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COBIT 4.0                                                                 Planejar e Organizar
                                                                                 Gerenciar Projetos          PO10
                                  OBJETIVO DE CONTROLE DE ALTO NÍVEL
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PO10 Gerenciar Projetos

Estabelecer um framework de gerenciamento de programas e projetos para gerenciar todos os projetos da TI. Este
framework deve assegurar a correta priorização e coordenação de todos os projetos. O framework deve incluir um plano
mestre, atribuição de recursos, definição de entregáveis, aprovações pelos usuários, uma abordagem em fases para as
entregáveis, garantia de qualidade, um plano formal de teste, testes e revisões pós-implementação após da instalação
para assegurar o gerenciamento de risco e a entrega do valor para o negócio. Esta abordagem reduz o risco de custos
não esperados e cancelamento de projetos, aumenta a comunicação com os envolvidos do negócio e usuários finais,
assegura o valor e a qualidade dos entregáveis do projeto e maximiza a contribuição de programas que habilitam
investimentos em TI.

Controle sobre o processo da TI

Gerenciar Projetos

         que satisfaça o requisito do negócio

         de entregar os resultados de projetos dentro de dos parzos, orçamentos e qualidade
..
            focando sobre

            a abordagem de gerenciamento de programas e projetos que é aplicado ao projetos da TI, a qual
            habilita a participação do stakeholder no monitoramento dos riscos e do progresso de projetos

                   é atingido através

                   • Definir e reforçar frameworks e abordagens para programas e projetos
                   • Diretrizes para assuntos sobre gerenciamento de projetos
                   • Realizar um planejamento de projeto para cada projeto, detalhado em um portfolio de projeto
               .
                      e é medido por

                      • Porcentagem de projetos que atendem as expectativas dos stakeholder’s (em tempo,
                        dentro do orçamento e atende os requerimentos – ponderado com a importância)
                     • Porcentagem de projetos que receberam uma revisão pós-implementação
                     • Porcentagem de projetos que seguirem os padrões e práticas do gerenciamento de projetos
                                                                        de




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                                           IT GOVERNANCA INSTITUTE
COBIT 4.0                                                       Planejar e Organizar
                                                                   Gerenciar Projetos             PO10
                          OBJETIVOS DE CONTROLE DETALHADOS
PO10 Gerenciar Projetos

PO10.1 Framework de Gerenciamento de Programas

Manter o programa de projetos, relacionado ao portfolio de programas que habilitam investimentos em TI, pela
identificação, definição, avaliação, seleção, iniciação, gerenciamento e controle de projetos. Assegura que os projetos
suportam os objetivos dos programas. Coordena as atividades e independências de múltiplos projetos, gerencia a
contribuição de todos os projetos dentro do programa em relação dos resultados esperados e resolve requerimentos de
recursos e conflitos.

PO10.2 Framework de Gerenciamento de Projetos

Estabeleça e mantêm um framework de gerenciamento de projetos que defina o escopo e limites de gerenciamento de
projetos, como também as metodologias a serem adotados e aplicados ao cada projeto. As metodologias devem cobrir,
no mínimo, os estágios da iniciação, planejamento, execução e fechamento de projetos, como também os pontos de
controle e aprovações. O framework e as metodologias suportadas devem ser integrados com o gerenciamento do
portfolio empresarial e o processo de gerenciamento de programas.

PO10.3 Abordagem de Gerenciamento de Projetos

Estabeleça uma abordagem de gerenciamento de projetos proporcionado ao tamanho, complexidade e requerimentos de
regulamentos de cada projeto. A estrutura de governança de projetos pode incluir papeis, responsabilidades do
padronizador de programa, padronizadores de projetos, comitês de direção, escritório de projetos e gerentes de projeto,
com mecanismos sobre quais podem satisfazer estas responsabilidades (como de reporte e revisão de etapas). Assegura
que todos os projetos têm um padronizador com autoridade suficiente para assumir a execução do projeto dentro da
estratégia geral do programa.

PO10.4 Comprometimento do Stakeholder

Obter o comprometimento e a participação dos stakeholder’s afetadas com a definição e execução do projeto dentro do
contexto do programa geral que habilita os investimentos em TI.

PO10.5 Declaração do Escopo do Projeto

Define e documenta e natureza e o escopo do projeto para confirmar e desenvolver junto aos stakeholder’s uma
compreensão comum do escopo do projeto e como é relacionado ao outros projetos dentro do programa geral que
habilita os investimentos em TI. A definição deve ser formalmente aprovada pelos padronizadores de programa e projetos
antes da iniciação do projeto.

