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Gustavo Ferraz Hugo Simões Leandro Reinaux Luiz Fernando Marcio Neves Thiago Monteiro Victor Hazin
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PC’s e Periféricos Qnt Valor Unitário  Total  CPU Core 2 Quad Q9650 - 4 GB - P5Q-E - 4870 + LCD 22'' Wide LG 2 R$ 6.200,00 R$ 12.400,00 Volante Leadership Gamer 1026 Vibration 2 R$ 99,00 R$ 198,00 Joystick Wireless Formato Botões Ps2 2 R$ 44,00 R$ 88,00 CPU Core 2 Duo E7200 2GB 500GB DVDRW + LCD 17" Wide LG 8 R$ 1.499,00 R$ 11.992,00 CPU Celeron D440 1GB 250GB DVDRW + LCD 17" Wide LG 17 R$ 999,00 R$ 16.983,00 IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 2 R$ 245,00 R$ 490,00 ROTEADOR SEM FIO 2 R$ 175,00 R$ 350,00 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO  LAN HOUSE 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Licença Sistema Operacional 20 R$ 255,00 R$ 5.100,00 JOGOS 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00 TOTAL R$ 53.601,00
Equipamentos Quantidade Valor Unitário  Total  Projetor BenQ MP511 1 R$ 1.599,00 R$ 1.599,00 AR-CONDICIONADO 1200Btus 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 TOTAL R$ 4.599,00
MOVÉIS E UTENSÍLIOS Qnt Valor Unitário  Total  CADEIRA PRESIDENTE A GÁS (COM BRAÇO) 33 R$ 128,99 R$ 4.256,67 MESA PARA LANCHONETE 2 R$ 100,00 R$ 200,00 BALCÃO 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Tela De Projeção Retrátil 100 Polegadas 1,80 X 1,80 1 R$ 175,00 R$ 175,00 BANCO 11 R$ 45,50 R$ 500,50 QUADRO BRANCO 3 R$ 200,00 R$ 600,00 BAIA PARA LAN HOUSE 26 R$ 89,99 R$ 2.339,74 TOTAL R$ 9.071,91
Itens Total Computadores e periféricos R$ 53.601,00 Equipamentos R$ 4.599,00 Móveis e utensílios R$ 9.071,91 TOTAL R$ 67.271,91
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Despesas de legalização  R$ 850,00 Obras e Reformas R$ 5.000,00 Divulgação R$ 3.500,00 Cursos e Treinamentos R$ 600,00 TOTAL R$ 9.950,00
Investimentos Fixos R$ 67.271,91 Capital de Giro R$ 20.000,00 Investimentos Pré-operacionais R$ 9.950,00 TOTAL R$ 97.221,91
Qnt Preço Unitário Total Utilização máquina tipo A (h/mês) 350 R$ 5,00 R$ 1.750,00 Utilização máquina tipo B (h/mês) 1850 R$ 3,00 R$ 5.550,00 Utilização máquina tipo C (h/mês) 720 R$ 2,50 R$ 1.800,00 Impressão Colorida (páginas/mês) 500 R$ 1,50 R$ 750,00 Impressão Preto e Branco (páginas/mês)  1000 R$ 0,25 R$ 250,00 Arrendamento Lanchonete 1 R$ 800,00 R$ 800,00 Aluguel Salas de Projeto(mês) 2 R$ 750,00 R$ 1.500,00 Aluguel Sala de Cursos(horas/mês) 80 R$ 150,00 R$ 12.000,00 TOTAL     R$ 24.400,00
Qnt Preço Unitário Total Impressão Colorida (páginas/mês) 500 R$ 0,39 R$ 195,00 Impressão Preto e Branco(páginas/mês) 1000 R$ 0,04 R$ 40,00 TOTAL     R$ 235,00
% TOTAL Impostos R$ 24.400,00 Simples 8,7 R$ 2.122,80 ISS 5 R$ 1.220,00 TOTAL   R$ 3.342,80
Qnt Salário TOTAL Atendente / Estagiário 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Instrutor 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Técnico 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Funcionário de Limpeza 1 R$ 415,00 R$ 415,00 Total dos Salários R$ 2.215,00 Encargos Sociais 62,87% R$ 2.215,00 R$ 1.392,57 Total     R$ 3.607,57
