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A Gestão do Desempenho Corporativo - A Importância da Automatização do Orçamento de RH

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Em determinados segmentos de negócio as despesas com pessoal chegam a 55% de representatividade dos custos em relação à sua receita. Portanto, a acurácia em planejar e controlar essas despesas e a automatização da elaboração do orçamento são muitas vezes vitais para o bom resultado.

Compartilharemos um pouco da experiência da Gesplan em relação ao amplo processo de orçamentação de RH, bem como as formas para elaborar esse tipo de orçamento e as principais dificuldades encontradas durante esse processo.

- Forma de elaboração do orçamento de RH;
- Classificação dos gastos com pessoal;
- Dificuldades na elaboração do orçamento.

Publicada em: Economia e finanças
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A Gestão do Desempenho Corporativo - A Importância da Automatização do Orçamento de RH

  1. 1. 1 of 27 Duração: 00:15:00 | Idioma: Português | Apresentador: Daniel Silva
  2. 2. 2 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 A IMPORTÂNCIA DA AUTOMATIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE RH O processo de elaboração do orçamento de RH cada vez mais exige um maior detalhamento das informações de forma que a projeção fique muito próxima do realizado, o que irá assegurar uma maior assertividade dos números. Sobre | Daniel Silva - Possui formação em Gestão de Negócios e Gestão Empresarial e Patrimonial pela Ashworth College, Flórida - USA - Formação em TI pela FCC College, Flórida - USA - Colaborador na Gesplan no departamento de Gestão de Pós-Vendas e Relacionamento (Business Relationship)
  3. 3. 3 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Elaboração do Orçamento de Gastos de RH AGENDA Premissas Orçamentárias Forma de Elaboração do Orçamento de RH Análise e Projeção Fonte de Dados Classificação dos Gastos com Pessoal Dificuldades na Elaboração do Orçamento
  4. 4. 4 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE GASTOS DO RH Em determinados segmentos de negócio as despesas com pessoal chegam a 55% de representatividade em relação a sua receita, portanto a acurácia em planejar e controlar essas despesas são muitas vezes vitais para o bom resultado. 0 20 40 60 80 Educação Industria Saúde Serviços
  5. 5. 5 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 0 1 2 3 PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS Principais Premissas Utilizadas para o Orçamento de RH Correção Salarial Encargos Novas Contratações Férias Coletivas Ampliação de uma Nova Planta Promoções Projeção :
  6. 6. 6 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 FORMA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE RH Centralizado
  7. 7. 7 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 FORMA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE RH Descentralizado (Colaborativa) Headcount Reajuste Programação de Férias
  8. 8. 8 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 ANÁLISE E PROJEÇÃO Gerenciar cenários futuros de forma dinâmica, rápida e eficaz Retrato fiel e antecipado do ambiente em que a empresa atua Mapa das ações operacionais em busca da tradução da estratégia
  9. 9. 9 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 DETALHE DA PROJEÇÃO Conta Contábil Despesas Operacionais Gastos com Pessoal Salários Ordenados Categoria Profissional Op. de Produção Analista Gestor Especialista Matrícula Funcionário Funcionário 1 Funcionário 2 Funcionário 3 Funcionário 4
  10. 10. 10 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 FONTE DE DADOS Sistemas de folha de pagamento Planilhas Sistemas legados
  11. 11. 11 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Salários Encargos Benefícios Outros Gastos Salários Fixos Férias Auxilio transporte Treinamento Salários Variáveis 13º Salário Auxílio refeição Hora Extra Plano de saúde Hora Noturna Plano odontológico Insalubridade Auxilio medicamentos Periculosidade Auxilio educação Ausência Remunerada Repouso Remunerado INSS e FGTS CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL
  12. 12. 12 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Falta de uma ferramenta especializada para projeção e simulação dos encargos , benefícios , etc. DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
  13. 13. 13 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Exigência de alto nível de detalhamento para projeção DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
  14. 14. 14 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Dependência de informações de outras áreas durante o processo DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ÁREA ÁREA
  15. 15. 15 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Consolidação das informações DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
  16. 16. 16 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Para melhorar o processo de elaboração e acompanhamento do orçamento e diminuir as dificuldades: Melhoria dos processos Automatização na geração das informações dos sistemas de gestão Maior colaboração no controle e justificativas (real x planejado) MELHORES PRÁTICAS
  17. 17. 17 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Projeção dos gastos por headcount (matricula dos funcionários) Cálculo automático dos encargos Projeção de benefícios Alocações e demais gastos por headcount Automatização para extração das informações Possibilidade de elaboração do orçamento centralizado ou descentralizado Utilizando a experiência adquirida ao longo de 15 anos no mercado de software e serviços, as soluções Gesplan permitem as seguintes simulações: SOLUÇÕES GESPLAN
  18. 18. 18 of 27 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Projeção dos gastos por headcount (matrícula dos funcionários) SOLUÇÕES GESPLAN
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