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Fase 2 plan de producción

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Fase 2 plan de producción

  1. 1. Universidad Fermín Toro Gerencia Industrial Unidad IV – Plan de Producción “Plan de Producción para la Fabricación de Guantes y Gorros de abrigoConfecciones MARSAI C.A, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, para su comercialización en el mercado de la Región Andina en la Campaña 2012”. Lo Mejor en Calidad y Diseños para Usted..!! Integrantes: Isamar Torres Leonel París Alix Primera Ivanna Suárez
  2. 2. Titulo: “Plan de Producción para la Fabricación de Guantes y Gorros de abrigoConfecciones MARSAI C.A, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, para sucomercialización en el mercado de la Región Andina” en la Campaña 2012. Objetivos de la Producción: Nuestro personal está altamente capacitado para Producir 250 piezas de Guantes y 250 piezas de Gorros (Total de piezas: 500) diarias y así poder atender a las personas que quieran un pedido grande en nuestra empresa ya que contamos con suficiente personal en el área (32 personas). Para abastecer a los clientes de toda la Región Andina, y específicamente de la ciudad de Mérida, en los meses del año 2012.
  3. 3. Especificaciones del producto demando por el mercado: Cualidad Calidad Cantidad y Precio y Forma (Característica) Continuidad de Pago- La variedad de -Los diferentes -La producción -Se realizara a travésModelos de Guantes y modelos de los de la Postventa para de 100 piezasGorros para el frío. productos ofertados. informar al cliente de diarias para- La utilización de Alta -Garantía de 2 meses los nuevos diseños de cubrir laCalidad en la Materia en el pedido. Guantes y Gorros para demandaPrima para su - Calidad en su el frío.elaboración. Materia Prima, las necesaria. - El 10% de Descuento- El uso de la Tecnología cuales serán altamente - En el periodo al Contado.más Avanzada para la seleccionadas para de los meses del -A los compradoresproducción de los asegurar la calidad del año 2012. mayoristas el 50% delGuantes y Gorros. producto. precio del producto - El uso de Tecnología para elaborar su de Sun Microsystems. pedido y el otro 50% al entregar el pedido en su totalidad. Descripción del Proceso Productivo y Requerimiento de Materias Primas, Insumos, Maquinarias y Herramientas: Descripción del proceso: Inicialmente, la empresa realiza el diseño y luego se encargara de desarrollar las tareas y entregar el producto terminado. Posteriormente la empresa se dedica a distribuirlo en su almacén, y venderlo, luego desarrolla todos los procesos encaminados al manejo y al crecimiento de ésta. La empresa debe contar con el recurso humano necesario y apto para suplir la demanda, con las herramientas disponibles y en buen estado, y con la disposición de realizar un buen trabajo.
  4. 4. Elaborara el producto se desarrolla los procesos de manufactura estipulados, seleccionar el personal capacitado y apto para cada tarea, acatar las normas y requisitos establecidos, motivar a sus empleados, garantizar la calidad del producto, el cumplimiento de los pedidos y todo lo relacionado con la seguridad de los empleados, incluyendo el sistema de compensación, salarios y demás requisitos relacionados con el proceso de contratación y normas laborales exigidas por el gobierno Nacional y la ley laboral. MATERIA PRIMA  Tela 1.500,00  Hilo 1000,00  Elástico 1000,00  Etiquetas 200,00  Empaques 300,00 TOTAL MATERIA PRIMA 4.450,00 MANO DE OBRA  Administrador 3000,00  Diseñador 2500,00  Costurera 2000,00  Vendedores 1400,00 Total 8.900,00 MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD VALOR  Máquina de coser semi-industrial 1 3750,00  Ralladora semi-industrial 1 3750,00  Tablero para cortes y moldes 1 3750,00  Estantería 1 3750,00  Tijeras 3 2000,00  Reglas 3 2000,00Total 10 19000,00
  5. 5. GASTOS DE SERVICIOS VALOR  Servicio de Luz. 600,00  Servicio de Agua. 50,00  Servicio de Telefonía Fija. 200,00 Descripción de la Tecnología, Rendimiento y Producción: La empresa es Pro-activa y enfrentará con facilidad los cambios que ocurren en elcampo de la tecnología y está dispuesta a innovar en una tecnología que nos permitaaumentar la producción y bajar los costos, haciendo más efectiva la utilización de losrecursos. La tecnología que utiliza la organización es de primera, lo que hace que marca ladiferencia con los competidores, el cual la Tecnología Sun Microsystems. es la masreciente que existe en el mercado en lo que se refiere al diseño, elaboración de Ropa deAbrigo y el uso de materiales son de primera línea, lo que indica que es la más adecuadapara este tipo de Tela que se utiliza para la comodidad al cliente, debido que este uso detecnología Sun Microsystems le da al cliente la rigidez para mantener el equilibrioadecuado , por lo tanto es una ropa con mayor calidad, y que ofrece la mas altadurabilidad y flexibilidad que existe en el mercado. Cabe destacar que la nueva tecnología en diseño y elaboración de Ropa de Abrigoes capaz de entregar un mayor valor agregado frente a sus competidores y así poder llegar aun nivel mas elevado en el mercado, donde el producto que se obtiene es de alta calidad yde diferente diseño, y su elaboración son realizados a la necesidades del cliente y sumaterial es de primera línea.
