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Advanced Analytics
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• La misión de HINTD es proporcionar apoyo técnico cualificado a los equipos directivos de las
organizaciones en la toma de decisiones.
– Desde la fase inicial de definición de las estrategias y proyectos hasta la implantación y
control de los mismos.
– Proporcionando herramientas de gestión e información para la toma de decisiones y
cualquiera de las fases
– Generando conocimiento competitivo en la organización e involucrando a los directivos.
• Para cumplir con estas expectativas, HINTD dispone de recursos humanos y técnicos que
garantizan un óptimo nivel de servicio en diferentes sectores de actividad y áreas funcionales.
– Profesionales con dilatada trayectoria profesional en diferentes ámbitos.
– Plataformas tecnológicas avanzadas para el tratamiento y análisis de datos.
– Alianzas con partners tecnológicos y de negocio para dar cobertura multinacional.
– Metodologías específicas de trabajo.
Herramientas de gestión e información para la toma de
decisiones
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Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Presentación
4
Advanced Analytics
¿Qué está sucediendo?
Describiendo los hechos más
allá de los datos económico-
financieros, profundizando en
factores de marketing,
operativos y de entorno.
¿Qué podría suceder?
Identificando patrones y
relaciones en los datos para
entender causas y efectos
¿Qué acción o decisión
debería tomar?
Centrando en rango de
decisiones y eligiendo la
mejor opción posible de
todas ellas
Analítica descriptiva Analítica predictiva Analítica prescriptiva
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Presentación
5
Performance Management
Eliminando ruido y
discrepancias entre las
diferentes fuentes de datos y
actuando en base a
información real y confiable
Analizando con precisión la
situación actual de la
organización, interpretando
adecuadamente los
movimientos del mercado y
anticipándose a la
competencia
Asignando roles y
responsabilidades
adecuadamente, fijando
objetivos alineados con la
estrategia y proporcionando
herramientas de gestión
adaptadas
Mejores decisiones Reacciones ágiles Gestión de equipos
Portfolio de servicios y productos
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Portfolio de Servicios
7
Completa gama de servicios y soluciones para la
toma de decisiones
Definición y Revisión de la Estrategia Corporativa y de Unidades de Negocio
Dirección
Financiera
Planificación y
Control de
Gestión
Marketing y
Ventas
Operaciones Organización
Tecnologías de
lnformación
Plan de viabilidad y
Reestructuración
Financiera
Modelos de
valoración
Cuaderno de venta
Servicios de análisis
y reporting
financiero
Segmentación de
clientes y
consumidores
Análisis de
rentabilidad de
clientes
Organización de
Ventas
Servicios de
análisis y reporting
comercial
Implantación de
soluciones CRM
Reingeniería de
procesos
operativos
Análisis de
eficiencia
operativa
Definición de la
organización
Revisión de
funciones y
responsabilidades
Modelos de
incentivos
Optimización de
cadena de
Suministro
Diseño e
implantación de
soluciones SCM
Auditoría de
Sistemas
Plan Director de
Sistemas de
Información
Oficina Técnica de
Proyectos
Implantación de
soluciones de
Cash-Flow Planning
Dirección General
Planificación,
Presupuesto y
Forecast
Modelos de costes
y rentabilidad por
producto-cliente
Cuadro de mando
integral
Servicios de
análisis, reporting
y controlling
Implantación de
soluciones
DW/BI/CPM
Servicios de
análisis y reporting
operativo
Servicios de
análisis y reporting
de personas
Diseño e
implantación de
soluciones de RH
Servicios de
análisis y reporting
de TI
Implantación de
modelos de
gestión de TI
Serviciosde
consultoría
Servicios
especializados
Áreas
funcionales
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
HINTD-SP
Strategy &
Planning
Productos
8
Productos específicos en el ámbito de Planificación y
Control de Gestión
HINTD-S&P es una herramienta orientada a facilitar los procesos de Planificación y Presupuestación a
partir de la estrategia corporativa y de Unidades de Negocio. Mediante el uso de Mapas Estratégicos
se establecen de manera sencilla objetivos a nivel de responsable de gestión. A partir de ellos, se
define una estructura integrada de plantillas que permiten la realización de presupuestos basados en
drivers. El producto es presenta en diferentes entornos tecnológicos, que van desde sencillas hojas de
cálculo hasta soluciones CPM pensadas para planificación corporativa en grandes grupos.
Esta herramienta permite la construcción de presupuestos de forma descentralizada y mediante la
creación de reportes de calidad, posibilitando la comparación con datos históricos para el análisis de
las desviaciones. La carga automatizada de datos históricos y la estandarización del proceso ofrece
ventajas significativas en flexibilidad y capacidad de reacción de la organización.
HINTD-ARC
Analysis,
Reporting &
Controlling
El producto HINTD-ARC (Análisis, Reporting y Control) se define a partir del Mapa Estratégico de cada
Unidad de Negocio. Es un conjunto de informes configurables a demanda de cada usuario y que se
entrega con frecuencia diaria, semanal, mensual o trimestral.
• CAG (Cuenta de Análisis y Gestión): Es una cuenta de resultados analítica, configurada de forma
útil para la toma decisiones en cada Unidad de Negocio y que facilita al mismo tiempo las tareas de
Planificación y Control corporativo.
