Correccion Guia 2

839 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
839
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
8
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
7
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Correccion Guia 2

  1. 1. LA EMPRESA 66135 S.A CON NIT 800.230.215.9 REALIZA EL PAGO DE LA FACTURA 234 POR 8.500.000 A 66134 LTDA CON EL NIT 900.124.125.9365252050165RECIBO DE CAJANº 66134 LTDA NIT 900.124.125-92587CRA21·32-102410036CUIDAD BOGOTA FECHA03112008$ 8.500.000DIRECCION CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS CRA 13·65-10 RECIBIDO DE 66135 S.AIMPRESIONES MAJOLA SUMA DE OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTEPOR CONCEPTO DE PAGO FACTURA 234 CHEQUEBANCOEFECTIVOCODIGOCUENTASDEBITOSCREDITOS   BANCOS  8.500.000FIRMA 66135 S.ACLIENTE8.500.000C.C O NIT 800.230.215-9 BANCO CENTRAL3112008$__8,500,000__________ PAGUESE A ___66134 LTDA________________________________________________________________________________________________________________________________________________LA SUMA DE______OCHO MILLONES QUINIENTOS PESOS M/CTE________________________________________________________________________________________________________________ SUCURSAL CENTRO CALLE 92 #135-65________________66135 SA_____________ CUENTA Nº 000777444-25FIRMA(S) 66135 S,A NIT 800,230,215-99 CRA 13 # 65-70COMPROBANTE DE EGRESO3112008Nº 20854CODIGOCONCEPTOVALOR  PAGO DE FACTURA #234 8,500,000      CHEQUE 8137256FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIERIOBANCO CENTRAL66134 LTDADEBITESE A 66135 SA900,124,125-9PREPARADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO<br />SE REALIZA UN DEPOSITO EN EL BANCO XXX DEL CHEQUE Nº117 DEL BANCO DE BOGOTA POR 2.800.000 Y EFECTIVO POR 2.500.000<br />LA EMPRESA S.A VENDE MERCANCIA POR 15.500.000 DE CONTADO A DTA S,A CON NIT 824.183.940.2<br />   FACTURA DE COMPRA VENTA Nº G 0632466135 S.A NIT 800,230,215,9ACTIVIDAD ECONOMICA 5132 TARIFA 1104*1000REGIMEN COMUN X TIPO DE RETENEDOR AUTORETENEDORRESOLUCION DIAN 23546578 DESDE G-0001 HASTA EL Nº G-9999VENDIDO A DTA S.A NIT824183940,2CIUDAD Y FECHABOGOTA 03 NOV 2008DIRECCION CRA 31 65-10 FORMADE PAGOTEL 2310044 VENDEDOR PEDRITO PIERNAGORDACONTADOORDEN DE COMPRA 62321 FECHA DE VENCIMIENTO03/11/08COD H454 TRANSPORTADOR TCC  CANT ARTICULOS Y/O SERVICIOSVALOR UNIDADV/R TOTALimpresiones majo200CAJAS CUADRENOS400008000000400CAJAS VINILOS125005000000100CAJAS COLORESX1000250002500000                              SON: DIECISIETE MILLOMNES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTESUB-TOTAL15500000 DESCUENTO MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERUIALMENTE LA MERCANCIA DTA S.A 824,183,940,2    ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA DEMORA EN EL PLAZO ESTIPULADO DE ESTA FACTURA CAUSA EL IUNTERES MAXIMO POR MES O POR FRACCION SEGÚN LA LEY VIGENTEI.V.A 16% 2480000 TOTAL 17980000   <br /> BANCO CENTRAL3112008$__17,980,000__________ PAGUESE A ___66135 S.A________________________________________________________________________________________________________________________________________________LA SUMA DE_DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE__________________________________________________________________________________________________ SUCURSAL CENTRO CALLE 92 #135-65________________DTA S.A_____________ CUENTA Nº 000777444-25FIRMA(S) DTA S.A NIT 824,183,940-2 CRA 13 # 65-60COMPROBANTE DE EGRESO3112008Nº 20548CODIGOCONCEPTOVALOR  PAGO DE FACTURA G 06324 17,980,000      CHEQUE 134846FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIERIOBANCO CENTRAL66135 S.ADEBITESE A DTA S.A800230215-9PREPARADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO<br />SANDRA CARDENAS PRESTA$15.000.000 A NATALIA PARIS A 3 MESES CON INTERES DEL 1%<br />NATALIA PARIS 65,245,325JOSEFA MENDIETA32,156,321 Nº 62346LETRA DE CAMBIOPOR $--15,000,000------------------------  Fecha 03/11/08          señor(es)----------NATALIA PARIS---------------------------------------------------------------------- el dia --03 del mes de ---febrero-----de ---2009--se servirá(n) a ud(s) pagar solidariamente en ---BOGOTA--- por esta UNICA DE CAMBIO sin protesto, excusado el aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de -----------SANDRA CARDENAS-------------------------------------------------------------------------------------La cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTEmas el 1% mensual durante el plazo y el 1,5% mensual por mora renunciando a favor del tenerdor de la presente el derecho de nombrar depositario en caso de cobro judicial o secuestro preventivo.DIRECCION TELEFONOATT------SANDRA CARDENAS----------CRA 65·25-45 659864<br />

×