R$  9.751  
  38. 38. Praça  
  39. 39. Marca  
  40. 40. Outdoor    
  41. 41. Outdoor  para  os  Pais  
  42. 42. Cartaz  
  43. 43. Ação  de  Inauguração    
  44. 44. Ação  de  Guerrilha  
  45. 45. Site    
  46. 46. Redes  Sociais  Digitais  
  47. 47. Banner  digital    
  48. 48. Outras  Ações   •  •  •  •  •  •  Plenária  ACIJS;   Mídia  de  rádio;   VT  cartão;   Links  patrocinados;     Buzz;   Endomarke5ng.  
  49. 49. Força  de  Vendas  –  Broadside      
  50. 50. Força  de  Vendas  –  Cartão  de  Visitas  
  51. 51. Inves5mentos   •  Concentração  de  inves5mentos  em  marke5ng   em  duas  campanhas  anuais.     •  R$  111.560,00  em  inves5mentos  no  ano  1.  
  52. 52. OPERAÇÕES  E  SERVIÇOS  
  53. 53. Intercâmbio   O  intercâmbio  cultural  é  uma  viagem  ao  exterior   com   fins   de   conhecimento   e   experiência   de   vivência.    
  54. 54. Obje5vos  do  intercâmbio   •  Movimentação  turís5ca;   •  Fins  de  qualificação  e  ampliação  de   conhecimento;   •  Obtenção  de  conhecimento;   •  Desenvolvimento  pessoal  e  profissional.  
  55. 55. Projeto  Técnico  dos  Processos  
  56. 56. Preços  de  Vendas  e  Custos   TSLDN  –  Think  of  Sutyding  in  London   Total  preço  de  custo:  R$  5.000,00   Total  preço  de  venda:  R$  8.000,00   TSTLDN  –  Think  of  Sutyding  and  Travelling  in  London   Total  preço  de  custo:  R$  5.575,00   Total  preço  de  venda:  R$  8.920,00   TSNYC  –  Think  of  Sutyding  in  New  York   Total  preço  de  custo:  R$  5.930,00   Total  preço  de  venda:  R$  10.081,00   TSTNYC  –  Think  of  Sutyding  and  Travelling  in  New  York   Total  preço  de  custo:  R$  6.830,00   Total  preço  de  venda:  R$  11.611,00   TSVAN  –  Think  of  Sutyding  in  Vancouver   Total  preço  de  custo:  R$  4.980,00   Total  preço  de  venda:  R$  9.462,00   TSTVAN  –  Think  of  Sutyding  and  Travelling  in  Vancouver   Total  preço  de  custo:  R$  5.132,00   Total  preço  de  venda:  R$  9.750,80     Dólar  Americano:  R$  2,40  –  Dólar  Canadense:  R$  2,39  –  Euro:  R$  2,75  –  Libra  Esterlina:  R$  3,50    
  57. 57. Tecnologia  de  Processos  Empregadas   Item   Quantidade   Preço unitário (R$)   Preço anual/ manutenção (R$)   Preço total anual (R$)   Total geral   Fornecedor   Software Stur para 4 usuários   1   3.240,00   3.240,00   360,00   3.600,00   AGI Sistemas Ltda.   Microsoft Office 365 Home Premium (Word, Power Point, Excel, Outlook, Note, Publisher e Access)   1   179,00   179,00   N.A.   179,00   Microsoft Informática Ltda.   Segurança privada   1   219,90   2.638,80   N.A.   2.638,80   Luz de emergência   2   31,00   62,00   N.A.   62,00   Internet GVT 15 Gigabytes   1   59,90   718,80   N.A.   718,80   Global Village Telecom Ltda.   Energia   1   300,00   3.600,00 N.A.   3.600,00   Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A. - Celesc   Facebook   1   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   0,00   Facebook do Brasil Ltda.   Instagram   1   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   0,00   Facebook do Brasil Ltda.   Hangout   1   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   0,00   Google do Brasil Ltda.   Youtube   1   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   0,00   Google do Brasil Ltda.   