• CMG (Cuadro de Mando y Gestión): Es una herramienta que agrupa de forma lógica e interactiva
los principales Indicadores Clave de la organización. Mediante esta herramienta se monitoriza el
rendimiento de cada Unidad de Negocio de una manera ágil, facilitando al mismo tiempo la toma de
decisiones. Se estructura en las 4 grandes áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Operaciones,
Recursos y Entorno) e integran además métricas macro y sectoriales.
Metodología SPARC
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC
10
Reporting
• Se definen e implantación de herramientas y modelos de reporting
automatizados y parametrizables según roles y responsabilidades
• Incluye el reporting mensual/semanal/diario a los directivos.
Analysis
• Se definen e implantan modelos de análisis avanzado para cada una de las
áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Organización y TI).
• Se configuran herramientas específicas adaptadas a las necesidades.
Control
• Se define e implanta la función de Control de Gestión integral.
• Incluye la acción de control de gestión a través de participación como
Controllers en el Comité de Dirección.
Planning
• Se realiza la planificación de los negocios integrando las perspectivas de
Ventas y Operaciones para concluir con la visión financiera.
• Se utiliza una metodología basada en Sales&Operations Planning.
Strategy
• Se realizan técnicas de workshop para la realización de Reflexión estratégicas.
• Se utilizan herramientas como el Mapas Estratégico para definir objetivos
estratégicos a nivel de responsable de gestión.S
P
A
R
C
• SPARC es una metodología específica que permite el despliegue de la función de Planificación y Control
de Gestión en un modo holístico e integral.
• Es un entorno de procesos, servicios y herramientas para la toma de decisiones de gestión desde la concepción
de la estrategia hasta la implantación y control de la ejecución de la misma.
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC | Ventajas
11
Simplificar sistemas
de reporting
Controlar los costes
del negocio y
estructura
Optimizar procesos
y Reducir trabajos
manuales
Eliminar dispersión
de hojas de
cálculo
Entregar Informes
estándar
interactivos
Conciliar la
semántica del
negocio
Construir
Datawarehouse
Mejorar marketing Mejorar ventas Mejorar servicios
Cross-Selling Upselling
Satisfacción
del cliente
Lealtad de
clientes
Informes a
externos
Definir
Estrategia
corporativa
Definir
Estrategia
departamental
Controlar
Objetivos de
negocio y KPIs
Controlar
costes
Una versión
de la verdad
Conducir la
estrategia
Incrementar
ingresos
S PA R C
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC | Implantación
12
Entender y definir el Modelo de Negocio
Entender y definir la Estrategia y Objetivos
Entender y definir la Organización
Definir el Modelo de Análisis, Reporting y Control
Definir el Modelo de Planificación y Presupuestación
Diseñar del modelo de datos del Datawarehouse
Modelo de Repartos y Ajustes extracontables
Diseñar de las ETLs (desde sistemas origen al DW)
Definir la Función de Planificación y Control de Gestión
+Estrategia
+Tecnología
Entender y definir los Sistemas de Información
Diseñar del modelo herramientas de BI/CPM
Definir el Modelo de Reflexión Estratégica
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC | Modelo operativo
13
PROCESO Y ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN
REPORTING Y
CONTROLLING
PERIÓDICO
EXTRACCIÓN Y
DEPURACIÓN DE DATOS
TOMA DE DECISIONES
Reducimos el número de clientes vivos, especialmente en PLATA
7
Cliente IMC (€/ mes)
Cliente 1 80,743
Cliente 2 45,100
Cliente 3 43,300
Excliente 1 40,800
cmi
Altas/Bajas de clientes ORO mes de Junio Altas/Bajas de clientes PLATA mes de Junio
NOTA: Se considera alta el mes que un cliente empieza a facturar después de 3 meses sin haberlo hecho.
Se considera baja al tercer mes consecutivo sin facturar.
IMC es el ingreso medio para los 3 últimos meses
Saldo de clientes
UNE xxx, captación y deserción
Clientes Vivos
2011
2010
Altas/Bajas
Clientes Vivos
2011
2010
Altas/Bajas
-2
-1
0
1
2
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-8
-6
-4
-2
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2
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15
20
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40
45
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cliente IMC (€/ mes)
Excliente 1 140,800
Deserción clientes Oro
12% -2 pp -1 pp
NPS fidelidad clientes
76% -5pp +1pp
Venta cruzada
2.3 -7% -11%
Previsión de cierre M€
5.6 -15% -20%
Ventas comparables MM€
34.5 +2% -4%
Contribución Canal 1 K€
1.705 -6% -4%
MB Familia 1
34% -2 pp -3 pp
Pipeline en negociación
4.777 +5% -12%
Tiempo de entrega h
50 +6% -4%
Reclamaciones
12% -2 pp +6 pp
Cuota de Mercado
7% -0.5 pp -0.7 pp
Saldo vencido K€
2.510 +12% +14%
CMG | Cuadro de Mando de Gestión El presupuesto de toneladas se aleja Toneladas Vendidas(*)
UNE
Evolución de toneladas vendidas vs presupuesto y año anterior
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 R
2011 R
2011 P
Mes 2009 R 2010 R 2011 P 2011 R 11R/ 11P 11R/ 10R
Ene 3.796 3.898 3.777 4.568 21% 17%
Feb 3.409 3.243 2.745 4.125 50% 27%
Mar 3.640 4.279 4.214 3.841 -9% -10%
Abr 3.626 3.849 3.535 3.470 -2% -10%
May 4.348 5.493 5.099 3.978 -22% -28%
Jun 4.419 6.289 5.484 4.685 -15% -26%
Jul 4.879 4.787 5.041 3.530 -30% -26%
Ago 3.978 4.056 3.735 4.497 20% 11%
Sep 4.726 4.544 5.336 4.224 -21% -7%
Oct 3.703 4.355 3.651 3.298 -10% -24%
Nov 3.714 5.171 4.030 3.978 -1% -23%
Dic 4.855 5.363 6.032
Total 49.092 55.326 52.680 44.194
Acum 44.237 49.964 46.648 44.194 -5% -12%
0
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1.400.000
1.600.000
1.800.000
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Aumenta la proporción de tiendas que drenan caja
89
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38
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44
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53
48
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51
Flujos de Caja Acumulados
Tiendas suman. Tiendas restan y Estructura
2010 2011 2010 2011 Estructura 2011
48
48
43
52
Márgenes mejoran por subida de precios en las familias 1 y 2
Tm vendidas % MB de las ventas
Márgenes
Margen bruto de las unidades vendidas
Familia ΔMB
Efecto
precio
Efecto
Coste
Familia1 18 p.p. 9 p.p. 8 p.p.