PO10.6 Fase de Iniciação do Projeto

Assegura que a fase de iniciação de projetos maiores é formalmente aprovada e comunicada para todos os
stakeholder’s. A aprovação da fase inicial deve ser baseada em decisões de governança de programa. A aprovação de
fases subseqüentes deve ser baseada em revisões e aceitação dos entregáveis da fase anterior e aprovado um caso de
negócio atualizada na próxima maior revisão do programa. Em caso de fases de projeto com sobreposição, um ponto de
aprovação deve ser estabelecido pelos padronizadores de programa e projeto para autorizar a continuação do projeto.

PO10.7 Plano Integrado de Projeto

Estabeleça um plano integrado de projeto formal e aprovado (cobrindo recursos do negócio e sistemas de informação)
para guiar a execução do projeto e controle de projeto através do ciclo de vida do projeto. As atividades e independências
de múltiplos projetos dentro do programa devem ser compreendidas e documentadas. O plano de projeto deve ser
mantida durante o ciclo de vida de projeto. O plano de projeto, e as mudanças dele, devem ser aprovados em linha com o
framework de governança de programa e projetos.


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                                           IT GOVERNANCA INSTITUTE
COBIT 4.0                                                      Planejar e Organizar
                                                                  Gerenciar Projetos             PO10
PO10.8 Recursos do Projeto

Define as responsabilidades, relacionamentos, autoridades e critérios de desempenho de membros da equipe de projeto e
especifica a base para adquirir e atribuir ao projeto membros de equipe competentes ou / e contratados. A aquisição de
produtos e serviços requeridos para cada projeto deve ser planejada e gerenciados para atingir os objetivos de projeto,
usando as práticas de suprimento da organização.

PO10.9 Gerenciamento de Risco do Projeto

Eliminar ou minimizar riscos específicos associados com projetos individuais através um processo sistemático de
planejamento, identificação, análise, resposta, monitoramento e controle das áreas ou eventos que tem o potencial de
causar mudanças não esperadas. Riscos em relação do processo de gerenciamento de projeto e os entregáveis de
projeto devem ser estabelecidos e registrados.

PO10.10 Plano de Qualidade do Projeto

Prepare um plano de gerenciamento de qualidade que descreva o sistema de qualidade para projetos e como vai ser
implementada. O plano deve ser formalmente revisado e acordado por todas as partes envolvidas e depois incorporado
dentro do plano integrado do projeto.

PO10.11 Controle de Mudanças no Projeto

Estabeleça um sistema de controle de mudanças para cada projeto, para que todas as mudanças das bases para o
projeto (p.ex. custos, programação, escopo e qualidade) são revisadas apropriadamente, aprovadas e incorporadas
dentro do plano de projeto, em linha com o framework de governança de programa e projetos.

PO10.12 Planejamento de Métodos de Segurança para Projetos

Identifica tarefas de segurança requeridas para suportar a aceitação de novos ou modificados sistemas durante o
planejamento do projeto e inclua estes no plano integrado de projeto. As atividades devem assegurar que controles
internos e funções de segurança atendem os requerimentos definidos.

PO10.13 Medição do Desempenho do Projeto, Reporte e Monitoramento

Medir o desempenho do projeto em relação de critérios chaves de projeto (p.ex. escopo, programação, qualidade, custos
e riscos); identifica qualquer desvio do plano; avalia o impacto deles sobre o projeto e programa como todo; reporte os
resultados para os stakeholder’s chave; recomenda, implementa e monitora ações de remedição, quando requeridos, em
linha com o framework de governança de programa e projetos.

PO10.14 Fechamento do Projeto

Requer que, no final de cada projeto, os stakeholder’s do projeto determinam, se o projeto entregou os resultados e
benefícios esperados. Identifica e comunica quaisquer atividades pendentes, requeridas para atingir o resultado planejado
do projeto e os benefícios do programa e identifica e documenta as lições aprendidas para usar em futuros projetos ou
programas.