Skype   5   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   0,00   Skype Inc.   Site   1       238,80   238,80   Agência Sonar Ltda.   Fatura celular   2   179,80   2.157,60   N.A.   2.157,60   Tim Brasil S.A.   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   Mídia digital gratuita   Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.   Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.   Fatura telefone   5   199,50   2.394,00   N.A.   Embratel - Empresa Brasileira de 2.394,00   Telecomunicações Ltda.   Seguro da agência   1   200,00   1.400,00   N.A.   1.400,00   Caixa Economica Federal   Total   25   7.605,28   19.386,38   598,80   16.989,00    
  58. 58. Recursos  Empregados   Quantidade   Item   Frigobar RE120 122L   Micro-ondas Electrolux 20 Litros - MEF30   Cafeteira Arno New Perfectta Elétrica   Cadeira de escritório especial   Cadeira de visitante especial   UM   1   1   1   4   8   R$   593,91   254,00   41,90   224,00   179,00   R$   593,91   254,00   41,90   896,00   1.432,00   Manutenç ão anual   R$   N.A   N.A   N.A   N.A   N.A   Preço unitário   Preço total   Vida útil   Depreciação/Mês   Agência   Magazine Luiza S/A.   Magazine Luiza S/A.   Magazine Luiza S/A.   Acrílicos Santa Clara Ltda.   Acrílicos Santa Clara Ltda.   Floriani Equipamentos Ltda.   Acrílicos Santa Clara Ltda.   Acrílicos Santa Clara Ltda.   Floriani Equipamentos Ltda.   Acrílicos Santa Clara Ltda.   Fast Shop Comercial Ltda.   Fast Shop Comercial Ltda.   Fast Shop Comercial Ltda.   Mês   122,00   94,00   36,00   122,00   122,00   R$   4,87   2,70   1,16   7,34   11,74   122,00   20,65   122,00   122,00   26,09   27,87   122,00   20,49   122,00   60,00   48,00   60,00   5,48   29,98   158,33   49,94   N.A.   Fast Shop Comercial Ltda.   72,00   23,60   N.A.   Tim Celular S/A.   N.A.   Siemens AG.   36,00   60,00   47,25   12,49   300,00   Fast Shop Comercial Ltda.   60,00   7,82   300,00   Magazine Luiza S/A.   60,00   57,95   122,00   60,00   21,15   17,00   -   N.A.   -   N.A.   -   -   N.A.   536,90   Cadeira para sala de reuniões especial   8   314,90   2.519,20   N.A   Poltrona acrílica especial   Mesa de atendimento especial   3   4   790,00   850,00   2.370,00   3.400,00   N.A   N.A   Mesa de reuniões especial   1   2.300,00   2.300,00   N.A   Mesa de centro especial   Multifuncional Samsung CLX-3305FW Laser   Notebook Dell Inspiron 14z   Projetor Epson Iplus Resolução WXGA (1200 x 800)   Smart TV LED LG 42" com Wi - Fi, Acesso a Conteúdos Premium, Time Machine II, IPS - LN5700   Samsung Galaxy S3   Telefone sem fio   Purificador de Água / Painel Blue Touch Electrolux EXPA20G   Condicionador de Ar Split LG Frio 12.000 BTUs Smile TS-C122TMA0 com Função Jet Cool e Controle Remoto   Armário de cozinha sob medida   Máquina de cartão de crédito/débito   1   1   4   1   329.90   1.799,00   1.900,00   2.996,18   329,90       2.996,18   N.A   N.A   N.A.   N.A.   1   1.699,00     2   5   849,90   149,90   1.699,80   749,50   1   469,17   469,17   3   1.159,00   3.477,00   1   1   1.897,50   85,00   1.897,50   1.020,00   Reforma (mão de obra + materiais)   1   4.300,00     Diversos   200,00   200,00   Diversos   600,00   23.567,36   600,00   26.226,06   Fornecedor   N.A.   Ambience Ltda   N.A.   Cielo S/A.     Utensílios de limpeza   Utensílios de escritório   TOTAL   N.A.   Milium Ltda.   MG Produtos e   Equipamentos de Limpeza Ltda.     Fabesul Ltda.   -   600,00  