Familia2 34 p.p. 16 p.p. 18 p.p.
Familia3 24 p.p. 6 p.p. 17 p.p.
Familia4 32 p.p. 9 p.p. 22 p.p.
Familia5 7 p.p. 15 p.p. -8 p.p.
Familia6 15 p.p. 9 p.p. 6 p.p.
Familia7 6 p.p. 15 p.p. -9 p.p.
Familia8 8 p.p. 12 p.p. -4 p.p.
Familia9 77 p.p. 20 p.p. 56 p.p.
Total 22 p.p. 11 p.p. 11 p.p.
Familia Und’10 MB’10 Mcont’10 Und’11 MB’11 Mcont’11
Familia1 14.712 37% 41% 22.385 55% 38%
Familia2 7.722 32% 20% 12.060 66% 29%
Familia3 5.362 26% 12% 7.769 50% 13%
Familia4 2.272 37% 7% 2.694 69% 6%
Familia5 1.669 34% 4% 3.389 41% 5%
Familia6 1.660 36% 4% 3.160 51% 4%
Familia7 1.196 37% 4% 1.479 42% 2%
Familia8 1.843 35% 6% 1.289 43% 2%
Familia9 544 19% 1% 134 96% 0%
Familia1 932 40% 3% 0 0%
Total 37.912 34% 100% 54.361 56% 100%
Desglose del incremento de márgenes
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Fam
ilia
1
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2
Fam
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3
Fam
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5
Fami
lia
6
Fami
lia
7
Fami
lia
8
Fami
lia
9
Tm Tm MB MB
Comité de Dirección
Extracción
automática y
segura de datos
en bruto
Toma de
decisiones
ARC | Analysis, Reporting & Controlling
Otras fuentes
estructuradas
Otras fuentes NO
estructuradas
Modelo
Ventas
Modelo Coste
Ventas
Modelo
Personal
Modelo OGOS
Modelo
CAPEX
Modelo
Amortización
Modelo
Financieros
Modelo
Estructura
SP | Strategy & Planning
Partners
Todos los derechos
reservados
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Enfoque de trabajo
Partners
15
HINTD ha desarrollado una serie de alianzas con empresas del sector tecnológico
que le permiten ofrecer las mejores tecnologías para la diseño e implantación de
soluciones para la toma de decisiones.
• Datawarehousing. Analizando, diseñando e implantando soluciones
datawarehouse y datamarts basados en tecnologías IBM.
• Business Intelligence & Data Discovery. Diseñando herramientas funcionales
para descubrir y vsisualizar los datos de forma interactiva facilitando la exploración
y visualización de gran cantidad de datos (utilización de tecnologías Qlikview).
• Planificación y presupuestación. Proyectando y simulando escenarios en
términos de ventas y operativos para finalmente obtener los estados financieros
(Cuenta de Resultados, Balance y Cash Flow) futuros. Basado en tecnologías
TAGETIK.
• CRM. Diseñando y optimizando los procesos comerciales con el objetivo de
compartir y retener información de las interacciones de la fuerza comercial con los
clientes. Basado en tecnologías cloud ZOHO.
Equipo
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Equipo
17
• Ingeniero Industrial en Organización
• Máster en Logística por el CEL
• Certificado CPIM por Association for
Operations Management (APICS)
• Certificado por CPM Institute for Supply
Management (ISM)
Javier Picos García
Javier Picos ha desarrollado su carrera profesional en
Deloitte (antes Arthur Andersen) y más recientemente
en el grupo Inditex en el área de Planificación y
Control.
Aporta un conocimiento muy profundo de modelo de
negocio y procesos del sector de Retail y también de
los sectores de Transporte y Logística.
Dentro del área de organización ha participado en
proyectos relevantes que incluyen la implantación del
Sistema Control de Gestión de Cadena de Suministro
del Grupo Inditex y otras muchas organizaciones.
Javier es Ingeniero Industrial en Organización de
empresas por la Universidad de Vigo y posee varias
certificaciones profesionales en el ámbito de Supply
Chain (CPIM) y Compras (CPM).
Background
Sectores: Retail, Logística, Industrial.
Áreas: Estrategia/Operaciones, Planificación y Control
de Gestión
Sectores y Servicios
Experiencia Relevante
• PUERTO GIJÓN. Formulación estratégica.
• SGL CARBÓN. Diseño de Cuadro de Mando.
