1. SUPUESTO FACTURAPLUS
PRÁCTICA 5
Nuestros clientes estarán agrupados en 2 grandes grupos:
Código: VTA.
Descripción: Venta al público.
Código: MAY
Descripción: Clientes Mayoristas
Para domiciliar los recibos nuestra empresa trabajará con el siguiente banco:
La CAIXA
C/ Huertas, 72
C.C.C.:2100-1111-0000000001
El Código de la cuenta de remesas será 01.
Damos del alta a los grupos de clientes. Menú Sistema / Tablas Generales / Grupos de
Clientes.
Eliminamos el grupo de clientes, que por defecto tenemos, con el botón eliminar
teniendo seleccionado el grupo a eliminar.
Botón añadir
Alta del primer grupo.
Juana
Palencia
Sarrión1

2. Aceptamos.
Alta 2º grupo. Botón Añadir
Aceptamos.
Listado tabla de Grupos de clientes
Juana
Palencia
Sarrión2

3. Botón Salir, volvemos a la ventana principal de Facturaplus.
Para domiciliar los recibos, damos de alta el banco con el que nuestra empresa va a
trabajar. Menú Sistema / Tablas Generales / Ctas. Remesas
Botón Añadir
Damos de alta a la entidad bancaria (si queremos desde aquí o desde la Opción Bancos)
Juana
Palencia
Sarrión3

4. Listado tabla de cuentas de remesas.
Botón Salir para ir a la ventana principal de Facturaplus.
Juana
Palencia
Sarrión4