  59. 59. Localização   Avenida  Marechal  Deodoro  da  Fonseca,  739  Centro  
  60. 60. Layout  –  Térreo  
  61. 61. Layout  –  Mezanino  
  62. 62. Tempo  por  a5vidade  –  Coordenador  de  Vendas   ATIVIDADE POR ATENDIMENTO – VENDAS   Realizar prospecção;   Recepcionar os clientes;   Apresentar detalhadamente todos os programas de intercâmbio oferecidos pela empresa;   Gerar o orçamento do programa de intercâmbio cultural que o cliente deseja;   Entregar e/ou enviar o orçamento ao cliente;   Realizar follow-up com cliente;   Sanar todas as dúvidas que o cliente possa ter;   Cadastrar dados para emissão de passaporte e/ou visto;   Enviar o contrato de venda do programa de intercâmbio cultural para o setor de Pós-Vendas;   Informar para o cliente que um colaborador do Pós-Vendas irá entrar em contato para dar continuidade ao processo;   Providenciar os assuntos financeiros iniciais;   TOTAL 1   ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS   Gerenciar o site e as redes sociais digitais utilizadas;   Reuniões;   Criar apresentação das reuniões.   TOTAL 2     TOTAL 1+2   TOTAL POR ANO POR PROGRAMA   TOTAL POR ANO   TSLDN   TSTLDN   TSNYC   TSTNYC   TSVAN   TSTVAN   2,50   0,08   2,50   0,08   2,50   0,08   2,50   0,08   2,50   0,08   2,50   0,08   1,20   1,66   1,20   1,66   1,20   1,66   0,75   1,20   0,75   1,20   0,75   1,20   0,17   0,33   0,58   0,75   0,17   0,50   0,75   1,50   0,17   0,33   0,58   1,50   0,17   0,50   0,75   1,50   0,17   0,33   0,58   1,50   0,17   0,50   0,75   1,50   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,17   0,42   7,12   0,42   9,12   0,42   7,87   0,42   9,12   0,42   7,87   0,42   9,12   TSLDN   TSTLDN   TSNYC   TSTNYC   TSVAN   TSTVAN   1,17   1,00   1,00   3,17   1,17   1,00   1,00   3,17   1,17   1,00   1,00   3,17   1,17   1,00   1,00   3,17   1,17   1,00   1,00   3,17   1,17   1,00   1,00   3,17   10,29   12,29   11,04   12,29   11,04   12,29   133,77   380,99   143,52   258,09   1440,88   143,52   380,99  
  63. 63. Tempo  por  a5vidade  –  Coordenador  de  Pós-­‐Vendas   ATIVIDADE POR ATENDIMENTO PÓS-VENDAS   Dar continuidade ao processo conforme o contrato encaminhado pelo Setor de Vendas;   TSLDN   TSTLDN   TSNYC   TSTNYC   TSVAN   TSTVAN   0,66   1,00   0,66   1,00   0,66   1,00   Solicitar orçamento aos fornecedores;   Alimentar o sistema com o preço de venda do programa de intercâmbio cultural;   2,00   3,50   2,00   3,50   2,00   3,50   1,00   2,00   1,00   2,00   1,00   2,00   Efetuar reservas com os fornecedores;   Providenciar cartas de acomodação e de estudo junto aos fornecedores para auxiliar o intercambista na imigração do país de destino   1,00   1,50   1,00   1,50   1,00   1,50   0,75   1,00   0,75   1,00   0,75   1,00   Providenciar documentação necessária junto ao intercambista para assessorar na emissão de visto e/ou passaporte;   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,5   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   0,34   0,34   0,34   0,34   0,34   0,34   Preencher formulários para emissão de vistos e/ou passaportes;   Realizar encontro com os intercambistas para orientações sobre o intercâmbio cultural;   Estar disponível para contato caso o cliente tenha alguma necessidade durante e após o intercâmbio.   