Presupuesto Abierto

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Propuesta presentada por funcionarios de la Municipalidad de San Isidro para el concurso interno "Yo soy Gobierno Abierto"

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Presupuesto Abierto

  1. 1. Presupuesto Abierto 2015 Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Setiembre de 2015
  2. 2. ¿COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS EN MI DISTRITO? ¿COMO SE EMPLEAN MIS TRIBUTOS ? PRESUPUESTO ABIERTO 2015
  3. 3. 5,342,544.00 115,615,734.00 85,432,017.00 10,238.00 1,236,951.00 207,637,484.00 4,983,033.26 94,578,390.33 69,583,218.12 10,238.00 1,245,116.14 170,399,995.85 PRESUPUESTO DE INGRESOS VERSUS RECAUDACIÓN 2015 POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO RECAUDADO AL 22/19/2015 ¿COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS EN MI DISTRITO?
  4. 4. 207,637,484 44,240,921 50,778,876 12,390,165 8,746,200 16,671,699 8,283,110 9,173,753 16,968,640 3,146,631 170,399,996 PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRERECAUDADO AL 22/09/15 PRESUPUESTO DE INGRESOS VS RECAUDACIÓN MENSUAL 2015
  5. 5. 36,721,906.00 7,507,340.00 9,128,009.00 36,660,373.00 76,022,942.00 6,411,820.00 4,044,605.00 1,948,084.00 19,357,617.00 10,375,869.00 20,652,931.87 4,469,710.03 2,557,570.18 16,244,069.56 27,430,948.87 3,940,923.83 2,110,587.26 628,896.92 6,160,265.99 5,756,717.23 DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PRESUPUESTO 2015 DEVENGADO 2015 ¿COMO SE EMPLEAN MIS TRIBUTOS ?
  6. 6. 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 10,375,869 5,756,717 FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PRESUPUESTO DEVENGADO
  7. 7. 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 1,285,067 17,875,377 197,173802,100 5,335,366 22,800 FUNCION: TRANSPORTE PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
  8. 8. 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,316,510 631,574 305,508 323,389 FUNCION: SALUD DEVENGADO AL 22/09/2015 PRESUPUESTO
  9. 9. 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 4,044,605 2,110,587 FUNCION: PROTECCIÓN SOCIAL PRESUPUESTO DEVENGADO
  10. 10. 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 6,411,820 3,940,924 FUNCION: PREVISIÓN SOCIAL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
  11. 11. 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ASESORAMIENTO Y APOYOCONTROL INTERNODIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPLANEAMIENTO INSTITUCIONALPREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSRECAUDACIONSOPORTE TECNOLOGICO 27,497,017 1,388,489 8,170,637 240,679 1,658,727 6,461,734 30,585,659 20,000 15,083,552 794,698 1,323,983 0 937,972 3,057,108 6,233,637 0 FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
  12. 12. 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES PREVENCION DE DESASTRES SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 818,501 1,724,172 34,117,700 213,252 848,303 15,182,515 FUNCION: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
  13. 13. 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 4,752,108 235,815 2,863,987 1,276,099 0 217,537 1,831,882 508,152 FUNCION: CULTURA Y DEPORTE PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
  14. 14. 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 7,507,340 4,469,710 FUNCION: COMERCIO PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
  15. 15. 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL 34,710,009 233,390 1,778,507 20,005,432 58,043 589,457 FUNCION: MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO DEVENGADO
  16. 16. 208,178,565 89,952,622 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/2015 PRESUPUESTO VS EJECUCION 2015
  17. 17. 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 43,774,205 137,027,921 430,000 6,583,917 1,091,721 19,270,801 7,986,210 66,845,723 319,845 4,049,921 316,363 10,434,560 PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO 2015 POR GENERICA PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/2015
  18. 18. 27,497,017 818,501 1,316,510 34,710,009 1,388,489 1,285,067 8,170,637 233,390 4,752,108 240,679 235,815 1,658,727 10,375,869 6,461,734 1,724,172 7,507,340 2,863,987 1,276,099 4,044,605 30,585,659 631,574 34,117,700 6,411,820 20,000 0 17,875,377 197,173 1,778,507 15,083,552 213,252 305,508 20,005,432 794,698 802,100 1,323,983 58,043 0 0 217,537 937,972 5,756,717 3,057,108 848,303 4,469,710 1,831,882 508,152 2,110,587 6,233,637 323,389 15,182,515 3,940,924 0 0 5,335,366 22,800 589,457 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GASTO 2015 POR GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO EJECUTADO AL 22/09/2015
  19. 19. 7,610,032 9,612,610 11,483,245 11,761,863 11,595,280 9,228,540 15,893,910 12,767,141 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO EVOLUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2015 DEVENGADO AL 22/09/2015

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