  6. 6. Diagrama de Flujo del Proceso:
  7. 7. Rentabilidad del Posible Negocio. Ingreso por Ventas:Descripción Producción Precio por Total Ingresos (diaria) DocenaGuantes (Par) 250 35 8750 Gorro 250 35 8750 TOTAL 500 35 17500
  8. 8. La Empresa Confecciones MARSAI, C.A., cuenta con una serie de bienes necesarios para realizar la actividad empresarial, también cuando le hacen un pedido muy alto, la empresa solicita un 50% de adelanto a sus clientes para hacer el pedido y el resto al momento de entregar su pedido lo que indica que tiene disponibilidad de efectivo en sus ventas, en la actualidad los proveedores le ofrecen a las empresas, otorga el 10% de descuento al contado, así contaran con un dinero constante y ayudar a mantener su capital, lo que indica que cuenta con un capital satisfactorio y no es necesario acudir a instituciones privadas para solicitar créditos ya que tiene disponibilidad en su efectivo. Personal Encargado de la Producción: Dirección General Dirección de Producción Dirección Comercial DiseñadorOperarios Ayudantes Administración Gerente de Venta
  9. 9. Descripción de Cargo: Director General: La función básica de este es coordinar y guiar a la empresa, estolo hace con ayuda los encargados de cada área, sus funciones son mas administrativas y desupervisión, este debe vigilar que todas las áreas cumplan con sus objetivos, en caso de noser así tomar las medidas necesarias, y buscar soluciones, obviamente debe tener idea de loque se hace en cada departamento, también puede establecer políticas, reglas, fijar metas,etc. Director de Producción: Organización y gestión completa de la producción:planificación, control y seguimiento. Gestión y verificación de inventarios. Mantenimientode las instalaciones. Miembro activo del comité de Seguridad e Higiene. Operarios: son los encargados del manejo de maquinaria. Ayudantes: se encargar de trabajar en conjunto con lo demás empleados en laelaboración de producto. Director Comercial: es el máximo responsable del departamento comercial. Endependencia directa del Director General de la compañía el director comercial esresponsable del cumplimiento de los objetivos de ventas de la misma. Administrador: se ocupa de la planificación, organización, dirección y control delos recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de laorganización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede sereconómico o social, dependiendo esto de los fines que persiga la organización. Gerente de ventas: Se encargaran de realizar los pagos y pedidos necesarios para elfuncionamiento de la empresa. De este depende toda la parte diseño de la página Web, asícomo su buen funcionamiento y manejo. Esta continuamente actualizando el catalogo delos productos, mostrando así los nuevos modelos. Está a cargo de la motivación y
  10. 10. capacitación de los vendedores. Es el encargado de revisar las sugerencias, quejas yreclamos por parte del cliente y tomarlo en cuenta para la toma de decisiones y mejorías. Diseñador: Es un profesional o una persona que ejerce el oficio del diseño. Puedededicarse o especializarse en una gran variedad de objetos o áreas del diseño. Losdiseñadores son responsables del desarrollo proyectual de un objeto, producto o concepto.Aunque tiene una carga artística y práctica, la disciplina la desarrolla dentro de un marcoestrictamente industrial, por lo que queda excluida la definición para referirse a la personaque trabaja artesanalmente. La Empresa seleccionará su personal de Administración directamente, ubicando loscandidatos a través de las fuentes de reclutamiento que sean pertinentes. En el proceso deselección del asistente de gerencia, participarán entrevistándolos el gerente general y lagerente de ventas a los candidatos. El personal de Administración será contratadodirectamente por la Compañía a término indefinido. Se debe otorgarse las vacacionescorrespondientes, renovándose el contrato por un nuevo año y así sucesivamente. Los contratos del personal de nómina directa deben suscribirse en los formatospropios que la Empresa tiene establecido para tal fin. El personal retirado de una cualquierade las empresas del Grupo, por cualquier motivo, deberá reportarse a las demás, para evitarcontrataciones inconvenientes. Todo el personal está involucrado y a cargo de la producción es una política de estaempresa para darle mas sentido de pertenencia a los empleados y lograr mayor rendimientoen la producción siempre y cuando respeten las líneas de mando.