10,19   TOTAL 1   TSLDN   ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS PÓS VENDAS   12,59   TSTLDN   9,00   TSNYC   12,59   9,00   12,59   TSTNYC   TSVAN   TSTVAN   Agendar treinamentos para os colaboradores;   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   Requisitar materiais de limpeza e expediente;   Encaminhar pesquisa de satisfação para o cliente após a realização do intercâmbio;   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   Auxiliar nas contas a pagar e a receber da empresa;   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   Reuniões.   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   TOTAL 2   9,75   9,75   9,75   9,75   9,75   9,75   19,94   259,22   22,34   692,54   18,75   243,75   22,34   692,54   18,75   243,75   22,34   692,54     TOTAL 1+2   TOTAL POR ANO POR PROGRAMA   TOTAL POR ANO   2824,34  
  64. 64. Capacidade  Produ5va     Projeção  para  os  Próximos  Cinco  Anos   Horas trabalhadas Tempo de trabalho 75% de utilização para compor os anual (h)   da mão de obra (h)   programas (h)   Cargo   Coordenador de Vendas   Coordenador de Pós-Vendas   Número de pessoas/cargo   1440,88   1936   1452   0,99   2824,34   1936   1452   1,95   Vendas   Descrição   Demanda (H)   Capacidade (H)   Diferença (H)   %   Ano 1 – 0%   1440,88   1452   11,12   99,23%   Ano 2 – 5%   1512,92   1539,12   26,20   98,30%   Ano 3 – 4%   1573,44   1631,47   58,02624   96,44%   Ano 4 – 3%   1620,64   1729,36   108,71   93,71%   Ano 5 – 2%   1653,06   1833,12   180,06   90,18%   Ano 2 – 5%   Ano 3 – 4%   Ano 4 – 3%   Ano 5 – 2%   Pós-­‐Vendas   Descrição   Demanda (H)   Ano 1 – 0%   2824,34   2965,56   3084,18   3176,70   3240,24   Capacidade (H)   2904   3078,24   3262,93   3458,71   3666,23   Diferença (H)   79,66   112,68   178,76   282,01   425,99   97,26%   96,34%   94,52%   91,85%   88,38%   %  
  65. 65. Capacidade  para  cinco  anos  –  Vendas  e  Pós-­‐Vendas  
  66. 66. Produ5vidade   Coordenador  de  Vendas   Indicador de Vendas   Período   Fórmula   Total   Produtividade   Anual   P = 320   1440,88   0,22 Atendimentos por hora   Produtividade   Anual   P = 132   1440,88   0,09 Vendas por hora   Coordenador  Pós-­‐Vendas   Indicador de PósVendas   Produtividade   Período   Anual   Fórmula   P = 132   2824,34   Total   0,05 Atendimentos por hora  
  67. 67. Fornecedores   TSTLDN   Itens   Londres   TSLDN   Paris   TSTNYC   Nova Iorque   Londres   TSNYC   TSVAN   Nova Iorque   Miami   TSTVAN   Vancouver   Vancouver   Hostel   Generator Hostel of London   Oops Budget Hotel   Generator   Hostel of London   Jezz on the Jezz on the Deco Walk   -   Park Hostel   Park Hostel   Escola   Malvern House   -   Malvern House   Kaplan Internation al   -   Kaplan Internation al   King Jeorge King Jeorge Internationa Internationa l College   l College   Passagem de Trem   Eurostar   Eurostar   -   -   -   -   -   -   Torre Eiffel   -   Entrada   -   -   -   -   -   -   Homestay   -   -   -   -   -   -   Família aleatória   Família aleatória   Grouse Mountain   -   -   -   -   -   -   Entrada   -   Capilano Suspension Bridge Park   -   -   -   -   -   -   Entrada   -   Linhas aéreas   -   -   -   -   American Airlines Inc.   -   -   -   -  
  68. 68. Sistema  da  Qualidade   •  Aplicação  de  5S;   •  Indicadores;   –  Pesquisa  de  sa5sfação:  Facebook  e  Youtube.  