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                                           IT GOVERNANCA INSTITUTE
COBIT 4.0                                                                                          Planejar e Organizar
                                                                                                      Gerenciar Projetos                                    PO10
                                                                            GUIA GERENCIAL
PO10 Gerenciar Projetos

De       Entradas                                                           Saídas                                                                   Para
PO1      Portfolio de projetos                                              Relatório de desempenho de projetos                                      ME1
PO5      Portfolio de projetos atualizado                                   Plano de gerenciamento de riscos de projetos                             PO9
PO7      Matriz de habilidades da TI                                        Diretrizes de gerenciamento de projetos                                  AI1...AI7
PO8      Padrões de desenvolvimento                                         Plano de projeto detalhado                                               PO8 AI1...AI7 DS6
AI7      Revisão pós-implementação                                          Portfolio de projetos de TI atualizado                                   PO1 PO5


Chart RACI                                                           Funções




                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                           nç
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                                                                                                                                                       od
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                                                                                                                                                      ,R
                                                                                                                                                       Pr
                                                                                                                                                    çã
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                                                                                                                                        Pr




                                                                                                                                       se


                                                                                                                                       mi




                                                                                                                                       .A
                                                                                                                                       cri
                                                                                                    eN




                                                                                                                                     efe
                                                                                                                                    Op
                                                                                                                    de




                                                                                                                                    De


                                                                                                                                    Ad


                                                                                                                                    es


                                                                                                                                    de
                                                                                                  sd




                                                                                                                                 Ch
                                                                                                                    io




                                                                                                                                ida
                                                                                                                                da


                                                                                                                                do
                                                                                                                                de




                                                                                                                                de
                                                                                                                 tár
                                                                                                vo




                                                                                                                              to




                                                                                                                            rm
                                                                                                                         nte




                                                                                                                            te


                                                                                                                            te


                                                                                                                            te
                                                                                             uti




                                                                                                              rie




                                                                                                                          ite

                                                                                                                        ren


                                                                                                                        ren


                                                                                                                        ren


                                                                                                                        nfo
                                                                                           ec




                                                                                                                        re
                                                                            O




                                                                                                            op




                                                                                                                       qu
                                                                                    O




                                                                                        CIO
Atividades
                                                                          CE




                                                                                                                     Ge
                                                                                 CF




                                                                                                                     Ge




                                                                                                                     Ge


                                                                                                                     Ge




                                                                                                                     Co
                                                                                        Ex




                                                                                                            Pr




                                                                                                                     Ar
Definir um framework de gerenciamento de programa / projetos para
                                                                              C     C     A         R                                            C      C
investimentos em TI
Estabelecer e manter um framework de gerenciamento de projetos da TI          I     I      I      A/R        I           C     C   C      C      R      C
Estabelecer e manter um sistema de monitoramento, medição e
                                                                              I     I      I        R                    C     C   C      C    A/R      C
gerenciamento de projetos da TI
Criar mapas, programação, planos de qualidade, orçamentos e planos de
                                                                                          C         C        C           C     C   C      C    A/R      C
comunicação e gerenciamento de riscos
Assegura a participação e comprometimento dos stakeholder's de projeto        I           A         R        C                                          C
Assegura o controle efetivo de projetos e mudanças de projetos                            C         C                    C     C   C           A/R      C
Define e implementa a garantia de projeto e métodos de revisão                            I         C                              I           A/R      C
O Chart RACI identifica quem é Responsável, tem Autoridade, é Consultado ou Informado



Objetivos e Métricas
Metas de Atividade                                            Metas de Processos                                                       Metas da TI
• Define e reforça frameworks e abordagens                    • Estabeleça acompanhamento de projetos                                  • Responda ao requerimentos em linha
para programa e projetos                                      e mecanismos para controle de custos /                                   com a estratégia do negócio
• Elabora diretrizes para gerenciar projetos                  prazos                                                                   • Entrega projeto em tempo, dentro do
• Realiza um planejamento para cada                           • Prover transparência sobre o status                                    orçamento, atendendo padrões de
projeto no portfolio de projeto                               do projeto                                                               qualidade
                                                              • Faz decisões sobre o gerenciamento                                     • Responde ao requerimentos de
                                                              de projeto, em tempo, nos pontos de                                      governança em linha com a direção do
                                                              cont e crí i
                                                                  rol     tcos                                                         conselho de diretores



                                                           conduz                                                                  conduz
             são medidos por                                                são medidos por                                                          são medidos por
                                                              Indicadores Chaves de Metas de
Indicadores Chaves de Desempenho                                                                                                       Indicadores Chaves de Metas da TI
                                                              Processos
• % de projetos que seguem padrões e                          • % de projetos dentro de prazo e                                        • % de projetos que atenderem as
práticas de gerenciamento de projetos                         orçamento                                                                expectativas dos stakeholder's (no prazo,
• % de gerentes de projeto certificados ou                    • % de projetos que atenderem as                                         no orçamento e atendendo os
treinados                                                     expectativas dos stakeholder's                                           requerimentos - ponderados pela
• % de projetos que receberam revisão                                                                                                  importância)
pós-implementação
• % de stakeholder's que participarem em
projetos (índice de envolvimento)