  11. 11. Cronograma de Actividades (De Agosto a Octubre 2012) ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREInvestigarTendenciasHablar conDiseñadoresEstablecer DiseñosCrear DiseñosJunta con el Depto.De ProducciónComprar MateriasPrimasConfeccionar laspiezasControl de Calidadde piezasEmpacarContactar a losdistribuidoresDistribuir
  12. 12. Costos estimados de la producción (Estudio financiero) Estudio Financiero Plan de InversionDeterminacion de Inversion en Activos Fijos A. F. Activo A. F. Tangibles Total IntangiblesMaquinaria de cocer semiindustrial 3.750,00 3.750,00Ralladora semi industrial 3.750,00 3.750,00Terreno 200.000,00 200.000,00tableros para cortes ymoldes 3.750,00 3.750,00estanteria 3.750,00 3.750,003 TIJERAS 2.000,00 2.000,00REGLAS 200,00 200,00Pre-Operativo 2.200,00 2.200,00Gastos de Registro 790,00 790,00Contratos de Servicios 800,00 800,00Total 217.200,00 3.790,00 220.990,00Plan de Inversion Descripcion MontoActivios F. Tangibles 217.200,00Activios F. Intangibles 3.790,00Capital de Trabajo 327.804,61Total Plan de Inversion 548.794,61Depreciaciones y Amortizaciones V.Util Deprec. / Amort. Deprec. / Amort. Deprec. / Amort. Deprec. / Deprec. / Activo V.Inicial (Años) Año 1 Año 2 Año 3 Amort. Año 4 Amort. Año 5Maquinaria de cocer semiindustrial 3.750,00 9 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67Ralladora semi industrial 3.750,00 3 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00tableros para cortes ymoldes 3.750,00 10 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00Pre-Operativo 2.200,00 5 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00Gastos de Registro 790,00 5 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00Contratos de Servicios 800,00 5 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 Total Depreciaciones y Amortizaciones 2.799,67 2.799,67 2.799,67 1.549,67 1.549,67
  13. 13. Gastos Operacionales Item Mensual Meses Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5 Costos Fijos de ProduccionMano de Obra Directa 50.740,00 12,00 608.880,00 608.880,00 608.880,00 608.880,00 608.880,00Prestaciones (35%) 17.759,00 12,00 213.108,00 213.108,00 213.108,00 213.108,00 213.108,00Sueldo del gerente general 10.000,00 12,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00Sueldo Director deoperaciones 8.000,00 12,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00Sueldo director de ventas 8.000,00 12,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00Sueldo de administrador 6.000,00 12,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00Sueldo de gerente de ventas 6.500,00 12,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00Sueldo de diseñador 5.000,00 12,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00Sueldo de 10 operarios 18.000,00 12,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00Sueldo 5 ayudantes 8.500,00 12,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00Prestaciones Admin. (35%) 24.500,00 12,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00Deprec. y Amortiz. 2.799,67 2.799,67 2.799,67 1.549,67 1.549,67Total Costos Fijos 162.999,00 12,00 1.958.787,67 1.958.787,67 1.958.787,67 1.957.537,67 1.957.537,67 Costos VariablesEnergia Electrica 500,00 12,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00Telefonos 130,00 12,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00Agua 40,00 12,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00Total Costos Variables 670,00 12,00 8.040,00 8.040,00 8.040,00 8.040,00 8.040,00Total 163.669,00 12,00 1.966.827,67 1.966.827,67 1.966.827,67 1.965.577,67 1.965.577,67FLUJO NETO DE EFECTIVO Año 1 2 3 4 5Ingresos por Ventas 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00Total de Costos -1.966.827,67 -1.966.827,67 -1.966.827,67 -1.965.577,67 -1.965.577,67Ganancia Gravada -266.827,67 -166.827,67 -66.827,67 34.422,33 234.422,33ISLR 34% 90.721,41 56.721,41 22.721,41 -11.703,59 -79.703,59Ganancia Neta -176.106,26 -110.106,26 -44.106,26 22.718,74 154.718,74Depreciacion 2.799,67 2.799,67 2.799,67 1.549,67 1.549,67Inversion Total 220.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00Flujos Netos de Efectivo 47.683,41 -107.306,59 -41.306,59 24.268,41 156.268,41

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