  69. 69. GESTÃO  DE  PESSOAS  
  70. 70. Organograma  
  71. 71. Descrição  de  Cargos   Administrador Coordenador de Vendas Coordenador Pós Vendas Objetivo Cargo Coordenar, supervisionar e orientar as atividades dentro da empresa com o com o objetivo de criar condições para o aprimoramento das áreas. Possuir excelência no atendimento realizado aos clientes, percebendo as necessidades e desejos do consumidor. Ofertar os programas de intercâmbio e alertar sobre as novidades e promoções oferecidas pela Think. Assessorar o cliente com a cotação e todos os documentos necessários para o intercâmbio. CBO 2521-05 3541-20 3541-20 Competências -Proativo; -Espírito de equipe; -Ético. -Persuasivo; -Estrategista; - Ágil. - Prático; - Detalhista; - Organizado.
  72. 72. Polí5ca  de  Recrutamento   Candidatos são encaminhados para entrevista com Administrador Divulgação da Vaga (Recruta RH e SINE)); Caso contratado o colaborador é encaminhado para consulta Admissional (HISMED)
  73. 73. Polí5ca  de  Treinamento   Curso   Carga Horária   Participante   Local   Período   Entidade   Investimento (R$)   Aprender a Empreender   24 horas   Administrador   Jaraguá do Sul   3 dias /   Junho   ACIJS   350,00   Chefia e Liderança   45 horas   Administrador   online   5 dias / Maio   SEBRAE   40,00   Atendimento e vendas nota 1.000   24 horas   Coordenador de Vendas   Joinville   3 dias / Janeiro   600,00   Administração do tempo organização pessoal e profissional   Administração do tempo organização pessoal e profissional   15 horas   Coordenador de Pós-Vendas 1   Jaraguá do Sul   15 a 19 de Setembro/2014   Prepara – Cursos Profissionalizante s   SEBRAE   15 horas   Coordenador de Pós-Vendas 2   Jaraguá do Sul   15 a 19 de Outubro/2014   SEBRAE   80,00   Total Geral   1.152,00   80,00  
  74. 74. Avaliação  de  Desempenho   •  •  •  •  •  Conhecimento do cliente; Espírito de equipe; Criatividade e inovação; Orientação para resultados; Aprendizado constante.
  75. 75. Jornada  de  Trabalho   Função   Local de Trabalho   Horário de Trabalho   Número de Colaboradores   Administrador   Administração   Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h.   1   Coordenador de Vendas   Comercial   Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h.   1   Coordenador de Pós-Vendas   Administração   Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h.   2  
  76. 76. Folha  de  Pagamento   Número de Colaborad ores   Salário Bruto Unitário   Total Salário Bruto   Benefício Plano de Saúde   Férias + 1/3 11,11%   13º Salário 8,33%   FGTS 8%   Administrador (Pró-labore)   1   3.900,00   3.900,00   78,00   0,00   0,00   0,00   0,00   3.978,00     Total Administrativo   3   3.900,00   3.900,00   78,00   0,00   0,00   0,00   0,00   3.978,00   47.736,00   Coordenador Vendas   1   1.800,00*   1.800,00*   32,50   199,98   149,94   171,99   18,00   2.372,41     Coordenador de Pós-Vendas   2   1.400,00   2.800,00   65,00   311,08   233,24   267,55   28,00   3.704,87     Total Comercial   1   3.200,00   4.600,00   97,50   511,06   383,18   439,54   46,00   6.077,28   72.927,35   Total Geral   1   7.100,00   8.500,00   175,50   511,06   383,18   439,54   46,00   10.055,28   120.663,35   Cargo   * Valor entendido como remuneração fixa mais remuneração por resultados. A remuneração fixa mensal é de R$ 1.200,00.     Afastament o Diversos Total Geral   Total ano 1   1%  
  77. 77. Terceirização   Despesa Marlian Contabilidade SS Ltda. (Marlian Contabilidade) Fuck & Soares Advocacia e consultoria Jurídica (Fuck & Soares Advocacia) Hismed Higiene Segurança Medicina Trabalho Equipe Limps Prestadora De Serviços LTDA. (Equipe Limps) Mave Transportes LTDA - ME (Disk Flesh) Recruta RH Organização De Serviços De Segurança Princesa Da Serra LTDA. (Orsegups ) Majoka Uniformes Ind. e Com. Ltda (Majoka Uniformes) Valor (R$) Período Total (R$) 600,00 Mensal 600,00 87,60 Mensal 87,60 35,00 Por exame 140,00 12,00 Hora 384,00 15,00 Hora 30,00 Coordenador Vendas 750,00 + 30,00 documentação Coordenador PósVendas 900,00 + 30,00 documentação (dois colaboradores) Administrador 1.950,00 + 30,00 documentação Por contratação 4.620,00 Mensal 355,00 50,00 Semestral 450,00 Total Geral ! 355,00 6.666,60
  78. 78. Mapa  de  Risco   Mapa  de  Risco  do  Térreo   Mapa  de  Risco  do  Mezanino  
  79. 79. Qualidade  de  Vida   •  •  •  •    Uniformes;   Brindes  (Natal  e  Páscoa);   Café;   Ambiente  dinâmico  e  homogêneo.  