• OPTARE. Diseño e Implantación del comité de dirección y
sus herramientas de gestión.
• OPTARE. Preparación de Tender para el autsourcing de
sistemas en VODAFONE ESPAÑA.
• ONE2ONE. Preparación de Tender para la logística integral
de VODAFONE ESPAÑA Y PORTUGAL.
• INDITEX. Formulación e implantación del Sistema de
Presupuestación y Control de Gestión de la Cadena de
Suministro.
• INDITEX. Modelo CPM Corporativo: Consolidación,
Presupuestación y Reporting.
• INDITEX. Estudio de racionalización del área de
Administración del grupo
• INDITEX. Despliegue del Plan Reduce 3 de reducción de
costes operativos.
• AENA. Racionalización de las políticas de Compras y
Contrataciones en la red de aeropuertos (Mantenimiento y
Servicios Logísticos)
• PUERTO DE LA CORUÑA. Implantación de sistema ERP
(Navision) y gestión por expedientes.
• CARAMELO. Plan de Director de Sistemas y selección de ERP
• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Proyecto de Datawarehouse y
Reporting financiero a accionistas y consejo.
• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Modelo de Planificación y
Optimización de distribución.
• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Supervisión de implantación de WMS
y automatización de almacén producto terminado.
• SOCIEDAD TEXTIL LONIA. Pruebas ERS (identificación de
riesgos en procesos de negocio y sistemas) asociadas a la
auditoría financiera.
Experiencia y Credenciales
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Equipo
18
• Ingeniero de Telecomunicación
• Executive MBA por IESE
• Especialista en Economía de las
Telecomunicaciones por UNED
• Formador de Jefes de Venta
Alberto Rodríguez González
Alberto Rodríguez desarrolla su carrera profesional en
Estrategia Comercial en grandes empresas y PYMES
en canales de distribución y venta directa.
Aporta una gran capacidad ejecutiva y de liderazgo
de equipos y proyectos que ha aplicado en entornos
multiculturales en diferentes sectores y ciclos
económicos.
Ha vivido la organización comercial en entornos
centralizados, descentralizados, en delegación, en
matriz, en jerarquía funcional.
En consultoría ha trabajado como consultor y jefe de
proyecto en implantaciones en diversos sectores.
Alberto es Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Vigo y Master en Dirección de
empresas por el IESE.
Background
Experiencia Relevante
Sectores y Servicios
Sectores: Telecomunicación, Electrónica profesional,
inmobiliario, financiero,
Productos: Estrategia Corporativa, Estrategia
Comercial, Fuerzas de Venta, Liderazgo y Gestión de
Equipos
• AUNA TELECOMUNICACIONES. Subdirección del negocio
nacional de venta directa a empresa liderando un equipo
de 70 comerciales.
• AUNA TELECOMUNICACIONES. Creación y desarrollo de la
unidad de venta a empresas en el territorio noroeste con
equipos de venta directa y canal de distribución.
• RETEVISIÓN. Venta a grandes clientes en labores de
captación y desarrollo de carteras aplicando técnicas de
venta compleja.
• TELEVÉS SAUDI ARABIA. Country Manager en la expansión
comercial y técnica en el país creando una estructura de 3
centros de trabajo con 22 empleados.
• GESTIÓN DIRECTA. Creación y desarrollo de la red de oficinas
en Galicia en el negocio de intermediación hipotecaria e
inmobiliaria.
• SADER. Desarrollo e implantación del plan estratégico de la
empresa de tratamiento de residuos industriales. Miembro
del consejo de administración.
• FERTIEUROPA. Desarrollo e implantación del plan estratégico
de la empresa.
• Planes estratégicos sectoriales: Artes Gráficas, TIC,…
• ABSA. Plan estratégico de la lonja de pescado.
• Empresa comercial del sector de suministros industriales.
Desarrollo del plan estratégico de la empresa e implantación
de aspectos comerciales del mismo. Cuadro de Mando.
• Empresa comercial del sector de productos fitosanitarios.
Definición estratégica y planes de acción.
• Empresa productiva en el sector de la acuicultura. Definición
de la estratégica comercial y organización.
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Equipo
19
• Graduado en Administración y
dirección de empresas
• Gran Diploma de Gestión y
Dirección de Empresas Hoteleras,
CSHG
• Año lectivo en Nova School of
Business and Economics
Julián Delgado Silgo
Julián Delgado se ha graduado en la Universidad de
Vigo en ADE, finalizando sus estudios en la Nova
Business School especializándose en el área de
management y de tecnologías de la información.
Anteriormente cursó estudios en el Centro Superior de
Hostelería de Galicia, centro conocido por la
excelencia en la gestión y dirección hotelera.
Cuenta con experiencia en el mundo de la dirección
hotelera que le ha aportado conocimientos del área
de organización y gestión.
Background
Sectores: Turístico, Hotelería y restauración.
Áreas: Estrategia/Operaciones y gestión.
Sectores y Servicios
Experiencia Relevante
• PARADORES SA. Asistencia en el departamento de F&B
• PURAVIDA DESIGN RESTAURANT. Asistencia en el
departamento de F&B.
• CSHG. Participación con el departamento de marketing en
eventos y campañas.