_______________________________________________________________________________________________________________
                                           IT GOVERNANCA INSTITUTE
COBIT 4.0                                                      Planejar e Organizar
                                                                  Gerenciar Projetos             PO10
                                      MODELO DE MATURIDADE
PO10 Gerenciar Projetos

Gerenciamento do processo de Gerenciar Projetos que satisfaça os requerimentos do negócio ao TI para
entregar os resultados de projetos dentro do prazo, orçamento e qualidade acordados é:

0 Não Existente quando

Técnicas de gerenciamento de projetos não são usadas e a organização não considera o impacto sobre o negócio
associado com ma gerenciamento de projetos e falhas no desenvolvimento de projetos.

1 Inicial / Ad Hoc quando

A decisão sobre o uso de técnicas e abordagens de gerenciamento de projetos dentro da organização é deixada aos
gerentes individuais da TI. Existe uma ausência de comprometimento com gerenciamento de proprietários de projetos e
gerentes de projeto. Decisões criticas sobre o gerenciamento de projetos são feitas sem input da gerência dos usuários e
clientes. Existe um pequeno ou nenhum envolvimento de usuários na definição de projetos. Não existe uma clara
organização dentro da TI para gerenciar projetos. Papeis e responsabilidades para o gerenciamento de projetos não são
definidas. Programação e pontos de controle para projetos são ma definidas, se existem. Tempo de equipes de projeto e
gastos não são acompanhados e comparados com orçamento.

2 Repetitivo mas Intuitivo quando

A administração sênior tem ganhado e comunicada uma conscientização sobre a necessidade do gerenciamento de
projetos da TI. A organização é usando um processo de desenvolvimento e algumas técnicas e métodos de
gerenciamento de projetos de projeto ao projeto. Projetos da TI têm objetivos de negócio e técnicas definidos
informalmente. Existe um envolvimento limitado do stakeholder’s no gerenciamento de projetos da TI. Diretrizes iniciais
foram desenvolvidas para muitos aspectos do gerenciamento de projetos. A aplicação de diretrizes de gerenciamento de
projetos é deixado à discrição de gerentes de projeto individuais.

3 Processo Definido quando

O processo e metodos de gerenciamento de projetos foram estabelecidos e comunicados. Projetos da TI são definidos
com objetivos de negócio e técnicos apropriados. A gerência sênior da TI e do negócio estão iniciando de estar
comprometidas e envolvidas no gerenciamento de projetos da TI. Um escritório de gerenciamento de projetos é
estabelecido dentro da TI, com papeis e responsabilidades iniciais definidos. Projetos da TI são monitorados, com pontos
de controle definidos e atualizados, programação, orçamentos e medição de desempenho. Treinamento para
gerenciamento de projetos está disponível. Treinamento em gerenciamento de projetos é primeiramente resultado de
uma iniciativa de pessoas individuais. Procedimentos de garantia de qualidade e atividades de pós-implementação de
sistemas forma definidos, mas não são amplamente aplicados pelos gerentes da TI. Projetos começam ser gerenciados
como portfolios.

4 Gerenciado e Medido quando

Gerenciamento requer métricas formais e padronizadas e lições aprendidas para serem revisados após do termino de
projeto. Gerenciamento de projetos é medido e avaliado dentro da organização e não apenas na TI. Melhorias no
processo do gerenciamento de projetos são formalizadas, comunicadas e membros de equipes de projeto são treinadas
nestas melhorias. A gerência da TI tem implementado uma estrutura de organização de projeto com papeis
documentados, responsabilidades e critérios de desempenho do pessoal. Critérios para a avaliação do sucesso de cada
ponto de controle foram estabelecidos. Valor e riscos são medidos e gerenciados antes, durante e após do termino do
projeto. Projetos endereçam, de maneira crescente, metas da organização em vez de apenas uns específicos da TI.
Existe um forte e ativo suporte aos projetos dos padronizadores na administração sênior como também dos
stakeholder’s. Treinamento relevante para gerenciamento de projetos é planejado para o quadro de pessoal nos
escritórios de gerenciamento de projetos e para todas as outras funções da TI.