Valor do Bem Vida útil  DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO     Anos ANUAL MENSAL Computadores e Periféricos R$ 53.601,00 3 R$ 17.867,00 R$ 1.488,92 Móveis R$ 9.071,91 10 R$ 907,19 R$ 75,60 Equipamentos R$ 4599, 5 R$ 919,80 R$ 76,65 TOTAL       R$ 1.641,17
CUSTO MENSAL Aluguel/Condomínio/Taxas R$ 2.500,00 IPTU R$ 150,00 Água R$ 60,00 Energia Elétrica R$ 1.000,00 Telefone + Internet (velox 8Mb 2 conexoes) R$ 640,00 Honorários Contador R$ 415,00 Pró-Labore R$ 2.000,00 Manutenção dos Equipamentos R$ 1.300,00 Salários + Encargos R$ 3.607,57 Material de Limpeza R$ 100,00 Depreciação R$ 1.641,17 Outros R$ 300,00 TOTAL  R$ 13.713,74
Descrição (R$) % 1.Receita Total (Quadro 5.5)  R$ 24.400,00 100,00 2. Custos Variáveis Total 2.1 (-) Custos com materiais (Quadro 5.8) R$ 235,00 0,96 2.2 (-) Impostos (Quadro 5.7) R$ 3.342,80 13,70 2.3 (-) Gastos (Quadro 5.7)  R$ 0,00 0,00 Subtotal de 2 (2.1 + 2.2 + 2.3) R$ 3.577,80 14,66 3. Margem de Contribuição (1 - 2) R$ 20.822,20 85,34 4. Custos Fixos Totais (Quadro 5.11) R$ 13.713,74 56,20 5. Resultado Operacional (Lucro / Prejuízo) (3-4) R$ 7.108,46 29,13
5.13. Indicadores de viabilidade    5.13.1. Ponto de equilíbrio  IMC (Índice da Margem de Contribuição) 0,85 PE (Ponto de Equilíbrio - Faturamento) R$ 16.070,12 5.13.2. Lucratividade Lucratividade (%) 29,13 5.13.3. Rentabilidade Rentabilidade Mensal (%) 7,31 Rentabilidade Anual (%) 87,74 5.13.4. Prazo de retorno do investimento Prazo retorno investimento (anos) 1,14
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  • 6.  
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  • 18. PC’s e Periféricos Qnt Valor Unitário Total CPU Core 2 Quad Q9650 - 4 GB - P5Q-E - 4870 + LCD 22'' Wide LG 2 R$ 6.200,00 R$ 12.400,00 Volante Leadership Gamer 1026 Vibration 2 R$ 99,00 R$ 198,00 Joystick Wireless Formato Botões Ps2 2 R$ 44,00 R$ 88,00 CPU Core 2 Duo E7200 2GB 500GB DVDRW + LCD 17" Wide LG 8 R$ 1.499,00 R$ 11.992,00 CPU Celeron D440 1GB 250GB DVDRW + LCD 17" Wide LG 17 R$ 999,00 R$ 16.983,00 IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 2 R$ 245,00 R$ 490,00 ROTEADOR SEM FIO 2 R$ 175,00 R$ 350,00 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LAN HOUSE 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Licença Sistema Operacional 20 R$ 255,00 R$ 5.100,00 JOGOS 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00 TOTAL R$ 53.601,00
  • 19. Equipamentos Quantidade Valor Unitário Total Projetor BenQ MP511 1 R$ 1.599,00 R$ 1.599,00 AR-CONDICIONADO 1200Btus 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 TOTAL R$ 4.599,00
  • 20. MOVÉIS E UTENSÍLIOS Qnt Valor Unitário Total CADEIRA PRESIDENTE A GÁS (COM BRAÇO) 33 R$ 128,99 R$ 4.256,67 MESA PARA LANCHONETE 2 R$ 100,00 R$ 200,00 BALCÃO 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Tela De Projeção Retrátil 100 Polegadas 1,80 X 1,80 1 R$ 175,00 R$ 175,00 BANCO 11 R$ 45,50 R$ 500,50 QUADRO BRANCO 3 R$ 200,00 R$ 600,00 BAIA PARA LAN HOUSE 26 R$ 89,99 R$ 2.339,74 TOTAL R$ 9.071,91
  • 21. Itens Total Computadores e periféricos R$ 53.601,00 Equipamentos R$ 4.599,00 Móveis e utensílios R$ 9.071,91 TOTAL R$ 67.271,91
  • 22.