  80. 80. ANÁLISE  FINANCEIRA  
  81. 81. Aspectos  Fiscais   •  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro   de  2006,  para  se  enquadrar  no  Simples   Nacional  como  empresa  de  pequeno  porte,   sua  receita  bruta  anual  deve  ser  superior  a  R$   360.000,00  e  igual  ou  inferior  a  R$   3.600.000,00.     •  Valor  da  receita  bruta  da  Think  no  ano  1  é  de   R$    1.231.994,00.  
  82. 82. Orçamento  de  Vendas  -­‐  Ano  1   SERVIÇO   JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   TOTAL   Qnt   1   2   1   2   -   -   1   1   1   2   1   1   13   Venda (R$)   8.000   8.000   16.000   8.000   16.000   -   -   8.000   8.000   8.000   16.000   8.000   8.000   104.000   Custo (R$)   5.000   5.000   10.000   5.000   10.000   -   -   5.000   5.000   5.000   10.000   5.000   5.000   65.000   TSTLDN/ 1002   Qnt   2   3   1   5   4   3   2   4   1   3   3   3   34   Venda (R$)   8.920   17.840   26.760   8.920   44.600   35.680   26.760   17.840   35.680   8.920   26.760   26.760   26.760   303.280   Custo (R$)   5.575   11.150   16.725   5.575   27.875   22.300   16.725   11.150   22.300   5.575   16.725   16.725   16.725   189.550   TSNYC/ 1003   Qnt   1   1   -   1   -   1   1   1   2   2   -   1   11   Venda (R$)   10.081   10.081   10.081   -   10.081   -   10.081   10.081   10.081   20.162   20.162   -   10.081   110.891   Custo (R$)   5.930   5.930   5.930   -   5.930   -   5.930   5.930   5.930   11.860   11.860   -   5.930   65.230   TSTNYC/ 1004   Qnt   4   2   3   3   3   2   2   -   3   4   1   2   29   Venda (R$)   11.611   46.444   23.222   34.833   34.833   34.833   23.222   23.222   -   34.833   46.444   11.611   23.222   336.719   Custo (R$)   6.830   27.320   13.660   20.490   20.490   20.490   13.660   13.660   -   20.490   27.320   6.830   13.660   198.070   TSVAN/ 1005   Qnt   1   -   2   1   1   1   1   1   1   1   1   -   11   Venda (R$)   9.462   9.462   -   18.924   9.462   9.462   9.462   9.462   9.462   9.462   9.462   9.462   -   104.082   Custo (R$)   4.980   4.980   -   9.960   4.980   4.980   4.980   4.980   4.980   4.980   4.980   4.980   -   54.780   TSTVAN/ 1006   Qnt   2   3   3   3   2   1   2   3   4   2   2   1   28   Venda (R$)   9.751   19.502   29.252   29.252   29.252   19.502   9.751   19.502   29.252   39.003   19.502   19.502   9.751   273.022   Custo (R$)   5.132   10.264   15.396   15.396   15.396   10.264   5.132   10.264   15.396   20.528   10.264   10.264   5.132   143.696   TOTAL VENDAS (R$)   111.329   105.315   99.929   144.228   99.477   79.276   88.107   92.475   120.380   138.330   75.335   77.814   1.231.994   TOTAL CUSTOS (R$)   64.644   61.711   56.421   84.671   58.034   46.427   50.984   53.606   68.433   81.149   43.799   46.447   716.326   TSLDN/ 1001  