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                                           IT GOVERNANCA INSTITUTE
COBIT 4.0                                                    Planejar e Organizar
                                                                Gerenciar Projetos           PO10
5 Otimizado quando

Uma metodologia comprovada, para todo ciclo de vida de projetos e programa, é implementada, reforçada e integrada na
cultura de toda organização. Uma iniciativa operacional para identificar e institucionalizar melhores práticas de
gerenciamento de projeto foi implementado. Uma estratégia para suprir projetos de desenvolvimento e operacionais é
definido e implementada. Um escritório integrado de gerenciamento de projetos e programas é responsável do principio
até a pós-implementação. Planejamento de programas e projetos em toda organização assegura que recursos de
usuários e da TI estão sendo mais bem usados para suportar iniciativas estratégicas.




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Cobit 4.1 - PO10

  • 1. COBIT 4.0 Planejar e Organizar Gerenciar Projetos PO10 OBJETIVO DE CONTROLE DE ALTO NÍVEL de de ida ida e a de ad tur ial ial i da ilid ão e orm s tr u nc nc ad e ia nib aç rm s çõ nc cia dê dê es rid oa lica nfo po ciê ra- nfi nfi ss cá eg Dis Co Co Co Ap Pe Efi Efi In f Int Inf P P PO10 Gerenciar Projetos Estabelecer um framework de gerenciamento de programas e projetos para gerenciar todos os projetos da TI. Este framework deve assegurar a correta priorização e coordenação de todos os projetos. O framework deve incluir um plano mestre, atribuição de recursos, definição de entregáveis, aprovações pelos usuários, uma abordagem em fases para as entregáveis, garantia de qualidade, um plano formal de teste, testes e revisões pós-implementação após da instalação para assegurar o gerenciamento de risco e a entrega do valor para o negócio. Esta abordagem reduz o risco de custos não esperados e cancelamento de projetos, aumenta a comunicação com os envolvidos do negócio e usuários finais, assegura o valor e a qualidade dos entregáveis do projeto e maximiza a contribuição de programas que habilitam investimentos em TI. Controle sobre o processo da TI Gerenciar Projetos que satisfaça o requisito do negócio de entregar os resultados de projetos dentro de dos parzos, orçamentos e qualidade .. focando sobre a abordagem de gerenciamento de programas e projetos que é aplicado ao projetos da TI, a qual habilita a participação do stakeholder no monitoramento dos riscos e do progresso de projetos é atingido através • Definir e reforçar frameworks e abordagens para programas e projetos • Diretrizes para assuntos sobre gerenciamento de projetos • Realizar um planejamento de projeto para cada projeto, detalhado em um portfolio de projeto . e é medido por • Porcentagem de projetos que atendem as expectativas dos stakeholder’s (em tempo, dentro do orçamento e atende os requerimentos – ponderado com a importância) • Porcentagem de projetos que receberam uma revisão pós-implementação • Porcentagem de projetos que seguirem os padrões e práticas do gerenciamento de projetos de de ida ida e a de ad tur ial ial id a ilid ão e orm s tru nc nc ad e c ia n ib aç rm as çõ ia dê dê es rid iê n sso ác ca nfo po nfi nfi ra- eg li c c Dis Co Co Co Ap Pe Efi Efi Inf Int Inf X X X _______________________________________________________________________________________________________________ IT GOVERNANCA INSTITUTE
  • 2. COBIT 4.0 Planejar e Organizar Gerenciar Projetos PO10 OBJETIVOS DE CONTROLE DETALHADOS PO10 Gerenciar Projetos PO10.1 Framework de Gerenciamento de Programas Manter o programa de projetos, relacionado ao portfolio de programas que habilitam investimentos em TI, pela identificação, definição, avaliação, seleção, iniciação, gerenciamento e controle de projetos. Assegura que os projetos suportam os objetivos dos programas. Coordena as atividades e independências de múltiplos projetos, gerencia a contribuição de todos os projetos dentro do programa em relação dos resultados esperados e resolve requerimentos de recursos e conflitos. PO10.2 Framework de Gerenciamento de Projetos Estabeleça e mantêm um framework de gerenciamento de projetos que defina o escopo e limites de gerenciamento de projetos, como também as metodologias a serem adotados e aplicados ao cada projeto. As metodologias devem cobrir, no mínimo, os estágios da iniciação, planejamento, execução e fechamento de projetos, como também os pontos de controle e aprovações. O framework e as metodologias suportadas devem ser