  • 23. Despesas de legalização R$ 850,00 Obras e Reformas R$ 5.000,00 Divulgação R$ 3.500,00 Cursos e Treinamentos R$ 600,00 TOTAL R$ 9.950,00
  • 24. Investimentos Fixos R$ 67.271,91 Capital de Giro R$ 20.000,00 Investimentos Pré-operacionais R$ 9.950,00 TOTAL R$ 97.221,91
  • 25. Qnt Preço Unitário Total Utilização máquina tipo A (h/mês) 350 R$ 5,00 R$ 1.750,00 Utilização máquina tipo B (h/mês) 1850 R$ 3,00 R$ 5.550,00 Utilização máquina tipo C (h/mês) 720 R$ 2,50 R$ 1.800,00 Impressão Colorida (páginas/mês) 500 R$ 1,50 R$ 750,00 Impressão Preto e Branco (páginas/mês) 1000 R$ 0,25 R$ 250,00 Arrendamento Lanchonete 1 R$ 800,00 R$ 800,00 Aluguel Salas de Projeto(mês) 2 R$ 750,00 R$ 1.500,00 Aluguel Sala de Cursos(horas/mês) 80 R$ 150,00 R$ 12.000,00 TOTAL     R$ 24.400,00
  • 26. Qnt Preço Unitário Total Impressão Colorida (páginas/mês) 500 R$ 0,39 R$ 195,00 Impressão Preto e Branco(páginas/mês) 1000 R$ 0,04 R$ 40,00 TOTAL     R$ 235,00
  • 27. % TOTAL Impostos R$ 24.400,00 Simples 8,7 R$ 2.122,80 ISS 5 R$ 1.220,00 TOTAL   R$ 3.342,80
  • 28. Qnt Salário TOTAL Atendente / Estagiário 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Instrutor 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Técnico 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Funcionário de Limpeza 1 R$ 415,00 R$ 415,00 Total dos Salários R$ 2.215,00 Encargos Sociais 62,87% R$ 2.215,00 R$ 1.392,57 Total     R$ 3.607,57
  • 29. Valor do Bem Vida útil DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO     Anos ANUAL MENSAL Computadores e Periféricos R$ 53.601,00 3 R$ 17.867,00 R$ 1.488,92 Móveis R$ 9.071,91 10 R$ 907,19 R$ 75,60 Equipamentos R$ 4599, 5 R$ 919,80 R$ 76,65 TOTAL       R$ 1.641,17
  • 30. CUSTO MENSAL Aluguel/Condomínio/Taxas R$ 2.500,00 IPTU R$ 150,00 Água R$ 60,00 Energia Elétrica R$ 1.000,00 Telefone + Internet (velox 8Mb 2 conexoes) R$ 640,00 Honorários Contador R$ 415,00 Pró-Labore R$ 2.000,00 Manutenção dos Equipamentos R$ 1.300,00 Salários + Encargos R$ 3.607,57 Material de Limpeza R$ 100,00 Depreciação R$ 1.641,17 Outros R$ 300,00 TOTAL R$ 13.713,74
  • 31. Descrição (R$) % 1.Receita Total (Quadro 5.5) R$ 24.400,00 100,00 2. Custos Variáveis Total 2.1 (-) Custos com materiais (Quadro 5.8) R$ 235,00 0,96 2.2 (-) Impostos (Quadro 5.7) R$ 3.342,80 13,70 2.3 (-) Gastos (Quadro 5.7) R$ 0,00 0,00 Subtotal de 2 (2.1 + 2.2 + 2.3) R$ 3.577,80 14,66 3. Margem de Contribuição (1 - 2) R$ 20.822,20 85,34 4. Custos Fixos Totais (Quadro 5.11) R$ 13.713,74 56,20 5. Resultado Operacional (Lucro / Prejuízo) (3-4) R$ 7.108,46 29,13
  • 32. 5.13. Indicadores de viabilidade   5.13.1. Ponto de equilíbrio IMC (Índice da Margem de Contribuição) 0,85 PE (Ponto de Equilíbrio - Faturamento) R$ 16.070,12 5.13.2. Lucratividade Lucratividade (%) 29,13 5.13.3. Rentabilidade Rentabilidade Mensal (%) 7,31 Rentabilidade Anual (%) 87,74 5.13.4. Prazo de retorno do investimento Prazo retorno investimento (anos) 1,14
  • 33.