• NovasBE. Colaboración con el departamento de
management en la elaboración de estudios estratégicos
• ODESK. Colaboración en proyectos de desarrollo de ERP
comerciales y gestión documental
• CONSTRUDECO. Desarrollo de herramientas CRM para el
control comercial
• OPTARE. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
• JOSE LUIS JOYERÍAS. Elaboración y desarrollo del Plan
Estratégico
• SADER. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
• PROFERSA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
• FERTIEUROPA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
Experiencia y Credenciales

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  • 2. • Quiénes somos • Servicios y productos • Metodología SPARC • Partners • Equipo
  • 4. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Presentación 3 • La misión de HINTD es proporcionar apoyo técnico cualificado a los equipos directivos de las organizaciones en la toma de decisiones. – Desde la fase inicial de definición de las estrategias y proyectos hasta la implantación y control de los mismos. – Proporcionando herramientas de gestión e información para la toma de decisiones y cualquiera de las fases – Generando conocimiento competitivo en la organización e involucrando a los directivos. • Para cumplir con estas expectativas, HINTD dispone de recursos humanos y técnicos que garantizan un óptimo nivel de servicio en diferentes sectores de actividad y áreas funcionales. – Profesionales con dilatada trayectoria profesional en diferentes ámbitos. – Plataformas tecnológicas avanzadas para el tratamiento y análisis de datos. – Alianzas con partners tecnológicos y de negocio para dar cobertura multinacional. – Metodologías específicas de trabajo. Herramientas de gestión e información para la toma de decisiones
  • 5. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Presentación 4 Advanced Analytics ¿Qué está sucediendo? Describiendo los hechos más allá de los datos económico- financieros, profundizando en factores de marketing, operativos y de entorno. ¿Qué podría suceder? Identificando patrones y relaciones en los datos para entender causas y efectos ¿Qué acción o decisión debería tomar? Centrando en rango de decisiones y eligiendo la mejor opción posible de todas ellas Analítica descriptiva Analítica predictiva Analítica prescriptiva
  • 6. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Presentación 5 Performance Management Eliminando ruido y discrepancias entre las diferentes fuentes de datos y actuando en base a información real y confiable Analizando con precisión la situación actual de la organización, interpretando adecuadamente los movimientos del mercado y anticipándose a la competencia Asignando roles y responsabilidades adecuadamente, fijando objetivos alineados con la estrategia y proporcionando herramientas de gestión adaptadas Mejores decisiones Reacciones ágiles Gestión de equipos
  • 8. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Portfolio de Servicios 7 Completa gama de servicios y soluciones para la toma de decisiones Definición y Revisión de la Estrategia Corporativa y de Unidades de Negocio Dirección Financiera Planificación y Control de Gestión Marketing y Ventas Operaciones Organización Tecnologías de lnformación Plan de viabilidad y Reestructuración Financiera Modelos de valoración Cuaderno de venta Servicios de análisis y reporting financiero Segmentación de clientes y consumidores Análisis de rentabilidad de clientes Organización de Ventas Servicios de análisis y reporting comercial Implantación de soluciones CRM Reingeniería de procesos operativos Análisis de eficiencia operativa Definición de la organización Revisión de funciones y responsabilidades Modelos de incentivos Optimización de cadena de Suministro Diseño e implantación de soluciones SCM Auditoría de Sistemas Plan Director de Sistemas de Información Oficina Técnica de Proyectos Implantación de soluciones de Cash-Flow Planning Dirección General Planificación, Presupuesto y Forecast Modelos de costes y rentabilidad por producto-cliente Cuadro de mando integral Servicios de análisis, reporting y controlling Implantación de soluciones DW/BI/CPM Servicios de análisis y reporting operativo Servicios de análisis y reporting de personas Diseño e implantación de soluciones de RH Servicios de análisis y reporting de TI Implantación de modelos de gestión de TI Serviciosde consultoría Servicios especializados Áreas funcionales
  • 9. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo HINTD-SP Strategy & Planning Productos 8 Productos específicos en el ámbito de Planificación y Control de Gestión HINTD-S&P es una herramienta orientada a facilitar los procesos de Planificación y Presupuestación a partir de la estrategia corporativa y de Unidades de Negocio. Mediante el uso de Mapas Estratégicos se establecen de manera sencilla objetivos a nivel de responsable de gestión. A partir de ellos, se define una estructura integrada de plantillas que permiten la realización de presupuestos basados en drivers. El producto es presenta en diferentes entornos tecnológicos, que van desde sencillas hojas de cálculo hasta soluciones CPM pensadas para planificación corporativa en grandes grupos. Esta herramienta permite la construcción de presupuestos de forma descentralizada y mediante la creación de reportes de calidad, posibilitando la comparación con datos históricos para el análisis de las desviaciones. La carga automatizada de datos históricos y la estandarización del proceso ofrece ventajas significativas en flexibilidad y capacidad de reacción de la organización. HINTD-ARC Analysis, Reporting & Controlling El producto HINTD-ARC (Análisis, Reporting y Control) se define a partir del Mapa Estratégico de cada Unidad de Negocio. Es un conjunto de informes configurables a demanda de cada usuario y que se entrega con frecuencia diaria, semanal, mensual o trimestral. • CAG (Cuenta de Análisis y Gestión): Es una cuenta de resultados analítica, configurada de forma útil para la toma decisiones en cada Unidad de Negocio y que facilita al mismo tiempo las tareas de Planificación y Control corporativo. • CMG (Cuadro de Mando y Gestión): Es una herramienta que agrupa de forma lógica e interactiva los principales Indicadores Clave de la organización. Mediante esta herramienta se monitoriza el rendimiento de cada Unidad de Negocio de una manera ágil, facilitando al mismo tiempo la toma de decisiones. Se estructura en las 4 grandes áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Operaciones, Recursos y Entorno) e integran además métricas macro y sectoriales.