integrados com o gerenciamento do portfolio empresarial e o processo de gerenciamento de programas. PO10.3 Abordagem de Gerenciamento de Projetos Estabeleça uma abordagem de gerenciamento de projetos proporcionado ao tamanho, complexidade e requerimentos de regulamentos de cada projeto. A estrutura de governança de projetos pode incluir papeis, responsabilidades do padronizador de programa, padronizadores de projetos, comitês de direção, escritório de projetos e gerentes de projeto, com mecanismos sobre quais podem satisfazer estas responsabilidades (como de reporte e revisão de etapas). Assegura que todos os projetos têm um padronizador com autoridade suficiente para assumir a execução do projeto dentro da estratégia geral do programa. PO10.4 Comprometimento do Stakeholder Obter o comprometimento e a participação dos stakeholder’s afetadas com a definição e execução do projeto dentro do contexto do programa geral que habilita os investimentos em TI. PO10.5 Declaração do Escopo do Projeto Define e documenta e natureza e o escopo do projeto para confirmar e desenvolver junto aos stakeholder’s uma compreensão comum do escopo do projeto e como é relacionado ao outros projetos dentro do programa geral que habilita os investimentos em TI. A definição deve ser formalmente aprovada pelos padronizadores de programa e projetos antes da iniciação do projeto. PO10.6 Fase de Iniciação do Projeto Assegura que a fase de iniciação de projetos maiores é formalmente aprovada e comunicada para todos os stakeholder’s. A aprovação da fase inicial deve ser baseada em decisões de governança de programa. A aprovação de fases subseqüentes deve ser baseada em revisões e aceitação dos entregáveis da fase anterior e aprovado um caso de negócio atualizada na próxima maior revisão do programa. Em caso de fases de projeto com sobreposição, um ponto de aprovação deve ser estabelecido pelos padronizadores de programa e projeto para autorizar a continuação do projeto. PO10.7 Plano Integrado de Projeto Estabeleça um plano integrado de projeto formal e aprovado (cobrindo recursos do negócio e sistemas de informação) para guiar a execução do projeto e controle de projeto através do ciclo de vida do projeto. As atividades e independências de múltiplos projetos dentro do programa devem ser compreendidas e documentadas. O plano de projeto deve ser mantida durante o ciclo de vida de projeto. O plano de projeto, e as mudanças dele, devem ser aprovados em linha com o framework de governança de programa e projetos. _______________________________________________________________________________________________________________ IT GOVERNANCA INSTITUTE
  • 3. COBIT 4.0 Planejar e Organizar Gerenciar Projetos PO10 PO10.8 Recursos do Projeto Define as responsabilidades, relacionamentos, autoridades e critérios de desempenho de membros da equipe de projeto e especifica a base para adquirir e atribuir ao projeto membros de equipe competentes ou / e contratados. A aquisição de produtos e serviços requeridos para cada projeto deve ser planejada e gerenciados para atingir os objetivos de projeto, usando as práticas de suprimento da organização. PO10.9 Gerenciamento de Risco do Projeto Eliminar ou minimizar riscos específicos associados com projetos individuais através um processo sistemático de planejamento, identificação, análise, resposta, monitoramento e controle das áreas ou eventos que tem o potencial de causar mudanças não esperadas. Riscos em relação do processo de gerenciamento de projeto e os entregáveis de projeto devem ser estabelecidos e registrados. PO10.10 Plano de Qualidade do Projeto Prepare um plano de gerenciamento de qualidade que descreva o sistema de qualidade para projetos e como vai ser implementada. O plano deve ser formalmente revisado e acordado por todas as partes envolvidas e depois incorporado dentro do plano integrado do projeto. PO10.11 Controle de Mudanças no Projeto Estabeleça um sistema de controle de mudanças para cada projeto, para que todas as mudanças das bases para o projeto (p.ex. custos, programação, escopo e qualidade) são revisadas apropriadamente, aprovadas e incorporadas dentro do plano de projeto, em linha com o framework de governança de programa e projetos. PO10.12 Planejamento de Métodos de Segurança para Projetos Identifica tarefas de segurança requeridas para suportar a aceitação de novos ou modificados sistemas durante o planejamento do projeto e inclua estes no plano integrado de projeto. As atividades devem assegurar que controles internos e funções de segurança atendem os requerimentos