  83. 83. Inves5mentos  Iniciais   DESCRIÇÃO   VALORES (R$)   DESPESAS DE CONSTITUIÇÃO   58.414   Aluguel   13.500   Energia e água   500   Constituição (CNPJ e PREFEITURA)   800   Recrutamento   Ação de inauguração   Taxa adesão cartão de crédito   Segurança Patrimonial   Pro Labore inicial   Gastos pré-operacionais   4.760   25.060   85   575   11.934   1.200   INVESTIMENTO NÃO CIRCULANTE   49.407   Estrutura da agência   16.200   Reforma   Equipamentos, móveis e utensílios   Softwares   4.362   25.426   3.419   INVESTIMENTO CIRCULANTE   76.128   Caixa monetário   76.128   TOTAL CAPITAL NECESSÁRIO   183.949  
  84. 84. DRE   DESCRIÇÃO   Vendas Brutas   (-) Impostos Faturados   (=) Vendas Líquidas   TOTAL   1.231.994   154.492   1.077.502   (-) CSV   716.326   (=) Lucro Bruto   361.176   (-) Desp. Vendas   155.480   (-) Desp. Adm.   123.649   (-) Outras Desp.   50.394   = Resultado do Exercício   31.653  
  85. 85. DRE  Projetada  para  5  anos   DESCRIÇÃO   Vendas Brutas   (-) Impostos Faturados   (=) Vendas Líquidas   (-) CSP   (=) Lucro Bruto   (-) Desp. Vendas   (-) Desp. Adm.   (-) Outras Desp.   = Resultado do Exercício   (+) Depreciação   Investimento Inicial   Fluxo de Caixa do Projeto   ANO 0   ANO 1   ANO 2   ANO 3   ANO 4   ANO 5     1.231.994   1.371.210   1.511.622   1.650.389   1.784.400     154.492   173.869   204.825   225.773   244.106     1.077.502   1.197.340   1.306.797   1.424.615   1.540.294     716.326   797.271   878.911   959.595   1.037.515     361.176   400.070   427.886   465.020   502.780     155.480   164.809   174.697   185.179   196.290     123.649   131.068   138.932   147.268   156.104     50.394   55.670   61.016   66.336   71.523     31.653   48.523   53.240   66.237   78.863     5.767   5.767   5.767   5.767   5.767   -183.949   -183.949     37.421     54.290     59.007   •   Inflação  de  6%.   •   Crescimento  de  5%  para  o  ano  2,  4%  para  o   ano  3,  3%  para  o  ano  4  e  2%  para  o  ano  5.     72.005     84.630  
  86. 86. Projeções  O5mista  e  Pessimista   DESCRIÇÃO   Vendas Brutas   (-) Impostos Faturados   (=) Vendas Líquidas   (-) CSP   (=) Lucro Bruto   (-) Desp. Vendas   (-) Desp. Adm.   (-) Outras Desp. Fixas   (-) Outras Desp. Variáveis   = Resultado do Exercício   (+) Depreciação   Investimento Inicial   Fluxo de Caixa do Projeto   PROJETO   1.231.994   ANO 1 (10%)   1.355.194   ANO 1 (-10%)   1.108.795   154.492   171.839   139.043   1.077.502   716.326   361.176   155.480   123.649   1.183.355   787.959   395.397   155.480   123.649   969.752   644.693   325.059   155.480   123.649   7.890   7.890   7.890   42.504   46.754   38.253   31.653   61.623   (214)     -183.949   5.767     5.673     -183.949   67.391   4.223  
  87. 87. Valor  Presente  Líquido   ANO   INVESTIMENTO   FLUXO DE CAIXA PROJETADO     0   -183.949   1   37.421   33.712   2   54.290   44.063   3   59.007   43.146   4   72.005   47.432   5   84.630   50.224         218.576   VPL   PV0  =  -­‐  183.949   PV1  =  37.421  /  (1+0,11)^1  =  33.712   PV2  =  54.290  /  (1+0,11)^2  =  44.063   PV3  =  59.007  /  (1+0,11)^3  =  43.146   PV4  =  72.005  /  (1+0,11)^4  =  47.432   PV5  =  84.630  /  (1+0,11)^5  =  50.224   TOTAL  =  218.576  –  183.949   VPL  =  34.627   34.627  