  • 11. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Metodología SPARC 10 Reporting • Se definen e implantación de herramientas y modelos de reporting automatizados y parametrizables según roles y responsabilidades • Incluye el reporting mensual/semanal/diario a los directivos. Analysis • Se definen e implantan modelos de análisis avanzado para cada una de las áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Organización y TI). • Se configuran herramientas específicas adaptadas a las necesidades. Control • Se define e implanta la función de Control de Gestión integral. • Incluye la acción de control de gestión a través de participación como Controllers en el Comité de Dirección. Planning • Se realiza la planificación de los negocios integrando las perspectivas de Ventas y Operaciones para concluir con la visión financiera. • Se utiliza una metodología basada en Sales&Operations Planning. Strategy • Se realizan técnicas de workshop para la realización de Reflexión estratégicas. • Se utilizan herramientas como el Mapas Estratégico para definir objetivos estratégicos a nivel de responsable de gestión.S P A R C • SPARC es una metodología específica que permite el despliegue de la función de Planificación y Control de Gestión en un modo holístico e integral. • Es un entorno de procesos, servicios y herramientas para la toma de decisiones de gestión desde la concepción de la estrategia hasta la implantación y control de la ejecución de la misma.
  • 12. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Metodología SPARC | Ventajas 11 Simplificar sistemas de reporting Controlar los costes del negocio y estructura Optimizar procesos y Reducir trabajos manuales Eliminar dispersión de hojas de cálculo Entregar Informes estándar interactivos Conciliar la semántica del negocio Construir Datawarehouse Mejorar marketing Mejorar ventas Mejorar servicios Cross-Selling Upselling Satisfacción del cliente Lealtad de clientes Informes a externos Definir Estrategia corporativa Definir Estrategia departamental Controlar Objetivos de negocio y KPIs Controlar costes Una versión de la verdad Conducir la estrategia Incrementar ingresos S PA R C
  • 13. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Metodología SPARC | Implantación 12 Entender y definir el Modelo de Negocio Entender y definir la Estrategia y Objetivos Entender y definir la Organización Definir el Modelo de Análisis, Reporting y Control Definir el Modelo de Planificación y Presupuestación Diseñar del modelo de datos del Datawarehouse Modelo de Repartos y Ajustes extracontables Diseñar de las ETLs (desde sistemas origen al DW) Definir la Función de Planificación y Control de Gestión +Estrategia +Tecnología Entender y definir los Sistemas de Información Diseñar del modelo herramientas de BI/CPM Definir el Modelo de Reflexión Estratégica
  • 14. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Metodología SPARC | Modelo operativo 13 PROCESO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTING Y CONTROLLING PERIÓDICO EXTRACCIÓN Y DEPURACIÓN DE DATOS TOMA DE DECISIONES Reducimos el número de clientes vivos, especialmente en PLATA 7 Cliente IMC (€/ mes) Cliente 1 80,743 Cliente 2 45,100 Cliente 3 43,300 Excliente 1 40,800 cmi Altas/Bajas de clientes ORO mes de Junio Altas/Bajas de clientes PLATA mes de Junio NOTA: Se considera alta el mes que un cliente empieza a facturar después de 3 meses sin haberlo hecho. Se considera baja al tercer mes consecutivo sin facturar. IMC es el ingreso medio para los 3 últimos meses Saldo de clientes UNE xxx, captación y deserción Clientes Vivos 2011 2010 Altas/Bajas Clientes Vivos 2011 2010 Altas/Bajas -2 -1 0 1 2 0 5 10 15 20 25 30 35 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cliente IMC (€/ mes) Excliente 1 140,800 Deserción clientes Oro 12% -2 pp -1 pp NPS fidelidad clientes 76% -5pp +1pp Venta cruzada 2.3 -7% -11% Previsión de cierre M€ 5.6 -15% -20% Ventas comparables MM€ 34.5 +2% -4% Contribución Canal 1 K€ 1.705 -6% -4% MB Familia 1 34% -2 pp -3 pp Pipeline en