definidos. PO10.13 Medição do Desempenho do Projeto, Reporte e Monitoramento Medir o desempenho do projeto em relação de critérios chaves de projeto (p.ex. escopo, programação, qualidade, custos e riscos); identifica qualquer desvio do plano; avalia o impacto deles sobre o projeto e programa como todo; reporte os resultados para os stakeholder’s chave; recomenda, implementa e monitora ações de remedição, quando requeridos, em linha com o framework de governança de programa e projetos. PO10.14 Fechamento do Projeto Requer que, no final de cada projeto, os stakeholder’s do projeto determinam, se o projeto entregou os resultados e benefícios esperados. Identifica e comunica quaisquer atividades pendentes, requeridas para atingir o resultado planejado do projeto e os benefícios do programa e identifica e documenta as lições aprendidas para usar em futuros projetos ou programas. _______________________________________________________________________________________________________________ IT GOVERNANCA INSTITUTE
  • 4. COBIT 4.0 Planejar e Organizar Gerenciar Projetos PO10 GUIA GERENCIAL PO10 Gerenciar Projetos De Entradas Saídas Para PO1 Portfolio de projetos Relatório de desempenho de projetos ME1 PO5 Portfolio de projetos atualizado Plano de gerenciamento de riscos de projetos PO9 PO7 Matriz de habilidades da TI Diretrizes de gerenciamento de projetos AI1...AI7 PO8 Padrões de desenvolvimento Plano de projeto detalhado PO8 AI1...AI7 DS6 AI7 Revisão pós-implementação Portfolio de projetos de TI atualizado PO1 PO5 Chart RACI Funções a nç ura eg cio eS gó os to I Ne aT o je isc to od de en ,R Pr çã so im r ia do io es tra es olv ito óc io çõ oc n is nv ud tór eg era Pr se mi .A cri eN efe Op de De Ad es de sd Ch io ida da do de de tár vo to rm nte te te te uti rie ite ren ren ren nfo ec re O op qu O CIO Atividades CE Ge CF Ge Ge Ge Co Ex Pr Ar Definir um framework de gerenciamento de programa / projetos para C C A R C C investimentos em TI Estabelecer e manter um framework de gerenciamento de projetos da TI I I I A/R I C C C C R C Estabelecer e manter um sistema de monitoramento, medição e I I I R C C C C A/R C gerenciamento de projetos da TI Criar mapas, programação, planos de qualidade, orçamentos e planos de C C C C C C C A/R C comunicação e gerenciamento de riscos Assegura a participação e comprometimento dos stakeholder's de projeto I A R C C Assegura o controle efetivo de projetos e mudanças de projetos C C C C C A/R C Define e implementa a garantia de projeto e métodos de revisão I C I A/R C O Chart RACI identifica quem é Responsável, tem Autoridade, é Consultado ou Informado Objetivos e Métricas Metas de Atividade Metas de Processos Metas da TI • Define e reforça frameworks e abordagens • Estabeleça acompanhamento de projetos • Responda ao requerimentos em linha para programa e projetos e mecanismos para controle de custos / com a estratégia do negócio • Elabora diretrizes para gerenciar projetos prazos • Entrega projeto em tempo, dentro do • Realiza um planejamento para cada • Prover transparência sobre o status orçamento, atendendo padrões de projeto no portfolio de projeto do projeto qualidade • Faz decisões sobre o gerenciamento • Responde ao requerimentos de de projeto, em tempo, nos pontos de governança em linha com a direção do cont e crí i rol tcos conselho de diretores conduz conduz são medidos por são medidos por são medidos por Indicadores Chaves de Metas de Indicadores Chaves de Desempenho Indicadores Chaves de Metas da TI Processos • % de projetos que seguem padrões e • % de projetos dentro de prazo e • % de projetos que atenderem as práticas de gerenciamento de projetos orçamento expectativas dos stakeholder's (no prazo, • % de gerentes de projeto certificados ou • % de projetos que atenderem as no orçamento e atendendo os treinados expectativas dos stakeholder's requerimentos - ponderados pela • % de projetos que receberam revisão importância) pós-implementação • % de stakeholder's que participarem em projetos (índice de envolvimento) _______________________________________________________________________________________________________________ IT GOVERNANCA INSTITUTE