  88. 88. Taxa  Interna  de  Retorno   Cálculo  da  TIR  na  HP  12c.   F fin   183.949   37.421   54.290   59.007   72.005   84.630   f IRR     CHS g Cfo   g CFj   g CFj   g CFj   g CFj   g CFj   17,32%  
  89. 89. Payback  Descontado   ANO   SALDO FIXO DE CAIXA   SALDO A RECUPERAR   0   -183.949   -183.949   1   33.712   -150.237   2   44.063   -106.174   3   43.146   -63.028   4   47.432   -15.596   5   50.224   34.627   Payback    =    4  +  15.596    =    4,31                                                          50.224  
  90. 90. ROI,  ROA  e  ROE   Retorno  sobre  o  inves5mento:  17,21%   Retorno  sobre  o  a5vo:  18,96%   Retorno  sobre  o  patrimônio  líquido:  20,14%    
  91. 91. Ponto  de  Equilíbrio   DESCRIÇÃO   R$   (+) Receita de vendas   %   1.231.994   100,00   (-) Impostos   154.492   12,54   (-) Despesas CSP   (-) Desp. Variáveis de vendas   (=) Margem de contribuição   716.326   58,14   43.982   3,57   317.194   25,75   (-) Despesas vendas/outras   161.892   13,14   (-) Despesas administrativas   123.649   10,04   31.653   2,57   (=) Lucro operacional   PE  =  (Custos  fixos  +  Despesas  fixas)/Margem  de  contribuição     PE  =  (161.892  +  123.649)  /  0,2575   PE  =  1.108.896,00  
  92. 92. Riscos  do  Negócio   •  •  •  •    Variações  na  economia;   Choque  cultural;   Imagem  da  empresa;   Situação  dos  países.  
  93. 93. CONSIDERAÇÕES  FINAIS  
  94. 94. CONSIDERAÇÕES  FINAIS    Em  Jaraguá  do  Sul  há  duas  agências  de  intercâmbios,  o   que   faz   com   que   os   clientes   se   desloquem   até   cidades   vizinhas   para   ter   um   compara5vo   de   preços   e   diferenciais   oferecidos,   demonstrando   que   há   uma   carência   de   oferta   desse  5po  de  serviço  na  cidade.       Pode-­‐se   concluir   por   meio   da   análise   da   viabilidade   financeira,   que   mesmo   sendo   um   inves5mento   de   risco   e   com   uma   meta   de   vendas   conservadora,   para   o   primeiro   ano   de   funcionamento   da   agência,   os   números   se   mostram   bons.   Diante   dos   resultados   apresentados,   pode-­‐se   dizer   que   o   negócio   é   viável   e   com   boas   perspec5vas   para   o   futuro.    
  95. 95. REFERÊNCIAS   ASSAF  NETO,  A.  Finanças  CorporaJvas  e  Valor.  São  Paulo:   Atlas,  2010.     CORRÊA,  H.  L.;  CORRÊA,  C.  A.  Administração  de  Produção  e   Operações.  2  ed.  São  Paulo:  Atlas,  2006.   KOTLER,  Philip;  KELLER,  Kevin  Lane.  Administração  de   markeJng.  14.  ed.  São  Paulo:  Pren5ce  Hall,  2012.   MARRAS,  Jean  Pierre.  Administração  de  Recursos   Humanos,  do  operacional  ao  estratégico.  São  Paulo:  Futura,   2000.   VERGARA,  Sylvia  Constant.  Métodos  de  coleta  de  dados  no   campo.  São  Paulo:  Atlas,  2009.      
  96. 96. MUITO  OBRIGADO  

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