Propuesta presentada por funcionarios de la Municipalidad de San Isidro para el concurso interno "Yo soy Gobierno Abierto"

1. Presupuesto Abierto
2015
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Setiembre de 2015

2. ¿COMO SE
FINANCIAN
LOS GASTOS
EN MI
DISTRITO?
¿COMO SE
EMPLEAN
MIS
TRIBUTOS ?
PRESUPUESTO
ABIERTO 2015

3. 5,342,544.00
115,615,734.00
85,432,017.00
10,238.00 1,236,951.00
207,637,484.00
4,983,033.26
94,578,390.33
69,583,218.12
10,238.00
1,245,116.14
170,399,995.85
PRESUPUESTO DE INGRESOS VERSUS RECAUDACIÓN 2015
POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO RECAUDADO AL 22/19/2015
¿COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS EN MI DISTRITO?

4. 207,637,484
44,240,921
50,778,876
12,390,165 8,746,200
16,671,699
8,283,110
9,173,753
16,968,640
3,146,631
170,399,996
PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRERECAUDADO AL 22/09/15
PRESUPUESTO DE INGRESOS VS RECAUDACIÓN MENSUAL 2015

5. 36,721,906.00
7,507,340.00
9,128,009.00
36,660,373.00
76,022,942.00
6,411,820.00
4,044,605.00
1,948,084.00
19,357,617.00
10,375,869.00
20,652,931.87
4,469,710.03
2,557,570.18
16,244,069.56
27,430,948.87
3,940,923.83
2,110,587.26
628,896.92
6,160,265.99
5,756,717.23
DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PRESUPUESTO 2015 DEVENGADO 2015
¿COMO SE EMPLEAN MIS TRIBUTOS ?

6. 0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
10,375,869
5,756,717
FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PRESUPUESTO DEVENGADO

7. 0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
1,285,067
17,875,377
197,173802,100
5,335,366
22,800
FUNCION: TRANSPORTE
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015

8. 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
1,316,510
631,574
305,508
323,389
FUNCION: SALUD
DEVENGADO AL 22/09/2015 PRESUPUESTO

9. 0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
4,044,605
2,110,587
FUNCION: PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DEVENGADO

10. 0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
6,411,820
3,940,924
FUNCION: PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015

11. 0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
ASESORAMIENTO Y APOYOCONTROL INTERNODIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPLANEAMIENTO INSTITUCIONALPREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSRECAUDACIONSOPORTE TECNOLOGICO
27,497,017
1,388,489
8,170,637
240,679
1,658,727
6,461,734
30,585,659
20,000
15,083,552
794,698 1,323,983
0
937,972
3,057,108
6,233,637
0
FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015

12. 0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
ATENCION INMEDIATA DE
DESASTRES
PREVENCION DE DESASTRES SEGURIDAD VECINAL Y
COMUNAL
818,501 1,724,172
34,117,700
213,252 848,303
15,182,515
FUNCION: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015

13. 0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
4,752,108
235,815
2,863,987
1,276,099
0
217,537
1,831,882
508,152
FUNCION: CULTURA Y DEPORTE
PRESUPUESTO
DEVENGADO
AL 22/09/2015

14. 0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
7,507,340
4,469,710
FUNCION: COMERCIO
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015

15. 0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS
AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA
CONTAMINACION Y REMEDIACION
AMBIENTAL
34,710,009
233,390
1,778,507
20,005,432
58,043
589,457
FUNCION: MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DEVENGADO

16. 208,178,565
89,952,622
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/2015
PRESUPUESTO VS EJECUCION 2015

17. 0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
43,774,205
137,027,921
430,000 6,583,917
1,091,721
19,270,801
7,986,210
66,845,723
319,845 4,049,921 316,363
10,434,560
PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO 2015 POR GENERICA
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/2015

18. 27,497,017
818,501
1,316,510
34,710,009
1,388,489
1,285,067
8,170,637
233,390
4,752,108
240,679
235,815
1,658,727
10,375,869
6,461,734
1,724,172
7,507,340
2,863,987
1,276,099
4,044,605
30,585,659
631,574
34,117,700
6,411,820
20,000
0
17,875,377
197,173
1,778,507
15,083,552
213,252
305,508
20,005,432
794,698
802,100
1,323,983
58,043
0
0
217,537
937,972
5,756,717
3,057,108
848,303
4,469,710
1,831,882
508,152
2,110,587
6,233,637
323,389
15,182,515
3,940,924
0
0
5,335,366
22,800
589,457
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
GASTO 2015 POR GRUPO FUNCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 22/09/2015

19. 7,610,032
9,612,610
11,483,245 11,761,863 11,595,280
9,228,540
15,893,910
12,767,141
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
EVOLUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2015
DEVENGADO AL 22/09/2015