  • 5. COBIT 4.0 Planejar e Organizar Gerenciar Projetos PO10 MODELO DE MATURIDADE PO10 Gerenciar Projetos Gerenciamento do processo de Gerenciar Projetos que satisfaça os requerimentos do negócio ao TI para entregar os resultados de projetos dentro do prazo, orçamento e qualidade acordados é: 0 Não Existente quando Técnicas de gerenciamento de projetos não são usadas e a organização não considera o impacto sobre o negócio associado com ma gerenciamento de projetos e falhas no desenvolvimento de projetos. 1 Inicial / Ad Hoc quando A decisão sobre o uso de técnicas e abordagens de gerenciamento de projetos dentro da organização é deixada aos gerentes individuais da TI. Existe uma ausência de comprometimento com gerenciamento de proprietários de projetos e gerentes de projeto. Decisões criticas sobre o gerenciamento de projetos são feitas sem input da gerência dos usuários e clientes. Existe um pequeno ou nenhum envolvimento de usuários na definição de projetos. Não existe uma clara organização dentro da TI para gerenciar projetos. Papeis e responsabilidades para o gerenciamento de projetos não são definidas. Programação e pontos de controle para projetos são ma definidas, se existem. Tempo de equipes de projeto e gastos não são acompanhados e comparados com orçamento. 2 Repetitivo mas Intuitivo quando A administração sênior tem ganhado e comunicada uma conscientização sobre a necessidade do gerenciamento de projetos da TI. A organização é usando um processo de desenvolvimento e algumas técnicas e métodos de gerenciamento de projetos de projeto ao projeto. Projetos da TI têm objetivos de negócio e técnicas definidos informalmente. Existe um envolvimento limitado do stakeholder’s no gerenciamento de projetos da TI. Diretrizes iniciais foram desenvolvidas para muitos aspectos do gerenciamento de projetos. A aplicação de diretrizes de gerenciamento de projetos é deixado à discrição de gerentes de projeto individuais. 3 Processo Definido quando O processo e metodos de gerenciamento de projetos foram estabelecidos e comunicados. Projetos da TI são definidos com objetivos de negócio e técnicos apropriados. A gerência sênior da TI e do negócio estão iniciando de estar comprometidas e envolvidas no gerenciamento de projetos da TI. Um escritório de gerenciamento de projetos é estabelecido dentro da TI, com papeis e responsabilidades iniciais definidos. Projetos da TI são monitorados, com pontos de controle definidos e atualizados, programação, orçamentos e medição de desempenho. Treinamento para gerenciamento de projetos está disponível. Treinamento em gerenciamento de projetos é primeiramente resultado de uma iniciativa de pessoas individuais. Procedimentos de garantia de qualidade e atividades de pós-implementação de sistemas forma definidos, mas não são amplamente aplicados pelos gerentes da TI. Projetos começam ser gerenciados como portfolios. 4 Gerenciado e Medido quando Gerenciamento requer métricas formais e padronizadas e lições aprendidas para serem revisados após do termino de projeto. Gerenciamento de projetos é medido e avaliado dentro da organização e não apenas na TI. Melhorias no processo do gerenciamento de projetos são formalizadas, comunicadas e membros de equipes de projeto são treinadas nestas melhorias. A gerência da TI tem implementado uma estrutura de organização de projeto com papeis documentados, responsabilidades e critérios de desempenho do pessoal. Critérios para a avaliação do sucesso de cada ponto de controle foram estabelecidos. Valor e riscos são medidos e gerenciados antes, durante e após do termino do projeto. Projetos endereçam, de maneira crescente, metas da organização em vez de apenas uns específicos da TI. Existe um forte e ativo suporte aos projetos dos padronizadores na administração sênior como também dos stakeholder’s. Treinamento relevante para gerenciamento de projetos é planejado para o quadro de pessoal nos escritórios de gerenciamento de projetos e para todas as outras funções da TI. _______________________________________________________________________________________________________________ IT GOVERNANCA INSTITUTE
  • 6. COBIT 4.0 Planejar e Organizar Gerenciar Projetos PO10 5 Otimizado quando Uma metodologia comprovada, para todo ciclo de vida de projetos e programa, é implementada, reforçada e integrada na cultura de toda organização. Uma iniciativa operacional para identificar e institucionalizar melhores práticas de gerenciamento de projeto foi implementado. Uma estratégia para suprir projetos de desenvolvimento e operacionais é definido e implementada. Um escritório integrado de gerenciamento de projetos e programas é responsável do principio até a pós-implementação. Planejamento de programas e projetos em toda organização assegura que recursos de usuários e da TI estão sendo mais bem usados para suportar iniciativas estratégicas. _______________________________________________________________________________________________________________ IT GOVERNANCA INSTITUTE