negociación 4.777 +5% -12% Tiempo de entrega h 50 +6% -4% Reclamaciones 12% -2 pp +6 pp Cuota de Mercado 7% -0.5 pp -0.7 pp Saldo vencido K€ 2.510 +12% +14% CMG | Cuadro de Mando de Gestión El presupuesto de toneladas se aleja Toneladas Vendidas(*) UNE Evolución de toneladas vendidas vs presupuesto y año anterior 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 R 2011 R 2011 P Mes 2009 R 2010 R 2011 P 2011 R 11R/ 11P 11R/ 10R Ene 3.796 3.898 3.777 4.568 21% 17% Feb 3.409 3.243 2.745 4.125 50% 27% Mar 3.640 4.279 4.214 3.841 -9% -10% Abr 3.626 3.849 3.535 3.470 -2% -10% May 4.348 5.493 5.099 3.978 -22% -28% Jun 4.419 6.289 5.484 4.685 -15% -26% Jul 4.879 4.787 5.041 3.530 -30% -26% Ago 3.978 4.056 3.735 4.497 20% 11% Sep 4.726 4.544 5.336 4.224 -21% -7% Oct 3.703 4.355 3.651 3.298 -10% -24% Nov 3.714 5.171 4.030 3.978 -1% -23% Dic 4.855 5.363 6.032 Total 49.092 55.326 52.680 44.194 Acum 44.237 49.964 46.648 44.194 -5% -12% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 En e Fe b M ar Ab r M ay Ju n Ju l A go Se p O ct No v D ic -1.800.000 -1.600.000 -1.400.000 -1.200.000 -1.000.000 -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 0 En e Fe b M ar Ab r M ay Ju n Ju l Ag o Se p O ct N ov Di c Aumenta la proporción de tiendas que drenan caja 89 7 81 14 76 20 68 27 66 30 57 38 61 35 49 47 56 40 49 48 46 51 43 53 38 58 47 50 52 44 43 53 48 48 44 51 Flujos de Caja Acumulados Tiendas suman. Tiendas restan y Estructura 2010 2011 2010 2011 Estructura 2011 48 48 43 52 Márgenes mejoran por subida de precios en las familias 1 y 2 Tm vendidas % MB de las ventas Márgenes Margen bruto de las unidades vendidas Familia ΔMB Efecto precio Efecto Coste Familia1 18 p.p. 9 p.p. 8 p.p. Familia2 34 p.p. 16 p.p. 18 p.p. Familia3 24 p.p. 6 p.p. 17 p.p. Familia4 32 p.p. 9 p.p. 22 p.p. Familia5 7 p.p. 15 p.p. -8 p.p. Familia6 15 p.p. 9 p.p. 6 p.p. Familia7 6 p.p. 15 p.p. -9 p.p. Familia8 8 p.p. 12 p.p. -4 p.p. Familia9 77 p.p. 20 p.p. 56 p.p. Total 22 p.p. 11 p.p. 11 p.p. Familia Und’10 MB’10 Mcont’10 Und’11 MB’11 Mcont’11 Familia1 14.712 37% 41% 22.385 55% 38% Familia2 7.722 32% 20% 12.060 66% 29% Familia3 5.362 26% 12% 7.769 50% 13% Familia4 2.272 37% 7% 2.694 69% 6% Familia5 1.669 34% 4% 3.389 41% 5% Familia6 1.660 36% 4% 3.160 51% 4% Familia7 1.196 37% 4% 1.479 42% 2% Familia8 1.843 35% 6% 1.289 43% 2% Familia9 544 19% 1% 134 96% 0% Familia1 932 40% 3% 0 0% Total 37.912 34% 100% 54.361 56% 100% Desglose del incremento de márgenes -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Fam ilia 1 Fa mi lia 2 Fam ilia 3 Fam ilia 4 Fami lia 5 Fami lia 6 Fami lia 7 Fami lia 8 Fami lia 9 Tm Tm MB MB Comité de Dirección Extracción automática y segura de datos en bruto Toma de decisiones ARC | Analysis, Reporting & Controlling Otras fuentes estructuradas Otras fuentes NO estructuradas Modelo Ventas Modelo Coste Ventas Modelo Personal Modelo OGOS Modelo CAPEX Modelo Amortización Modelo Financieros Modelo Estructura SP | Strategy & Planning
  • 16. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Partners 15 HINTD ha desarrollado una serie de alianzas con empresas del sector tecnológico que le permiten ofrecer las mejores tecnologías para la diseño e implantación de soluciones para la toma de decisiones. • Datawarehousing. Analizando, diseñando e implantando soluciones datawarehouse y datamarts basados en tecnologías IBM. • Business Intelligence & Data Discovery. Diseñando herramientas funcionales para descubrir y vsisualizar los datos de forma interactiva facilitando la exploración y visualización de gran cantidad de datos (utilización de tecnologías Qlikview). • Planificación y presupuestación. Proyectando y simulando escenarios en términos de ventas y operativos para finalmente obtener los estados financieros (Cuenta de Resultados, Balance y Cash Flow) futuros. Basado en tecnologías TAGETIK. • CRM. Diseñando y optimizando los procesos comerciales con el objetivo de compartir y retener información de las interacciones de la fuerza comercial con los clientes. Basado en tecnologías cloud ZOHO.
