tema sobre el proceso de compras para una empresa

1. La gestión de compras y
abastecimiento debe ser usada
como:

2. EL PROCESO DE
COMPRA DE
SUMINISTROS

3. CICLO DE COMPRAS
Este consiste en una
serie de actividades o
etapas que se
encadenan e inician
con una demanda
interna, denominada
"requisición" de
compra.

4. Etapas principales de un ciclo de
compras
1. Identificación de la necesidad de compra.
2. Análisis de la Solicitud de Compras.
3. Investigación y Selección de Proveedores.
4. Negociación con el Proveedor (seleccionado).
• Contrato
• Convenios
• Orden de compra o cargo al contrato
5. Control de la Recepción del Material
Comprado.
• Almacén General
• Departamento que solicito el producto

5. Esta etapa corresponde a la
necesidad de adquirir un material.
Una vez identificado el material, se
hace una requisición en el que se
solicita al área de compras, el
material que se requiere, este
documento debe de llevar el
nombre del encargado del área su
firma y sello.
Esto puede hacerlo cualquier
departamento de la empresa o el
departamento de compras.
1. Identificación de la necesidad
de compra

6. EL encargado recibe
las requisiciones,
emitida por el área
que requiere un
determinado
producto.
2. Análisis de la solicitud de
compra

7. El departamento de compras efectúa el
análisis del pedido, para conocer los
antecedentes del material requerido tales
como:
Especificaciones
Cantidades requeridas
Época adecuada para
su recepción,
entre otros.

8. En algunas empresas, las solicitudes de
compras, además deben de contener los
antecedentes del material requerido, también
lleva otros datos como son:
 Ficha de última compra
 Nombre del proveedor
 Cantidad comprada y
 Precio de venta.

9. LA INVESTIGACIÓN: Consiste en investigar
y estudiar los posibles proveedores de los
materiales requeridos. Esta investigación la
realiza el organismo encargado de compras
y parte con la verificación de los
proveedores ya registrados.
3. INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE
PROVEEDORES

10. LA SELECCIÓN
Consiste en comparar
las propuestas o
cotizaciones recibidas
de los proveedores y
elegir cual es el que
mejor atiende las
conveniencias de la
empresa.

11. Para una buena selección del proveedor se
deben considerar diversos criterios tales
como: precio, calidad del material,
condiciones de pago, descuentos, plazos de
entrega, confiabilidad en el cumplimiento de
plazos, etc.

12. Una vez que se ha escogido el proveedor más
adecuado, el área de compras empieza a
negociar con él la adquisición del material
requerido, dentro de las condiciones más
adecuadas de precios y pago.
4.- NEGOCIACIÓN CON EL
PROVEEDOR:

13. La Orden de Compra es un contrato formal
entre la Empresa y el Proveedor, en ella se
detallan las condiciones en que se realizó la
negociación, ya que tiene la fuerza de un
contrato. Su aceptación implica cumplir con
todas las condiciones estipuladas.

14. Todos los artículos comprados a un
departamento centralizado de recepción en
donde serán contados (pesados etc.,) e
inspeccionados para sus especificaciones.
A continuación, el departamento de recepción
prepara un informe de recepción, una copia del
cual es enviada al departamento de compras,
otra copia puede ser retenida por el
departamento de recepción. El departamento de
recepción no deberá aceptar ningún artículo sin
la debida autorización del departamento.
5- CONTROL DE LA RECEPCIÓN DEL
MATERIAL COMPRADO