  • 18. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Equipo 17 • Ingeniero Industrial en Organización • Máster en Logística por el CEL • Certificado CPIM por Association for Operations Management (APICS) • Certificado por CPM Institute for Supply Management (ISM) Javier Picos García Javier Picos ha desarrollado su carrera profesional en Deloitte (antes Arthur Andersen) y más recientemente en el grupo Inditex en el área de Planificación y Control. Aporta un conocimiento muy profundo de modelo de negocio y procesos del sector de Retail y también de los sectores de Transporte y Logística. Dentro del área de organización ha participado en proyectos relevantes que incluyen la implantación del Sistema Control de Gestión de Cadena de Suministro del Grupo Inditex y otras muchas organizaciones. Javier es Ingeniero Industrial en Organización de empresas por la Universidad de Vigo y posee varias certificaciones profesionales en el ámbito de Supply Chain (CPIM) y Compras (CPM). Background Sectores: Retail, Logística, Industrial. Áreas: Estrategia/Operaciones, Planificación y Control de Gestión Sectores y Servicios Experiencia Relevante • PUERTO GIJÓN. Formulación estratégica. • SGL CARBÓN. Diseño de Cuadro de Mando. • OPTARE. Diseño e Implantación del comité de dirección y sus herramientas de gestión. • OPTARE. Preparación de Tender para el autsourcing de sistemas en VODAFONE ESPAÑA. • ONE2ONE. Preparación de Tender para la logística integral de VODAFONE ESPAÑA Y PORTUGAL. • INDITEX. Formulación e implantación del Sistema de Presupuestación y Control de Gestión de la Cadena de Suministro. • INDITEX. Modelo CPM Corporativo: Consolidación, Presupuestación y Reporting. • INDITEX. Estudio de racionalización del área de Administración del grupo • INDITEX. Despliegue del Plan Reduce 3 de reducción de costes operativos. • AENA. Racionalización de las políticas de Compras y Contrataciones en la red de aeropuertos (Mantenimiento y Servicios Logísticos) • PUERTO DE LA CORUÑA. Implantación de sistema ERP (Navision) y gestión por expedientes. • CARAMELO. Plan de Director de Sistemas y selección de ERP • ADOLFO DOMÍNGUEZ. Proyecto de Datawarehouse y Reporting financiero a accionistas y consejo. • ADOLFO DOMÍNGUEZ. Modelo de Planificación y Optimización de distribución. • ADOLFO DOMÍNGUEZ. Supervisión de implantación de WMS y automatización de almacén producto terminado. • SOCIEDAD TEXTIL LONIA. Pruebas ERS (identificación de riesgos en procesos de negocio y sistemas) asociadas a la auditoría financiera. Experiencia y Credenciales
  • 19. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Equipo 18 • Ingeniero de Telecomunicación • Executive MBA por IESE • Especialista en Economía de las Telecomunicaciones por UNED • Formador de Jefes de Venta Alberto Rodríguez González Alberto Rodríguez desarrolla su carrera profesional en Estrategia Comercial en grandes empresas y PYMES en canales de distribución y venta directa. Aporta una gran capacidad ejecutiva y de liderazgo de equipos y proyectos que ha aplicado en entornos multiculturales en diferentes sectores y ciclos económicos. Ha vivido la organización comercial en entornos centralizados, descentralizados, en delegación, en matriz, en jerarquía funcional. En consultoría ha trabajado como consultor y jefe de proyecto en implantaciones en diversos sectores. Alberto es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo y Master en Dirección de empresas por el IESE. Background Experiencia Relevante Sectores y Servicios Sectores: Telecomunicación, Electrónica profesional, inmobiliario, financiero, Productos: Estrategia Corporativa, Estrategia Comercial, Fuerzas de Venta, Liderazgo y Gestión de Equipos • AUNA TELECOMUNICACIONES. Subdirección del negocio nacional de venta directa a empresa liderando un equipo de 70 comerciales. • AUNA TELECOMUNICACIONES. Creación y desarrollo de la unidad de venta a empresas en el territorio noroeste con equipos de venta directa y canal de distribución. • RETEVISIÓN. Venta a grandes clientes en labores de captación y desarrollo de carteras aplicando técnicas de venta compleja. • TELEVÉS SAUDI ARABIA. Country Manager en la expansión comercial y técnica en el país creando una estructura de 3 centros de trabajo con 22 empleados. • GESTIÓN DIRECTA. Creación y desarrollo de la red de oficinas en Galicia en el negocio de intermediación hipotecaria e inmobiliaria. • SADER. Desarrollo e implantación del plan estratégico de la empresa de tratamiento de residuos industriales. Miembro del consejo de administración. • FERTIEUROPA. Desarrollo e implantación del plan estratégico de la empresa. • Planes estratégicos sectoriales: Artes Gráficas, TIC,… • ABSA. Plan estratégico de la lonja de pescado. • Empresa comercial del sector de suministros industriales. Desarrollo del plan estratégico de la empresa e implantación de aspectos comerciales del mismo. Cuadro de Mando. • Empresa comercial del sector de productos fitosanitarios. Definición estratégica y planes de acción. • Empresa productiva en el sector de la acuicultura. Definición de la estratégica comercial y organización.
  • 20. Todos los derechos reservados Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información Enfoque de trabajo Equipo 19 • Graduado en Administración y dirección de empresas • Gran Diploma de Gestión y Dirección de Empresas Hoteleras, CSHG • Año lectivo en Nova School of Business and Economics Julián Delgado Silgo Julián Delgado se ha graduado en la Universidad de Vigo en ADE, finalizando sus estudios en la Nova Business School especializándose en el área de management y de tecnologías de la información. Anteriormente cursó estudios en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, centro conocido por la excelencia en la gestión y dirección hotelera. Cuenta con experiencia en el mundo de la dirección hotelera que le ha aportado conocimientos del área de organización y gestión. Background Sectores: Turístico, Hotelería y restauración. Áreas: Estrategia/Operaciones y gestión. Sectores y Servicios Experiencia Relevante • PARADORES SA. Asistencia en el departamento de F&B • PURAVIDA DESIGN RESTAURANT. Asistencia en el departamento de F&B. • CSHG. Participación con el departamento de marketing en eventos y campañas. • NovasBE. Colaboración con el departamento de management en la elaboración de estudios estratégicos • ODESK. Colaboración en proyectos de desarrollo de ERP comerciales y gestión documental • CONSTRUDECO. Desarrollo de herramientas CRM para el control comercial • OPTARE. Asistencia en el desarrollo de herramientas de gestión para el comité de dirección. • JOSE LUIS JOYERÍAS. Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico • SADER. Asistencia en el desarrollo de herramientas de gestión para el comité de dirección. • PROFERSA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de gestión para el comité de dirección. • FERTIEUROPA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de gestión para el comité de dirección. Experiencia y Credenciales